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文檔簡介

第第1頁共14頁第第10頁共14頁 項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施指南

目的規(guī)范研發(fā)項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng),確保公司的評(píng)審活動(dòng)過程規(guī)范、評(píng)審問題得到跟蹤與解決,提高評(píng)審的效率、保證評(píng)審質(zhì)量。適用范圍適用于公司研發(fā)項(xiàng)目的的各類評(píng)審的組織,科研合同項(xiàng)目或有用戶要求項(xiàng)目按照用戶方評(píng)審管理要求進(jìn)行。術(shù)語與縮寫按照評(píng)審級(jí)別定義,評(píng)審分為部級(jí)評(píng)審、公司級(jí)評(píng)審、部門級(jí)評(píng)審、項(xiàng)目級(jí)評(píng)審。部級(jí)評(píng)審:由用戶組織,主要由外部單位專家參加的評(píng)審。主要包括里程碑評(píng)審、用戶驗(yàn)收、用戶試驗(yàn)大綱評(píng)審等。公司級(jí)評(píng)審:由公司職能部門組織,公司技術(shù)專家及相關(guān)部門人員參加的評(píng)審。主要包括立項(xiàng)評(píng)審、合同評(píng)審、合作評(píng)審、合作驗(yàn)收評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、里程碑評(píng)審(含方案評(píng)審、初樣1。表1 公司級(jí)評(píng)審分布一覽表序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容與重點(diǎn)組織部門1立項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略的符合度、影響度;項(xiàng)目目標(biāo)和用戶需求是否明確;競爭態(tài)勢分析是否明確、詳細(xì);是否對(duì)投入、產(chǎn)出進(jìn)行必要的分析;技術(shù)可行性是否明確,關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)及解決辦法是否明確;是否需要技術(shù)合作,合作策略是否可行;資源(人力、開發(fā)環(huán)境、開發(fā)工具和開發(fā)方法等)保障情況。風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施是否可行;明確項(xiàng)目名稱、重要度、難度;科技部 序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容與重點(diǎn)組織部門技術(shù)合作的必要性及合作單位承接合同能力評(píng)價(jià)。合同條款的完整性,規(guī)范性。合同中技術(shù)要求、研制進(jìn)度是否明確、合理,是否滿足公司要求。2合作評(píng)審合同中有關(guān)合作方式、合作金額、結(jié)算及付款方式的條款是否維護(hù)公司利益。項(xiàng)目管理部門合同中成果驗(yàn)收、交付件形式是否明確、完整。合同中成果歸屬、分享、權(quán)利、義務(wù)以及違約規(guī)定等條款是否明確、合理。合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面、完整,解決措施是否合理可行。公司是否具備合同的承接能力。公司的設(shè)備、檢驗(yàn)手段、人力資源和經(jīng)費(fèi)投入能力是否滿足合同要求。3技術(shù)合同評(píng)審合同條款的完整性,規(guī)范性。合同中研制進(jìn)度、技術(shù)要求是否明確,是否滿足一致性。合同中有關(guān)價(jià)格、結(jié)算及付款方式的條款是否維護(hù)公司利益。合同中成果歸屬、分享、權(quán)利、義務(wù)以及違約規(guī)定等條款是否明確、合理。項(xiàng)目管理部門合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面、完整,解決措施是否合理可行。提供驗(yàn)收的交付成果功能性能指標(biāo)是否通過測試,結(jié)果是否與合同要求一致;合作驗(yàn)收提供驗(yàn)收的各類文檔(文件、資料、數(shù)據(jù)、代碼、圖紙等)是否完整、正確、統(tǒng)一;項(xiàng)目管理4評(píng)審提供驗(yàn)收的各類文檔是否歸入開發(fā)庫和受控庫;知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否規(guī)范、清晰;交付進(jìn)度是否與合同一致;技術(shù)水平是否達(dá)到合同要求。部門第第11頁共14頁第第4頁共14頁序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容與重點(diǎn)組織部門5設(shè)計(jì)輸入評(píng)審項(xiàng)目需求的充分性和適宜性;用戶需求說明與產(chǎn)品需求說明是否有效結(jié)合;研制要求、軟件需求的明晰程度;研制任務(wù)書是否全面反應(yīng)產(chǎn)品要求;設(shè)計(jì)階段劃分、過程活動(dòng)裁剪及交付件的合理性。項(xiàng)目管理部門6計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目階段和里程碑劃分、評(píng)審計(jì)劃是否合理;項(xiàng)目估算(規(guī)模、工作量、成本等)是否合理;資源配置是否合理和職責(zé)分工是否清晰、合理;進(jìn)度安排、各階段費(fèi)用估算是否合理并符合要求;風(fēng)險(xiǎn)是否考慮全面,應(yīng)對(duì)措施是否合理;各項(xiàng)子計(jì)劃中是否合理可執(zhí)行。