版次01XXXXXXX污水凈化有限公司目錄章節(jié)號0.1修改碼00頁次1/1章節(jié)號標題頁碼與GB/T19001-原則條款對應(yīng)0.1目錄10.2質(zhì)量手冊闡明22、3、4.2.30.3質(zhì)量手冊修改統(tǒng)計40.4公司概況51公司組織機構(gòu)圖62公司質(zhì)量管理體系過程職能分派表73質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾85.3、5.4.14質(zhì)量管理體系94.0、5.4.25管理職責(zé)115.56資源提供156.1、6.2、6.3、6.47產(chǎn)品實現(xiàn)167.1、7.2、7.4、7.5.18測量、分析和改善198.1、8.2、8.3、8.4、8.5

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質(zhì)量手冊闡明章節(jié)號0.2修改碼00頁次1/21.手冊內(nèi)容1.1質(zhì)量手冊是根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》并結(jié)合我司實際狀況編寫的，它涉及：1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；2)與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、監(jiān)測和評審工作的機構(gòu)、人員、職責(zé)權(quán)限及互有關(guān)系；3)質(zhì)量管理體系有關(guān)的描述和文獻化體系程序的引用；4)手冊的控制規(guī)定（同意、修改、管理）。1.2根據(jù)公司的特點，對GB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》第7章部分內(nèi)容進行了刪減，具體刪減內(nèi)容以下：1)現(xiàn)在不存在產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的過程,故刪減條款“7.3設(shè)計和開發(fā)”；2)現(xiàn)在不存在特殊過程，不需要進行過程確認，故刪減條款“7.5.2過程確認”；3)現(xiàn)在不存在顧客財產(chǎn)，故刪減條款“7.5.4顧客財產(chǎn)”。2.手冊的合用范疇及用途2.1合用范疇本手冊合用于我司質(zhì)量管理體系覆蓋的全部職能部門及工作場合。2.2用途1）本手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量管理原則和全體員工行為準則；2）本手冊對外介紹我司的質(zhì)量管理體系。2.3作用確保協(xié)調(diào)作用：合同狀況下作為顧客與公司之間的質(zhì)量確保合同；2）準則作用：作為第二方審核公司質(zhì)量管理體系的準則；3）根據(jù)作用：在公司質(zhì)量管理體系審核時，作為第三方認證審核的根據(jù)。3.引用文獻GB/T19000-《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》；GB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質(zhì)量手冊闡明章節(jié)號0.2修改碼00頁次2/24.手冊管理：本手冊由總經(jīng)理同意頒布執(zhí)行。手冊管理的全部有關(guān)事宜均由行管部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊提供應(yīng)公司以外的人員。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。本手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)匯總意見，及時反饋到行管部；行管部應(yīng)定時組織對手冊進行評審，必要時對手冊予以修改。5.部分術(shù)語及解釋防止方法：為消除潛在不合格或其它潛在不盼望狀況的因素所采用的方法。注1：一種潛在不合格能夠有若干個因素。注2：采用防止方法是為了避免發(fā)生，而采用糾正方法是為了避免再發(fā)生。糾正方法：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不盼望狀況的因素所采用的方法。注1：一種不合格能夠有若干個因素。注2：采用糾正方法是為了避免再發(fā)生，而采用防止方法是為了避免發(fā)生。注3：糾正和糾正方法是有區(qū)別的。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采用的方法。體系：互有關(guān)聯(lián)或互相作用的一組要素。程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動的系統(tǒng)。規(guī)定：明示的、習(xí)慣上隱含的或必須推行的規(guī)定或盼望。合格：滿足規(guī)定。不合格：未滿足規(guī)定。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質(zhì)量手冊修改統(tǒng)計章節(jié)號0.3修改碼00頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司公司概況章節(jié)號0.4修改碼00頁次1/1XXXXXXX污水凈化有限公司是XXX環(huán)保集團股份有限公司下屬子公司，是對XX縣市政污水進行凈化解決的專業(yè)公司。