某某有限公司質(zhì)量管理體系統(tǒng)計(jì)表樣匯編收文登記表表423-01NO：序號(hào)收文日期來(lái)文機(jī)關(guān)文件名稱文獻(xiàn)編號(hào)保密等級(jí)份數(shù)閱批人閱辦人簽收人收文單位（部門）：填表人：年月日文獻(xiàn)配備及發(fā)放統(tǒng)計(jì)表表4.2.3－02NO:序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)實(shí)施日期版本修改狀態(tài)份數(shù)發(fā)放號(hào)碼領(lǐng)用人簽字同意：日期：年月日編制：日期：年月日文獻(xiàn)發(fā)放(回收)記錄表表423-03NO:文件名稱文獻(xiàn)編號(hào)序號(hào)分發(fā)號(hào)單位(部門)份數(shù)簽名日期發(fā)放(回收)部門:發(fā)放(回收)人:日期:文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表表423-04NO:更改文獻(xiàn)名稱更改文獻(xiàn)編號(hào)申請(qǐng)部門更改文獻(xiàn)頁(yè)碼更改文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)申請(qǐng)更改因素:申請(qǐng)人:年月日更改內(nèi)容原文內(nèi)容更改后內(nèi)容審核意見(jiàn):審核人:年月日同意意見(jiàn):同意人:年月日文件更改通知單表423-05NO:文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)更改方式更改頁(yè)碼更改日期更改章節(jié)號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容告知部門：告知人：日期：文件更改記錄表表423-06NO:序號(hào)章節(jié)頁(yè)次更改內(nèi)容版本/修改日期同意人告知單編號(hào)文件歸檔登記表表423-07NO:序號(hào)文件名稱文獻(xiàn)編碼版本/修改狀態(tài)歸檔日期歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人接收人接受單位:填表人:年月日文件借（查）閱登記表表423-09NO:序號(hào)借（查）閱時(shí)間文件名稱文件編號(hào)借（查）閱目的借（查）閱人歸還日期備注統(tǒng)計(jì)人:日期：文獻(xiàn)評(píng)審統(tǒng)計(jì)表 表423-10NO：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)參加評(píng)審部門參加評(píng)審人員參加評(píng)審部門參加評(píng)審人員重要評(píng)審意見(jiàn)：統(tǒng)計(jì)人：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：審批人：日期：受控文獻(xiàn)清單表423-11NO：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱實(shí)施日期版次修改狀態(tài)份數(shù)圖紙更改告知單表423-12NO:圖紙名稱代號(hào)分區(qū)合用于（工作指令）更改日期更改實(shí)施日期更改標(biāo)記更改因素制品解決可用修復(fù)報(bào)廢備用更改處數(shù)更改前更改后同時(shí)更改資料分發(fā)單位會(huì)簽工藝審核編制原則化同意校對(duì)質(zhì)量記錄控制清單表424-01NO：序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱版本/修改狀態(tài)產(chǎn)生部門保管部門保存期限記錄歸檔登記表表424-02NO:序號(hào)記錄名稱記錄編碼保存年限歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人歸檔日期接受單位:填表人:年月日會(huì)議簽到表表553-01NO：時(shí)間地點(diǎn)主持人序號(hào)姓名部門職務(wù)會(huì)議統(tǒng)計(jì)表表553-02NO：時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員：會(huì)議重要內(nèi)容：統(tǒng)計(jì)人：日期：信息聯(lián)系單表5.5.3－03NO:發(fā)出部門發(fā)出日期年月日信息摘要：（主題：□質(zhì)量問(wèn)題□環(huán)境問(wèn)題□職業(yè)健康安全問(wèn)題□有關(guān)方投訴□事后備案□其它）此信息與否需要反饋（發(fā)出部門填寫）：□反饋□無(wú)需反饋□其它解決方法：□已出“糾正和防止方法報(bào)告單”給（部門名稱）。□其它解決人：日期：解決方法驗(yàn)證（必要時(shí)填寫）：驗(yàn)證人：日期：管理評(píng)審計(jì)劃表56-01NO：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加人員：評(píng)審目的：重要評(píng)審內(nèi)容：有關(guān)規(guī)定：審批：日期：編制：日期：管理評(píng)審報(bào)告表56-02NO：評(píng)審目的：參加人員：評(píng)審綜述（不夠可附頁(yè)）：評(píng)審結(jié)論：改善意見(jiàn)：評(píng)審報(bào)告分發(fā)范疇：審批：日期：編制：日期：管理評(píng)審改善方法跟蹤驗(yàn)證表表56-03NO：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人改善時(shí)間改善內(nèi)容：改善計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人同意意見(jiàn)：簽字：日期：管理者代表同意意見(jiàn)：簽字：日期：辦公室驗(yàn)證意見(jiàn)：簽字：日期：管理者代表驗(yàn)證意見(jiàn)：簽字：日期：培訓