項(xiàng)目管理部門7里程碑評(píng)審系統(tǒng)方案評(píng)審不同方案對(duì)比分析和優(yōu)選的結(jié)果及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析;系統(tǒng)組成原理框圖、工作流程和總體結(jié)構(gòu);性;采用的新工藝、新技術(shù)、新材料、元器件的摸底試驗(yàn)情況;滿足主要戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)的分析論證;關(guān)鍵件與重要件的確定與控制要求;技術(shù)合作方案是否合理(力。項(xiàng)目管理部門8軟件需求評(píng)審軟件需求規(guī)格說明是否滿足系統(tǒng)的功能性能要求;軟件各項(xiàng)計(jì)劃及任務(wù)分配是否合理、可行。項(xiàng)目管理部門9軟件設(shè)計(jì)評(píng)審軟件設(shè)計(jì)方案和軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理;軟件設(shè)計(jì)是否符合軟件需求和軟件設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目管理部門10初樣評(píng)審采用的技術(shù)體制是否符合規(guī)定的要求;各項(xiàng)功能和性能是否基本滿足規(guī)定的要求與其它相關(guān)設(shè)備或系統(tǒng)之間的接口設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)參數(shù)是否協(xié)調(diào);關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)情況;初樣(原型系統(tǒng))軟件單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試情況;新技術(shù)、新器材的應(yīng)用情況;對(duì)方案階段專家評(píng)審意見的落實(shí)情況;審查初樣樣機(jī)(原型系統(tǒng))存在的問題,提出改進(jìn)措施。項(xiàng)目管理部門序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容與重點(diǎn)組織部門11里程碑評(píng)審正樣評(píng)審初樣遺留問題是否閉環(huán);產(chǎn)品全面測試情況;試驗(yàn)驗(yàn)證的符合性和充分性;正樣工藝質(zhì)量審查;產(chǎn)品可靠性審查(用戶要求時(shí);產(chǎn)品的使用性、維修性分析等(用戶要求時(shí)。項(xiàng)目管理部門12廠級(jí)鑒定在正樣基礎(chǔ)上增加:術(shù)指標(biāo)要求、環(huán)境使用要求、可靠性要求等;正樣機(jī)完成了全面測試(兼容性試驗(yàn)、可靠性鑒定試驗(yàn)或可靠性增長試驗(yàn))設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服務(wù)文件是否完整、齊套;研制過程中故障、問題處理及用戶試驗(yàn)(試用)效性;審查產(chǎn)品規(guī)范、圖紙資料的符合性;技術(shù)內(nèi)容與產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的一致性。項(xiàng)目管理部門13結(jié)題評(píng)審提出的指標(biāo)要求;研究過程中問題處理及專家意見改進(jìn)的有效性;技術(shù)研究的交付件是否完整、齊套。項(xiàng)目管理部門14設(shè)計(jì)更改評(píng)審設(shè)計(jì)更改的原因是否分析清楚;設(shè)計(jì)更改是否必要;更改方案是否合理、可行;更改措施是否合理、可行;歸零;驗(yàn)證結(jié)論是否有效;牽連更改措施是否正確、完整、可行;提交的設(shè)計(jì)更改資料是否完整、齊套。項(xiàng)目管理部門序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容與重點(diǎn)組織部門15工藝評(píng)審對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、精度要求的工藝分析及說明;滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和保證制造質(zhì)量的分析;產(chǎn)品的工藝分工及工藝路線的確定;工藝技術(shù)組織措施;專用工藝裝備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、儀表的確定;工藝裝置、試驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器儀表選用的正確性和合理性;選用的工藝材料對(duì)環(huán)境保護(hù)和操作工人的影響;全性。新工藝、新材料試驗(yàn)報(bào)告(說明其使用性;應(yīng)用過程的介紹;有關(guān)的工藝文件;對(duì)操作、檢驗(yàn)人員的要求。工藝部16試驗(yàn)大綱評(píng)審試驗(yàn)內(nèi)容是否覆蓋所有功能和性能和性能;試驗(yàn)方法、試驗(yàn)時(shí)間是否合理、有效;試驗(yàn)步驟和計(jì)劃是否詳細(xì)、明確。