公司重要致力于控制白河以及地下水資源的污染，服務(wù)面積涉及：東升鎮(zhèn)、彭鎮(zhèn)及牧馬山旅游新城等地區(qū)。公司占地五十畝，項目分兩期建成，設(shè)計總解決能力共五萬噸/天，項目一期總投資三千一百五十萬元，按BOT模式投資、建設(shè)、運行和管理。公司污水解決項目是XX地區(qū)第一家以BOT形式經(jīng)營的標志性工程以及都市污水基礎(chǔ)設(shè)施市場化運行的示范工程。公司污水解決工藝含有國際先進水平，一期工程采用改良型懸掛鏈A2/O工藝。改良型懸掛鏈A2/O工藝是根據(jù)場地條件，將曝氣、沉淀組合成一體，生化單元設(shè)有厭氧段和微孔曝氣，其核心仍然是A2/O工藝，工藝流程簡樸、設(shè)備少，對自動化的依賴程度低，技術(shù)成熟可靠及管理方便，特別合用于中小型污水解決廠。公司員工二十余人，管理人員、技術(shù)人員均含有大專以上學(xué)歷，管理團體含有豐富的運行管理經(jīng)驗。項目自正式投產(chǎn)，運行穩(wěn)定可靠，得到了前來參觀交流的專家一致好評。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號1.0修改碼00頁次1/1技術(shù)室化驗室脫水班運行班后勤辦物管辦行政辦維修班財務(wù)部行管部生產(chǎn)部總經(jīng)理技術(shù)部副總經(jīng)理管理者代表技術(shù)室化驗室脫水班運行班后勤辦物管辦行政辦維修班財務(wù)部行管部生產(chǎn)部總經(jīng)理技術(shù)部副總經(jīng)理管理者代表備注:財務(wù)部不在質(zhì)量體系管理范疇內(nèi)。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質(zhì)量管理體系過程職能分派表章節(jié)號2.0修改碼00頁次1/1職能部門原則條款總經(jīng)理代表管理者財務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部行管部4質(zhì)量管理體系▲▲△△△△4.2.1總則▲▲△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△▲△△△▲4.2.3文獻控制△△△△△▲4.2.4統(tǒng)計控制△△△△△▲5.1管理承諾▲△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲▲△△△▲5.3質(zhì)量方針▲△△△△△5.4策劃▲▲△△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲△△△△▲5.5.2管理者代表△▲△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲▲△△△▲5.6管理評審▲△△△△▲6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源▲△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△▲6.4工作環(huán)境△△△▲△▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△▲△7.2與顧客有關(guān)的過程▲▲△△△▲7.4采購△△△△△▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△▲▲△7.5.3標記和可追溯性△△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護△△△▲▲△7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△△▲△8.1總則△▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△△△▲8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△▲8.2.3過程的監(jiān)視和測量△▲△▲△▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△▲△8.3不合格品控制△△△△▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△▲▲8.5.1持續(xù)改善▲△△△△△8.5.2糾正方法△▲△△▲▲8.5.3防止方法△▲△△▲▲▲:重要職能；△:有關(guān)職能

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質(zhì)量方針、目的和承諾章節(jié)號3.0修改碼00頁次1/11.質(zhì)量方針:我司的質(zhì)量方針是：安全、高效、環(huán)保、發(fā)展。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：“安全”規(guī)定公司在服務(wù)的全過程中，始終把安全放在第一位；在污染治理過程中，要嚴格管理，確保生產(chǎn)安全及質(zhì)量安全?！案咝А币?guī)定公司有序運作,確保解決水量和水質(zhì)達標,提高工作效率,充足滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定?！