(xùn)需求表表62-01NO：申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間序號(hào)姓名性別出生年月文化程度培訓(xùn)內(nèi)容（工種）備注部門同意意見(jiàn)：簽字：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：日期：填表人：日期：選調(diào)（招聘）人員記錄表表62-02NO：姓名性別出生年月民族籍貫戶口所在地身份證號(hào)何時(shí)何校何專業(yè)畢業(yè)文化程度有何專長(zhǎng)聯(lián)系電話郵編應(yīng)聘工種或職位通訊地址個(gè)人簡(jiǎn)歷主要工作業(yè)績(jī)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日培訓(xùn)計(jì)劃表62-03NO：序號(hào)單位名稱（科室）培訓(xùn)崗位（工種）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式備注公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽字：日期：填表人：日期：培訓(xùn)人員統(tǒng)計(jì)表表6.3－04NO：培訓(xùn)項(xiàng)目或文獻(xiàn)名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)內(nèi)容和統(tǒng)計(jì)：考核方式及成績(jī)：統(tǒng)計(jì)人：時(shí)間：培訓(xùn)成果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：時(shí)間：崗位能力評(píng)價(jià)表表62-05NO：姓名性別年紀(jì)身份證號(hào)碼工作單位（家庭住址）文化程度工齡現(xiàn)從事崗位證書號(hào)工作業(yè)績(jī)：?jiǎn)挝唬剖遥┴?fù)責(zé)人：日期：考核部門意見(jiàn)（闡明能否達(dá)成崗位規(guī)定）簽字：日期：填表人：日期：機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收單表6.3－01NO：設(shè)備名稱編號(hào)出廠日期精度外觀驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)裝箱清單驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：年月日機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收單表6.3－02NO：設(shè)備名稱編號(hào)出廠日期精度安裝地址安裝時(shí)間安裝單位安裝負(fù)責(zé)人安裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)人：年月日調(diào)試結(jié)果調(diào)試負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：年月日生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳表63-03NO：序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）功率數(shù)量生產(chǎn)廠家進(jìn)廠時(shí)間大修次數(shù)備注單位名稱：填表人：日期：設(shè)備報(bào)修單表63-04NO：故障設(shè)備設(shè)備使用部門故障時(shí)間月日時(shí)故障說(shuō)明：但愿修復(fù)時(shí)間：年月日時(shí)請(qǐng)修部門簽批：請(qǐng)修人：車間主任：設(shè)備維修部門意見(jiàn)：簽字：日期：年月日設(shè)備大修計(jì)劃表表63-05NO：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格復(fù)雜系數(shù)使用單位承接單位維修（保養(yǎng)）工時(shí)（小時(shí)）停歇天數(shù)修保費(fèi)用（元）上次修保日期修保日期已修保次數(shù)備注機(jī)械電力其它鉗工機(jī)工電工其它累計(jì)季月編制：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表表63-06NO：設(shè)備編號(hào)：設(shè)備名稱：使用部門：保養(yǎng)人：序號(hào)保養(yǎng)項(xiàng)目頻率年月12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注保養(yǎng)后根據(jù)保養(yǎng)頻率做對(duì)應(yīng)標(biāo)記，日保、周保、月保分別用“√”、“○”、“△”予以標(biāo)記，有異常狀況用“╳”標(biāo)記。設(shè)備大修統(tǒng)計(jì)表表63-07NO：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)所在車間操作者維修（保養(yǎng)）人員停機(jī)開始時(shí)間年月日時(shí)分修保前停機(jī)工時(shí)時(shí)分維修（保養(yǎng)）開始時(shí)間年月日時(shí)分修保工時(shí)時(shí)分維修（保養(yǎng)）結(jié)束時(shí)間年月日時(shí)分總停機(jī)工時(shí)時(shí)分重要維修（保養(yǎng)）內(nèi)容：更換重要部件：維修（保養(yǎng)）成果：維修人員：日期：驗(yàn)收意見(jiàn)：設(shè)備主管部門（簽字）：日期：年月日設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單表63-08使用部門：NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢因素： 