PAGEPAGE3綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年部門預算目 錄第一部分綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站概況一、部門職責二、部門機構(gòu)設置三、部門人員構(gòu)成第二部分綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年部門預算報表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表（功能科目）六、一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。十二、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019第四部分名詞解釋PAGEPAGE8第一部分 綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站概況部門職責1、農(nóng)機技術推廣管理，農(nóng)機技術標準與規(guī)范擬定，農(nóng)機技術推廣計劃編制。2、農(nóng)機技術推廣機構(gòu)與隊伍建設指導。3、農(nóng)機技術推廣新機具引進，農(nóng)機對比試驗、農(nóng)機質(zhì)量測試、農(nóng)機技術儲備業(yè)務指導。4、農(nóng)機試驗示范，。5、農(nóng)機技術培訓。6、農(nóng)機信息服務。二、部門機構(gòu)設置綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站是全額撥款的事業(yè)單位。序號單位名稱單位性質(zhì)1綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站事業(yè)23三、部門人員構(gòu)成綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站總編制人數(shù)6人，在職實有人數(shù)5人，其中：事業(yè)編制5人；退休人員6人。綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年部門預算公開報表表1：部門收支總體情況表表2：部門收入總體情況表表3：部門支出總體情況表表4：財政撥款收支總體情況表5：一般公共預算支出情況表（功能科目）表6：一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）表7：一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）表8：政府性基金預算支出情況表（功能科目）表9：政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）表10：政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）表11：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表表12：行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年部門預算情況說明一、關于部門收支總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年收支總預算76.94萬元，比上年預算數(shù)減少6.83萬元。收入包括：一般公共預算收入76.94萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出15.98萬元、農(nóng)林水支出56.63萬元、住房保障支出4.33萬元。按照綜合預算的原則，綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站所有收入和支出均納入部門預算管理。二、關于部門收入總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年收入預算76.94萬元，其中：一般公共預算收入76.94萬元，占100%。三、關于部門支出總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年支出預算76.94萬元，其中：基本支出76.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、關于財政撥款收支總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年財政撥款收支總預算76.94萬元。收入包括：一般公共預算收入76.94萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出15.98萬元、農(nóng)林水支出56.63萬元、住房保障支出4.33萬元。五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年一般公共預算支出76.94萬元，比上年預算數(shù)減少6.83萬元，具體為：1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）預算數(shù)為15.98萬元，比去年增加8.07萬元，主要為未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）大幅度減少并新增加3項支出：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）、其他行政事業(yè)單位離退休支出（項），具體原因為：離退休人員正式納入社保管理。2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）預算數(shù)為56.63萬元，比上年減少19.24萬元，主要為機構(gòu)運行（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)）（項）的減少，具體原因為：人員基本支出的減少。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）預算數(shù)為4.33萬元，比上年增加0.64萬元，主要為每年固定調(diào)增住房公積金數(shù)。六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年一般公共預算基本支出76.94萬元。其中：1、工資福利支出67.49萬元，主要包括：基本工資27.52萬元、津貼補貼18.92萬元、年終一次性獎金3.87萬元、基本養(yǎng)老保險8.07萬元、基本醫(yī)療保險4.67萬元、住房公積金4.33萬元，其他工資福利支出0.01萬元。2、按定額管理的商品服務支出1.53萬元，主要包括：辦公費0.40萬元、差旅費0.70萬元、公務用車運行維護費0.40萬元、公務接待費0.03萬元。3、對個人和家庭補助支出7.92萬元，主要包括：退休費支出7.91萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.01萬元。七、關于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年一般公共預算支出76.94萬元，其中：1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助69.02萬元，主要包括：工資福利支出67.49萬元、商品和服務支出1.53萬元；2、對個人和家庭的補助7.92萬元，主要包括：退休費7.91萬元、其他對個人和家庭補助0.01萬元。八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。十一、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.43萬元，其中：公務接待費0.03萬元，與上年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)為0.40萬元，比上年增加0.05萬元。十二、機關運行經(jīng)費安排情況說明機關運行經(jīng)費是一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年本部門機關事業(yè)運行經(jīng)費預算安排1.53萬元，比上年減少1.48萬元，減少50.83%，主要原因是：2019年培訓費、福利費未納入預算管理。十三、關于政府采購預算支出情況說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站無2019年政府采購預算。十四、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站無2019年國有資產(chǎn)占有使用情況。十五、關于行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標的說明根據(jù)規(guī)定，2019年綏濱縣農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站實行績效目標管理的項目無。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。二、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。六、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。七、一般公共服務（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。（一）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。（三）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。（四）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。（五）信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。（六）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。（七）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。八、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。十、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。（三）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。十一、農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。（一）機構(gòu)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。（二）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。（三）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十四、按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。十五、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。十六、職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。十七、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。十八、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十九、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。二十、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（二）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（三）公務用車購置及運行費：反映公務