碍h(huán)保”規(guī)定公司以治理污染、保護環(huán)境為已任；確保公司內(nèi)部、外部環(huán)境在污染的治理過程中不發(fā)生二次污染?！鞍l(fā)展”以當(dāng)代科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)公司管理，不停健全和完善內(nèi)部機制，提高公司的經(jīng)營管理水平，在滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定的前提下，公司得到持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。2.質(zhì)量目的事故為零，出水100%達標。3.質(zhì)量承諾我們向顧客承諾：我們的全部過程將嚴格按照本手冊執(zhí)行，并通過多個質(zhì)量活動確保質(zhì)量管理體系的充足性、有效性、適宜性。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0修改碼00頁次1/21.總規(guī)定公司按照GB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻，規(guī)定全體員工嚴格按照文獻運行，并持續(xù)改善，保持其有效性；滿足顧客需求，達成顧客滿意的目的。公司在實施質(zhì)量管理體系時，采用過程辦法模式，做到：1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，明確這些過程所需的輸入、輸出、以及所需投入的資源和開展的活動；2）擬定這些過程的次序和互相作用，使過程能夠有效的運行，并對過程的次序進行合理安排；3）擬定為確保這些過程的有效運行及控制所需的準則和辦法，為實現(xiàn)預(yù)期目的或規(guī)定提供必要的前提；4）為了判斷過程的有效性，確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；5）規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量、分析的辦法，以理解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃成果的程度；6）在測量和分析的基礎(chǔ)上，實施必要的方法，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善；2.文獻規(guī)定2.1總則1）質(zhì)量管理體系形成文獻，并貫徹實施和持續(xù)改善。2）文獻的規(guī)定與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目的的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文獻，必要時進行評審，確保有效性、充足性和適宜性。2.2按照原則規(guī)定及公司實際狀況，編制文獻以使質(zhì)量管理體系有效運行，我司的質(zhì)量體系文獻涉及：

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0修改碼00頁次2/2第一級文獻：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）；第二級文獻：質(zhì)量管理體系程序文獻；第三級文獻：公司為確保過程策劃、運作和控制所需的文獻（國標、行業(yè)原則、地方原則，有關(guān)法律法規(guī)），各部門工作手冊（管理制度匯編）、崗位職責(zé)、合同書、操作規(guī)程、工藝規(guī)程及統(tǒng)計表格等。2.3文獻控制用以控制質(zhì)量管理體系運行所需要的文獻，其內(nèi)容確保：文獻公布前，其合用性得到同意；當(dāng)組織內(nèi)外環(huán)境、質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時應(yīng)對體系文獻予以修訂，以確保體系文獻的有效性、充足性、適宜性；識別文獻的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場合，都能得到有關(guān)文獻的有效版本；文獻清晰、易于標記和檢索；公司引用的外來文獻（如原則，外來圖樣等）予以標記，并控制其發(fā)放；從發(fā)放和使用的全部場合，及時撤出作廢文獻，進行處置，以防誤用；對出于任何目的所保存的已作廢文獻，都應(yīng)進行標記。2.4統(tǒng)計的控制對統(tǒng)計進行控制和管理，是為質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定的程度、質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證明可追溯性采用防止和糾正方法提供根據(jù)，為保持和改善質(zhì)量管理體系提供信息。統(tǒng)計歸公司全部，應(yīng)予以保存。統(tǒng)計的標記、貯存、檢索、防護、保管和處置按規(guī)定嚴格管理。本章節(jié)涉及的程序文獻：標題與GB/T19001-對照XXX-XX/B-01文獻統(tǒng)計控制程序4.2.34.2.4