主管部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：同意人：日期：合同登記臺(tái)帳表7.2-01NO：合同編號(hào)合同名稱訂立人/訂立日期標(biāo)的金額（萬(wàn)元）合同重要內(nèi)容其他統(tǒng)計(jì)人：龍橋礦業(yè)有限公司合同審核表表72-02NO:合同名稱合同編號(hào)顧客名稱計(jì)劃申請(qǐng)概述簽字：年月日合同概要：合同對(duì)方經(jīng)辦人簽約人簽約人性質(zhì)：評(píng)審內(nèi)容評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人（簽字）1、質(zhì)量□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足2、交貨期□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足3、付款方式□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足4、違約責(zé)任□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足5、顧客隱含的規(guī)定□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足6、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足7、我司需要提出的規(guī)定□明確□較明確□不明確參加談判人員主管部門詢價(jià)狀況：庫(kù)存狀況：審查意見(jiàn)：簽字：年月日人力資源與公司管理部（合同主管部門）意見(jiàn)：簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：□能夠訂立□問(wèn)題解決后簽定□不能訂立簽字：年月日非書面合同確認(rèn)表表72-03NO：序號(hào)日期顧客名稱訂貨產(chǎn)品名稱規(guī)格及質(zhì)量規(guī)定數(shù)量交貨日期負(fù)責(zé)人簽字合同修改告知單表72-04NO：合同編號(hào)顧客名稱告知時(shí)間修訂因素：簽名：日期：修訂前內(nèi)容：簽名：日期：修訂后內(nèi)容：簽名：日期：需告知部門：簽名：日期：需修訂的文獻(xiàn)：簽名：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書(含計(jì)劃和方案)表73-01N0：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用根據(jù)的原則、法律法規(guī)及技術(shù)合同的重要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（涉及產(chǎn)品重要功效、性能、技術(shù)指標(biāo)，重要構(gòu)造等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單表73-02NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)容（附有關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：同意：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單表73-03NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出內(nèi)容（附有關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：同意：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告表73-04NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“？”表有建議或疑問(wèn)，“Ｘ”表不同意1合同、原則符合性□2采購(gòu)可行性□3加工可行性□4構(gòu)造合理性□5可維修性□6可檢查性□7美觀性□8環(huán)境影響□存在問(wèn)題及改善建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改善方法的跟蹤驗(yàn)證成果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保存。2.可另加頁(yè)敘述。編制：日期：審核：日期：同意：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告表73-05NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員實(shí)驗(yàn)樣品編號(hào)實(shí)驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功效、技術(shù)參數(shù)及根據(jù)的原則或法律法規(guī)等）：重要實(shí)驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)操作者針對(duì)輸入規(guī)定的各專項(xiàng)實(shí)驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤成果：備注：可另附頁(yè)敘述。編制：日期：審核：日期：同意：日期：客戶試用報(bào)告表73-06NO：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見(jiàn)（涉及對(duì)產(chǎn)品的合用性、符合原則或合同規(guī)定的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：客戶試用結(jié)論及建議（可另加頁(yè)敘述）：客戶簽名：公章：日期：物資材料供方評(píng)價(jià)表表74-01NO：供應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量供方名稱供方地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人產(chǎn)品質(zhì)量保證能力□含有權(quán)威單位生產(chǎn)許可證或獨(dú)立法人資格?！