歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPI名稱KPI定義/公式業(yè)績(jī)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源1單位生產(chǎn)成本當(dāng)期生產(chǎn)成本/發(fā)電總量（）元/kwh每增加0.01元/kwh，扣（）分；每降低0.01元/kwh，加（）分成本報(bào)表2結(jié)算電量電費(fèi)回收率當(dāng)期實(shí)際結(jié)算回收電費(fèi)金額/應(yīng)回收電費(fèi)總額×100%100%每降低1%，扣（）分電費(fèi)結(jié)算記錄3管理費(fèi)用降低率（當(dāng)期管理費(fèi)用—預(yù)算管理費(fèi)用）/預(yù)算管理費(fèi)用×100%（）%每降低0.1%，扣（）分成本報(bào)表4公司整體費(fèi)用率當(dāng)期期間費(fèi)用總額/收入凈額×100%（）%每降低1%，加（）分；每增加1%，扣（）分成本報(bào)表5預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%100%每降低1%，扣（）分預(yù)算報(bào)告、預(yù)算調(diào)整報(bào)告6財(cái)務(wù)報(bào)表／報(bào)告正確率1－（查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）×100%100%每降低1%，扣（）分財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄7財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率1－（延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）×100%100%每降低1%，扣（）分財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記錄8部門工作計(jì)劃完成率已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作項(xiàng)數(shù)×100%100%每降低1%，扣（）分經(jīng)營(yíng)策劃部9部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100%（）%絕對(duì)值每增加1%，扣（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總10違章、違紀(jì)當(dāng)期部門員工發(fā)生違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0人次每出現(xiàn)1人次，扣（）分考核部門和本部門組織檢查11利潤(rùn)完成率實(shí)際利潤(rùn)/預(yù)算利潤(rùn)*100%100%每增加1%，加（）分每減少1%，扣（）分會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告12無安全事故安全事故次數(shù)或財(cái)物丟失0人次出現(xiàn)1次，扣（）分考核部門和本部門組織檢查編號(hào)GS名稱GS定義/解釋目標(biāo)效果考核主體11部門工作的計(jì)劃性部門工作計(jì)劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時(shí)制定部門的各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成經(jīng)營(yíng)策劃部12全面預(yù)算管理推行全面預(yù)算管理的過程控制與實(shí)施效果按照全面預(yù)算管理體系要求按期組織編制全面預(yù)算報(bào)表，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行中的過程控制，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行糾正和改進(jìn)，全面分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，逐步完善全面預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)策劃部13財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析工作的質(zhì)量全面總結(jié)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況，指出影響公司經(jīng)營(yíng)成果的關(guān)鍵點(diǎn)和目前公司面臨的重大財(cái)務(wù)問題并給出針對(duì)性的建議和改進(jìn)措施。經(jīng)營(yíng)策劃部14公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)分析公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)分析的質(zhì)量全面分析公司資金的流入和流出及其主要流向，分析資金有效利用程度，為