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責(zé)章節(jié)號5.0修改碼00頁次1/41.管理承諾總經(jīng)理向顧客鄭重承諾：建立、實施、持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，并通過下列質(zhì)量活動的有效實施來提供證據(jù)。進行質(zhì)量意識教育，運用培訓(xùn)、會議、宣傳、文獻等溝通方式在員工中樹立質(zhì)量意識，確保全體員工充足認識到滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，確保在公司的有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的，明確對質(zhì)量的追求；通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性，增進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善；確保必要資源，以滿足建立、實施和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的需求以及增強顧客滿意。2.以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理確保：顧客合理的需要和盼望應(yīng)予以滿足，以達成增強顧客滿意的目的。3.質(zhì)量方針規(guī)定總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針并確保實施:1）將顧客的需求和盼望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、精確的識別并擬定顧客的規(guī)定，涉及對產(chǎn)品的規(guī)定、過程的規(guī)定、質(zhì)量管理體系等規(guī)定；2）以明確的規(guī)定以及公司能夠運用的資源作為輸入進行質(zhì)量策劃，對所需的過程進行有效的控制，并規(guī)定測量辦法；3）對擬定的顧客規(guī)定，要在公司內(nèi)部充足溝通，以使全部的員工都能理解顧客的規(guī)定，并為實現(xiàn)顧客規(guī)定做出努力；4）公司在識別、擬定質(zhì)量規(guī)定、解決質(zhì)量問題等活動中應(yīng)充足考慮顧客的意見；5）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足顧客的規(guī)定、有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及顧客提出的需要附加的規(guī)定；6）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，理解顧客滿意程度，提出持續(xù)改善的方向，通過持續(xù)改善，不停增強顧客滿意程度。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責(zé)章節(jié)號5.0修改碼00頁次2/44.質(zhì)量目的規(guī)定總經(jīng)理策劃、制訂質(zhì)量目的，質(zhì)量目的滿足下列規(guī)定：質(zhì)量目的與質(zhì)量方針、持續(xù)改善的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目的涉及為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容。質(zhì)量目的可測量，在公司各有關(guān)職能部門和層次上予以展開，逐級分解加以貫徹。5.職責(zé)與溝通為了有效的實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，在公司的有關(guān)層次所管轄的范疇內(nèi)予以傳達并建立溝通機制。5.1重要管理者、職能部門職責(zé)傳達總公司精神，貫徹質(zhì)量方針，主持公司全方面工作。1)負責(zé)組織對公司目的分解、貫徹以及檢查；2)主管生產(chǎn)部和技術(shù)部工作；3)負責(zé)月工作計劃的制訂和下達；4)組織對設(shè)備運行，污水解決質(zhì)量，執(zhí)行工藝規(guī)程、操作（安全）規(guī)程，貫徹生產(chǎn)方案狀況的常規(guī)檢查；5)組織工藝改善方案、技術(shù)改造目的實施；6)審核設(shè)備大、中修計劃及方案，組織設(shè)備大、中修及驗收；7)審核設(shè)備備品、備件計劃和采購申請；8)審核上報總公司的多個報表；9)對勞動安全負責(zé)。5.1.3管理者代表職責(zé)管理者代表由總經(jīng)理任命，在質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責(zé)為：

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責(zé)章節(jié)號5.0修改碼00頁次3/41)確保我司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；3)確保在我司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；4)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系。5.1.4生產(chǎn)部職責(zé)：按下達的生產(chǎn)計劃完一生產(chǎn)任務(wù)；對全廠安全生產(chǎn)負直接責(zé)任；執(zhí)行工藝規(guī)程、操作規(guī)程；運行設(shè)備的使用和日常保養(yǎng)；對運行設(shè)備出現(xiàn)異常狀況提出檢查、維修申請；生產(chǎn)完畢狀況的統(tǒng)計、分析、報表。術(shù)部職責(zé)：1）制訂工藝規(guī)程，制訂操作（安全）規(guī)程；2）對工藝過程中的多個參數(shù)進行檢測、控制；3）對出水指標進行化驗，對出水達標負責(zé)；4）對工藝參數(shù)、進出水水質(zhì)指標進行統(tǒng)計分析，提出工藝改善方案；5）負責(zé)全公司設(shè)備（除車輛、辦公設(shè)備）的管理；6）負責(zé)設(shè)備維修；7）負責(zé)技術(shù)改造項目的實施。部職責(zé)：負責(zé)公司日常行政事務(wù)；組織建立、完善管理制度并組織貫徹執(zhí)行；負責(zé)物資采購及管理；人力資源管理；負責(zé)上班時間員工人身安全的管理；