鹾杏行Мa(chǎn)品合格證書?！鹾杏行Мa(chǎn)品檢查報(bào)告書?！鹾匈|(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書。社會(huì)信譽(yù)及售后服務(wù)良好一般□差樣品測(cè)試成果（可附測(cè)試報(bào)告）：簽名：日期：小批量試用成果：簽名：日期：評(píng)定結(jié)論：□合格□不合格評(píng)價(jià)人：日期：同意人：日期：服務(wù)供方評(píng)價(jià)表表7.4-02NO：服務(wù)供方名稱服務(wù)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級(jí)重要作業(yè)人員資格或能力職工人數(shù)大專以上人數(shù)特殊工程培訓(xùn)狀況高中以上人數(shù)中級(jí)職稱人數(shù)高級(jí)職稱人數(shù)重要工藝過(guò)程和辦法質(zhì)量確保能力重要設(shè)備和檢測(cè)儀器運(yùn)輸和交貨能力信譽(yù)調(diào)查結(jié)論：合格□不合格□調(diào)查評(píng)價(jià)人：日期：年月日合格物資供方名單表74-03NO：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)類別供方名稱供方地址聯(lián)系人電話備注同意:日期:編制:日期:合格供方業(yè)績(jī)周期評(píng)定表表74-04NO：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品評(píng)定日期質(zhì)量評(píng)分（合格批次/總交貨批次×50）：簽名：日期：交期評(píng)分（準(zhǔn)時(shí)交貨批次/總交貨批次×20）：簽名：日期：服務(wù)評(píng)分（如配合狀況，占20分，直接打分）：簽名：日期：價(jià)格評(píng)分（占10分，直接打分）：簽名：日期：總平分及解決意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：月份物資材料計(jì)劃表74-05NO：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量質(zhì)量等級(jí)重要質(zhì)量規(guī)定編制:日期:同意:日期:采購(gòu)申請(qǐng)單表74-06NO：申請(qǐng)單位：申請(qǐng)人：年月日序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計(jì)金額質(zhì)量規(guī)定同意購(gòu)置數(shù)同意人進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)表表7.4–07NO：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式采購(gòu)單號(hào)重要驗(yàn)證項(xiàng)目原則或規(guī)范規(guī)定驗(yàn)證成果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢查員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接受（）揀用（）報(bào)廢（）同意：日期：月份生產(chǎn)計(jì)劃 表7.5.1-01NO：車間： 年月日序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位生產(chǎn)數(shù)量交貨日期質(zhì)量規(guī)定備注上旬中旬下旬生產(chǎn)：計(jì)劃：調(diào)度：編制：生產(chǎn)調(diào)度單表7.5.1-02NO：調(diào)度部門調(diào)度日期調(diào)度人調(diào)度重要內(nèi)容部門（車間）：自年月日至年月日止請(qǐng)生產(chǎn)（加工）產(chǎn)品公斤（噸）。交貨日期：年月日技術(shù)質(zhì)量規(guī)定：其它規(guī)定：備注：編制：日期：同意：日期：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表7.5.1-03年月日NO：序號(hào)產(chǎn)品名稱、規(guī)格預(yù)定生產(chǎn)量本日產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量投入工時(shí)制成品人事統(tǒng)計(jì)加班工時(shí)不合格品數(shù)應(yīng)到人數(shù)異常狀況報(bào)告設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況報(bào)告請(qǐng)假人數(shù)實(shí)到人數(shù)加班人數(shù)生產(chǎn)車間：填表人：車間負(fù)責(zé)人：顧客意見(jiàn)登記表表7.5.1-04NO：顧客產(chǎn)品名稱接受人反饋時(shí)間重要內(nèi)容：初步解決意見(jiàn)：部門負(fù)責(zé)人：年月日

顧客投訴解決報(bào)告表7.5.1-05N0：投訴內(nèi)容：簽名：日期：不合格品解決方案：簽名：日期：其它事宜解決方案：簽名：日期：審批意見(jiàn)：簽名：日期：解決成果：簽名：日期：采用的糾正方法：簽名：日期：顧客意見(jiàn)：簽名：日期：

