法律法規(guī)及其他要求控制程序依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準建立文件編號：xx發(fā)放號：編制：審核：批準：批準日期：xx集團有限公司程序文件文件編號：xx主管部門經(jīng)營管理部法律法規(guī)及其他要求控制程序版本/修改：1/0-4-1目的為了建立獲取、識別、更新與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理相關的法律法規(guī)及其他要求的渠道，確保集團公司各部門、單位能夠獲取、執(zhí)行。2適用范圍本程序適用于集團公司與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理相關的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新管理，以及對法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況的檢查。3職責3.1管理者代表負責管理體系《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》的審批，負責對管理體系中適用的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳達、執(zhí)行情況進行監(jiān)督。3.2經(jīng)營管理部是本程序的歸口管理部門。負責收集與管理體系有關的通用法律、法規(guī)及其他要求；識別評估法律、法規(guī)及其他要求的適用性，匯總各部門獲取的法律、法規(guī)及其他要求，并編制更新《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》；負責為法律、法規(guī)及其他要求的宣貫搭建平臺；負責合規(guī)性評價管理。3.3各部門（含具有管理職能的單位）負責其與管理體系有關的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、執(zhí)行、合規(guī)性評價。xx集團有限公司程序文件文件編號：xx主管部門經(jīng)營管理部法律法規(guī)及其他要求控制程序版本/修改：1/04工作程序4.1工作流程xx集團有限公司程序文件文件編號：xx主管部門經(jīng)營管理部法律法規(guī)及其他要求控制程序版本/修改：1/04.2獲取與識別4.2.1獲取與識別的內(nèi)容4.2.1.1法律：全國人民代表大會及常委會頒布的憲法和有關法律；4.2.1.2法規(guī)：國務院和省人民代表大會及常委會頒布的有關質量、健康安全、環(huán)境管理的條例和實施細則；4.2.1.3規(guī)章：國務院、各部、委、局頒布的規(guī)章；4.2.1.4標準規(guī)范：國家和地方頒布的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理標準規(guī)范；4.2.1.5其他要求：各級政府有關質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面的規(guī)范性文件、上級部門的有關要求、地方有關質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的要求、相關行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知、有關國際公約等。4.2.2獲取與識別的途徑4.2.2.1各部門通過與當?shù)卣鞴懿块T包括技術監(jiān)督、環(huán)保、安全生產(chǎn)、人力資源、海事、港航等部門保持聯(lián)系和溝通，及時獲取國家、地方及行業(yè)質量、健康安全、環(huán)境管理相關的法律法規(guī)及其他要求。4.2.2.2各部門通過各類媒體獲得有關法律法規(guī)及其它要求的信息。4.2.3各部門負責對照集團公司生產(chǎn)經(jīng)營及相關管理活動識別適用的法律法規(guī)及其他要求。4.3確認與更新4.3.1各部門對獲取的法律法規(guī)，由本部門負責人對其版本、有效性及與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的適用性進行識別確認，經(jīng)分管領導審批后，確認為集團公司和本部門適用的法律、法規(guī)，填入部門法律法規(guī)清單，并填寫《法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表》，報經(jīng)營管理部。4.3.2經(jīng)營管理部匯總審查后填寫《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》，報管理者代表批準發(fā)布。4.3.3法律法規(guī)及其它要求頒布或重新修訂時，各部門應對其適用性予以確認，按4.2.1和4.2.2的規(guī)定及時更新。4.4宣傳與貫徹4.4.1經(jīng)營管理部在集團公司門戶網(wǎng)站建立專欄，及時發(fā)布更新法律法規(guī)及其他要求。4.4.2宣教中心對發(fā)布的法律法規(guī)及其他要求通過電視臺、港報、港口雜志、網(wǎng)站等方式進行宣傳。4.4.3各部門對發(fā)布的法律法規(guī)及其他要求利用宣傳材料、黑板報、講座、研討會、案例分析等方式，組織本部門或單位員工及相關方進行學習培訓。4.4.4法律法規(guī)及其他要求需要納入公司規(guī)章制度的，由各部門組織制訂或修訂。4.5合規(guī)性評價在法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行過程中，由各部門根據(jù)職能和適用的法律法規(guī)及其他要求進行評價并填寫《合規(guī)性評價表》，報經(jīng)營管理部備案。4.6檢查與考核各部門將法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題作出相關的考核報告。5