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責(zé)章節(jié)號5.0修改碼00頁次4/4構(gòu)筑物、工作環(huán)境的管理；辦公物資的管理。部職責(zé)：嚴格執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策、法規(guī)和制度，恪守《會計法》，廉潔奉公，堅持原則，維護公司利益；嚴格執(zhí)行會計制度、財務(wù)管理方法，結(jié)合公司規(guī)章制度，嚴格單據(jù)報銷審批程序，統(tǒng)一財務(wù)管理和成本核算口徑，統(tǒng)一健全多個業(yè)務(wù)臺帳、原始統(tǒng)計，使財務(wù)管理制度化、表格化、規(guī)范化、提高核算質(zhì)量；配合有關(guān)職能部門編制財務(wù)成本計劃，根據(jù)有關(guān)部門提供的收、用款，計劃，編制月（季）度財務(wù)收支計劃，并認真貫徹執(zhí)行；定時、不定時的向董事會報告資金使用及其它工作狀況，以利綜合平衡，管好、用好、用活資金；5)負責(zé)公司多個帳薄、憑證、報表和其它會計檔案的保管、保密工作，不遺失損壞。5.2內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。1）確保對質(zhì)量管理體系有效性的溝通，涉及質(zhì)量管理體系運行過程、顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等方面；2）溝通的方式能夠采用會議、簡報、文獻、聲像、電子計算機網(wǎng)絡(luò)等；3）溝通的重點是質(zhì)量管理體系過程、活動及有效性和效率；4）溝通過程應(yīng)注意信息保密。6.管理評審總經(jīng)理組織并實施管理評審。1）每年最少進行一次質(zhì)量管理體系評審，間隔不能超出12個月，以確保其持續(xù)的充足性、有效性和適宜性；2）評審應(yīng)涉及評價質(zhì)量管理體系改善的機會和變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；3）保持管理評審的統(tǒng)計。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司資源管理章節(jié)號6.0修改碼00頁1/11.資源提供公司提供確保顧客滿意的方法和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源涉及：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信息、財務(wù)等。2.人力資源公司對與質(zhì)量有關(guān)的人員實施有效的管理，并提供適宜的教育和培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。3.基礎(chǔ)設(shè)施公司為實現(xiàn)服務(wù)符合性活動所需要的設(shè)施涉及：構(gòu)筑物、辦公場合（車間、辦公室等）、設(shè)備和工具、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)、軟件等）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）等。4.工作環(huán)境公司工作環(huán)境滿足國家有關(guān)安全文明辦公的法規(guī)、環(huán)境法規(guī)和規(guī)定，并對其實施有效控制。工作環(huán)境內(nèi)容涉及：衛(wèi)生條件、安全條件、工作辦法，控制人在環(huán)境中的行為；職業(yè)道德（養(yǎng)成保護環(huán)境的習(xí)慣）；周邊的工作條件（空氣質(zhì)量、溫度、粉塵、噪聲等）。為實現(xiàn)上述規(guī)定，涉及的程序文獻：標題與GB/T19001-對照XXX-XX/B-02資源控制程序6.2