特殊過(guò)程確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表表7.5.2-01NO：特殊過(guò)程名稱確認(rèn)時(shí)間使用的重要設(shè)備重要操作人員使用的作業(yè)文獻(xiàn)使用的重要材料確認(rèn)對(duì)象評(píng)定項(xiàng)目及準(zhǔn)則評(píng)定成果責(zé)任部門設(shè)備/工裝1、設(shè)備/工裝性能能否滿足規(guī)定；□能□有待完善2、設(shè)備/工裝能否滿足工藝規(guī)定;□能□有待完善3、設(shè)備/工裝能正常運(yùn)行嗎?□能□有待完善4、設(shè)備/工裝能得到正常維護(hù)嗎？□能□有待完善5、其它□能□有待完善操作人員1、與否通過(guò)培訓(xùn)，含有對(duì)應(yīng)的專業(yè)知識(shí)；□能□有待完善2、與否含有有效的操作證；□能□有待完善3、與否含有對(duì)應(yīng)的專業(yè)技能；□能□有待完善4、與否掌握了對(duì)應(yīng)的工藝規(guī)定；□能□有待完善5、能否按工藝規(guī)定有效實(shí)施；□能□有待完善6、其它□能□有待完善作業(yè)文獻(xiàn)1、與否建立了完整的工藝文獻(xiàn)；□能□有待完善2、工藝文獻(xiàn)規(guī)定能否滿足該過(guò)程的控制規(guī)定？□能□有待完善3、工藝文獻(xiàn)與否含有可實(shí)施性和可操作性；□能□有待完善4、該過(guò)程崗位與否配備了作業(yè)文獻(xiàn)？□能□有待完善5、工藝文獻(xiàn)能得到有效實(shí)施嗎？□能□有待完善6、其它□能□有待完善材料1、材料進(jìn)貨是有通過(guò)檢查？□能□有待完善2、材料與否合格？□能□有待完善3、材料與否能滿足該過(guò)程的規(guī)定？□能□有待完善4、材料與否能得到有效的使用？□能□有待完善5、其它□能□有待完善綜合評(píng)定意見(jiàn)□經(jīng)評(píng)定，全部項(xiàng)目均符合準(zhǔn)則規(guī)定，該過(guò)程含有所需能力，能有效滿足過(guò)程的控制規(guī)定；□經(jīng)評(píng)定，多數(shù)項(xiàng)目符合準(zhǔn)則規(guī)定，該過(guò)程基本含有能力，基本能夠滿足過(guò)程控制規(guī)定；□經(jīng)評(píng)定，該過(guò)程暫不含有過(guò)程能力，需整治后，重新確認(rèn)。參加確認(rèn)人員生產(chǎn)技術(shù)部總調(diào)度室質(zhì)檢計(jì)量部人力資源與公司管理部車間同意人意見(jiàn)□同意□基本同意□不同意簽字：日期：年月日注：1、對(duì)于每一評(píng)定項(xiàng)目，但凡“有待完善”的，評(píng)定人員提出整治規(guī)定，明確整治時(shí)間、方式和負(fù)責(zé)人等；2、在正常狀況下，特殊過(guò)程確認(rèn)應(yīng)每年進(jìn)行一次，當(dāng)上述確認(rèn)對(duì)象發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。物資產(chǎn)品入庫(kù)單表7.5.5-01NO：序號(hào)材料名稱規(guī)格（型號(hào)）單位入庫(kù)時(shí)間入庫(kù)數(shù)量質(zhì)量狀況驗(yàn)收人接收人填表人：日期：物資產(chǎn)品領(lǐng)料單表7.5.5-03NO：領(lǐng)料單位：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：制單日期：年月日工單號(hào)字號(hào)領(lǐng)料目錄號(hào)材料名稱規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)單價(jià)總價(jià)帳號(hào)用途領(lǐng)料人：日期：物資產(chǎn)品臺(tái)帳表7.5.5-02NO：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存數(shù)量備注時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人：領(lǐng)料人：經(jīng)發(fā)人：復(fù)核人：監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳表7.6-01NO：監(jiān)測(cè)設(shè)備編號(hào)監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)制造廠家出廠編號(hào)購(gòu)進(jìn)日期使用日期使用部門檢定周期統(tǒng)計(jì)人：日期：監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定統(tǒng)計(jì)表表7.6－02NO：序號(hào)監(jiān)測(cè)設(shè)備編號(hào)監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格使用部門檢定周期上次檢定日期本次檢定日期檢定單位檢定結(jié)果證書編號(hào)統(tǒng)計(jì)人：日期：監(jiān)視和測(cè)量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表表76-03NO：監(jiān)測(cè)設(shè)備編號(hào)監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格使用部門上次檢定日期檢定周期本次檢定日期檢定單位檢定辦法：檢定根據(jù)：檢定統(tǒng)計(jì)：檢定成果證書編號(hào)使用期校準(zhǔn)人：日期：顧客滿意度調(diào)查表尊敬的顧客：為了更加好地為您服務(wù)，提高顧客滿意度，請(qǐng)您協(xié)助我們完畢此張調(diào)查表，您只需要在各項(xiàng)指標(biāo)的對(duì)應(yīng)欄位打“√”，并對(duì)我們的不滿意之處提出改善建議即可。對(duì)您的合作，我們表達(dá)衷心地感謝；對(duì)您提出的珍貴意見(jiàn)，我們一定會(huì)認(rèn)真看待，切實(shí)改善。表821-01NO：指標(biāo)滿意程度很滿意(1.0)滿意(0.8)普通(0.6)不滿意(0.4)很不滿意(0.1)質(zhì)量（0.5）工期（0.1）服務(wù)（0.3）價(jià)格（0.1）改善建議：顧客簽名：電話：傳真：日期：顧客滿意度匯總分析表 表821－02NO：發(fā)出問(wèn)卷（份）收回有效問(wèn)卷（份）因素得票數(shù)因素權(quán)數(shù)滿意等級(jí)等級(jí)權(quán)數(shù)質(zhì)量服務(wù)交付價(jià)格50.30.10．1很滿意1.0較滿意0.8普通0.6不滿意0.4很不滿意0.1各因素滿意度Sy%綜合滿意度Sz%＝分析評(píng)價(jià)（不夠可附頁(yè)）：注：Sy%=（很滿意得票數(shù)×1.0+較滿意得票數(shù)×0.8+普通得票數(shù)×0.6+不滿意得票數(shù)×0.4+很不滿意得票數(shù)×0.1）÷有效問(wèn)卷數(shù)×100％。Sz%=質(zhì)量滿意度×0.5+服務(wù)得票數(shù)×0.3+交付期得票數(shù)×0.1+價(jià)格得票數(shù)×0.1分析人：年月日內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表822-01NO：審核目的：檢查質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)與否符合GB/T19001-原則；與否有效貫徹和實(shí)施；與否含有持續(xù)改善的能力。審核根據(jù)：GB/T19001—；質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；有關(guān)法律法規(guī)。審核范疇：質(zhì)量管理體系覆蓋的有關(guān)部室、項(xiàng)目經(jīng)理部和場(chǎng)合。審核時(shí)間：年月日–年月日審核組：組長(zhǎng)：第一組：第二組：第三組：六、日程安排：審核日程安排日期 第一組 第二組第三組時(shí)間審核部門/要素審核部門/要素審核部門/要素首次會(huì)議內(nèi)部文獻(xiàn)整頓及溝通與被審核方交換意見(jiàn)末次會(huì)議審核組長(zhǎng)：日期：編制：日期：

內(nèi)部審核檢查表表822-03NO：受審部門部門負(fù)責(zé)人審核時(shí)間序號(hào)要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判斷判斷標(biāo)記:“”—符合“”—不符合“△”—嚴(yán)重不符合審核員:日期:內(nèi)部質(zhì)量審核首(末)次會(huì)議簽到表表822-02NO：時(shí)間地點(diǎn)組長(zhǎng)序號(hào)姓名部門職務(wù)序號(hào)姓名部門職務(wù) 統(tǒng)計(jì)人:日期:不合格報(bào)告單表822-04NO：受審部門受審日期不合格事實(shí)陳說(shuō):不合格原則:GB/T19001-手冊(cè):程序:不合格類型(程度)嚴(yán)重□普通□被審核部門負(fù)責(zé)人:日期:審核員:日期:因素分析:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:年月日糾正方法計(jì)劃:預(yù)計(jì)完畢日期:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:審核員:日期:糾正方法完畢狀況:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:糾正方法驗(yàn)證:審核員:日期:內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告表822-06NO：審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長(zhǎng)和組員審核綜述:審核結(jié)論:審核報(bào)告分發(fā)范疇審核:日期:管理者代表:日期:內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表表822-05NO：部門要素號(hào)累計(jì)4質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1文獻(xiàn)規(guī)定的總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量目的和質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量分析和改善8.1測(cè)量、分析和改善的策劃8.28.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善合計(jì)組長(zhǎng)：日期：質(zhì)量管理體系過(guò)程能力監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)表表823-01NO：?jiǎn)挝幻Q檢查人檢查時(shí)間序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容(包括方法)檢查記錄成果成果填寫規(guī)定:符合規(guī)定打“3”號(hào),普通不合格打“”號(hào),嚴(yán)重不合格打“△”號(hào)。化學(xué)分析報(bào)告單表8.2.4–02－01年月日NO：樣品名稱班次或編號(hào)分析元素（％）化學(xué)分析報(bào)告單表8.2.4–02－02委托單位：年月日NO：樣品名稱班次分析元素（％）備注TFemFeSCuH2O－200目鐵原礦鐵尾礦鐵濾餅浮原硫精礦銅精礦浮尾分析人報(bào)出：年月日出廠產(chǎn)品檢查報(bào)告單表8.2.4–02檢查產(chǎn)品名稱：NO：品級(jí)化學(xué)成分(%)H2O(%)細(xì)度(%)TFeTFe波動(dòng)范疇SiO2SPFPb＋ZnAsCuMgO特技一級(jí)其它雜質(zhì)含量CuPbZnK2O+Na2OFeO外來(lái)雜物成果鑒定□所檢查項(xiàng)目符合公司檢查過(guò)程規(guī)定;□所檢查項(xiàng)目不符合符合公司檢查過(guò)程規(guī)定。檢查員:檢查日期:年月日緊急放行/例外轉(zhuǎn)序申請(qǐng)表表824-03NO：材料名稱及數(shù)量放行使用部位放行因素：申請(qǐng)人：