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0修改碼00頁次1/31.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.1出水水質(zhì)達成XX縣人民政府與XXX環(huán)保集團股份有限公司所簽合同規(guī)定；1.2技術(shù)部編制技術(shù)文獻（涉及工藝方案，設(shè)備配備表，化驗、檢測儀器配備表等）；1.3公司配備過程設(shè)備（涉及生產(chǎn)、控制設(shè)備）及有關(guān)其它基礎(chǔ)設(shè)施；1.4技術(shù)部制訂化驗、檢測方案并對進出水水質(zhì)指標、工藝過程參數(shù)進行化驗、檢測；1.5生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)方案并通過在線監(jiān)視系統(tǒng)對整個廠區(qū)的設(shè)備運行及污水解決狀況進行監(jiān)控并定時到廠區(qū)現(xiàn)場進行巡視，發(fā)現(xiàn)異常及時解決；1.6出水口設(shè)立COD在線監(jiān)測系統(tǒng)，技術(shù)部確保該系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時傳送到環(huán)保局；2.與顧客有關(guān)的過程2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定出水水質(zhì)指標符合國標有關(guān)規(guī)定及顧客規(guī)定并通過合同（或合同）明確。2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審2.2.1公司應(yīng)認真識別顧客規(guī)定，對其正當(dāng)性、合理性進行評審并得到顧客理解；2.2.2當(dāng)顧客規(guī)定變化時，公司應(yīng)對其進行評審。2.3與顧客的溝通公司建立與顧客有效溝通渠道并進行充足溝通，與顧客溝通由行管部負責(zé)：1）與顧客方有關(guān)人員保持良好工作關(guān)系；2）定時、不定時邀請顧客方有關(guān)人員到公司對出水水質(zhì)進行抽查；3）介紹公司質(zhì)量體系及改善狀況；4）對顧客滿意度進行調(diào)查；5）向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負責(zé)人反映顧客意見。3.采購3.1采購過程公司采購的物品為：集團公司所同意的權(quán)限范疇內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備以及其它物資。公司制訂和執(zhí)行合格供方的評價準則和評價辦法，并有計劃地對合格供方的質(zhì)量確保能力進行考核和評價，并做好有關(guān)評價統(tǒng)計。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0修改碼00頁次2/3公司擇優(yōu)選擇合格供方后，并與其建立合作伙伴關(guān)系。公司與供方互相依賴，互相合作以提高雙方的發(fā)明價值的能力，同時也提高雙方發(fā)明利潤或獲得競爭優(yōu)勢的能力。3.2采購信息采購信息涉及擬采購物資的信息，如：供方名稱，產(chǎn)品名稱、類別、型號、等級及驗收規(guī)定，供方的質(zhì)量管理體系規(guī)定，采購明細表和合同等。3.3采購產(chǎn)品的驗證公司對供方的產(chǎn)品均要進行驗證，驗證由技術(shù)部負責(zé)。4.生產(chǎn)提供4.1生產(chǎn)提供的控制—可見光光度計、恒溫培養(yǎng)箱等監(jiān)視和測量裝置，其精度能滿足規(guī)定并實施有效管理使其狀態(tài)正常；4.2標記和可追溯性根據(jù)污水解決公司產(chǎn)品特點，定時對出水水質(zhì)指標化驗的報告是標記和可追溯的根據(jù)。1）化驗報告應(yīng)持續(xù)、完整；2)化驗報告應(yīng)妥善保存。4.3產(chǎn)品防護用于生產(chǎn)過程的輔料、設(shè)備備品備件、生產(chǎn)用材料應(yīng)有標記，在搬運、包裝、貯存和保護等方面，保持其性能規(guī)定從而滿足產(chǎn)品的符合性。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0修改碼00頁次3/35.監(jiān)視和測量裝置的控制公司測量和監(jiān)視裝置能夠為污水解決與否符合規(guī)定提供證據(jù)，應(yīng)做到：1)分類、編號、建立臺帳；2)進行周期校準或檢定，確保其精確度達成規(guī)定；3)在搬運、維修期間，避免其精確度減少，在使用前，仍規(guī)定進行校準和檢定；4)有狀態(tài)標記，避免誤用；5)統(tǒng)計校準和檢測的成果。為實現(xiàn)上述規(guī)定，制訂下列程序文獻：標題與GB/T19001-對照XXX-XX/B-03生產(chǎn)提供控制程序7.5XXX-XX/B-04與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2XXX-XX/B-05物資控制程序7.4XXX-XX/B-06設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司測量、分析和改善章節(jié)號8.0修改碼00頁次1/21.總則公司通過策劃和實施所需的測量、分析、改善達成下列列目的：1)通過測量，證明出水達成規(guī)定；2)通過監(jiān)視審查，證明質(zhì)量管理體系有效性；3)通過監(jiān)視審核，不停改善質(zhì)量管理體系，使之效果更加顯著。2.過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量2.1管理者代表組織對質(zhì)量管理體系進行評審，負責(zé)組織內(nèi)審和聯(lián)系第三方認證機構(gòu)進行監(jiān)督審核；2.2行管部組織對制度執(zhí)行狀況進行專項（如工藝紀律、設(shè)備管理、安全生產(chǎn)等）檢查；2.3技術(shù)部組織對工藝過程和測量辦法進行驗證；2.4技術(shù)部根據(jù)規(guī)