質(zhì)量部部門級(jí)評(píng)審:由各研發(fā)部門組織,主要由部門內(nèi)部專家,可邀請(qǐng)部門外相關(guān)專家參加的評(píng)審。/2。表2部門級(jí)評(píng)審分布一覽表序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容與重點(diǎn)組織部門技術(shù)方案不同方案對(duì)比分析和優(yōu)選的結(jié)果以及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析;選定方案的先進(jìn)性、可行性、經(jīng)濟(jì)性;系統(tǒng)組成原理框圖、工作流程和總體結(jié)構(gòu);礎(chǔ)合理性;部門內(nèi)部1審查況;指定滿足主要戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)的分析論證;關(guān)鍵件與重要件的確定與控制要求;技術(shù)合作方案是否合理。序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容與重點(diǎn)組織部門2軟件需求評(píng)審參見公司級(jí)軟件需求評(píng)審重點(diǎn)。部門內(nèi)部指定3軟件設(shè)計(jì)評(píng)審參見公司級(jí)軟件設(shè)計(jì)評(píng)審重點(diǎn)。部門內(nèi)部指定4硬件設(shè)計(jì)評(píng)審參見《硬件電路設(shè)計(jì)規(guī)范》。部門內(nèi)部指定5里程碑預(yù)審參見公司級(jí)里程碑評(píng)審重點(diǎn)。部門內(nèi)部指定項(xiàng)目級(jí)評(píng)審:由項(xiàng)目組組織,主要由項(xiàng)目組成員參加,可邀請(qǐng)項(xiàng)目組外相關(guān)專家參加的評(píng)審。主要包括設(shè)計(jì)類評(píng)審、項(xiàng)目整體類評(píng)審、管理類評(píng)審等,具體見下表表3項(xiàng)目級(jí)評(píng)審分布一覽表序號(hào)評(píng)審類別評(píng)審類型組織部門1設(shè)計(jì)類單板調(diào)試評(píng)審、元器件選用評(píng)審、可靠性設(shè)計(jì)評(píng)審、電磁兼容設(shè)計(jì)評(píng)審等。項(xiàng)目組2軟件設(shè)計(jì)評(píng)審,包括:軟件需求評(píng)審、軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)評(píng)審、軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審、軟件測試大綱和用例評(píng)審、代碼走查等。項(xiàng)目組3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目組4整體類產(chǎn)品需求評(píng)審、方案審查、技術(shù)規(guī)格書評(píng)審、試驗(yàn)大綱評(píng)審、產(chǎn)品規(guī)范評(píng)審、里程碑審查等。項(xiàng)目組5管理類研制計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目組按照評(píng)審的形式,評(píng)審分為:會(huì)議、傳閱、審批三種。公司級(jí)評(píng)審的方式原則上以會(huì)議為主,如需傳閱評(píng)審或?qū)徟?,?yīng)由該業(yè)務(wù)流程的制定部門根據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜度有和風(fēng)險(xiǎn)確定后實(shí)施。部門級(jí)評(píng)審項(xiàng)目級(jí)評(píng)審的評(píng)審形式由組織部門自行決定。職責(zé)1。表4評(píng)審各角色職責(zé)序號(hào)角色職責(zé)1評(píng)審組織者a)檢查評(píng)審前狀態(tài),盡早發(fā)現(xiàn)問題,使評(píng)審活動(dòng)有效進(jìn)行;b)施評(píng)審;c)跟蹤評(píng)審問題的完成情況。2被評(píng)審方負(fù)責(zé)提供并介紹評(píng)審資料,做好評(píng)審準(zhǔn)備;c)記錄評(píng)審提出的意見或建議。3主持人a)按照評(píng)審議程主持會(huì)議。4評(píng)審組長負(fù)責(zé)確定評(píng)審重點(diǎn)、評(píng)審分工;組織評(píng)審組實(shí)施評(píng)審,形成評(píng)審結(jié)論。5評(píng)審組成員參與評(píng)審,提出評(píng)審意見。說明:公司級(jí)評(píng)審主持人與評(píng)審組長可由一人同時(shí)擔(dān)任評(píng)審專家組成公司級(jí)評(píng)審專家組成評(píng)審組成員由評(píng)審組織者選定。評(píng)審組長選定采用“回避”原則,即不能由被評(píng)審方所屬單位人員擔(dān)任。評(píng)審組技術(shù)類專家應(yīng)盡可能從公司專家?guī)熘羞x取,且被評(píng)審方單位比例不能超過二分之一。公司級(jí)評(píng)審專家組組成如表2所示:表5 公司級(jí)評(píng)審專家組成一覽表序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審專家角色用戶技術(shù)專家測試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工藝結(jié)構(gòu)可靠性電磁兼容市場采購財(cái)務(wù)審計(jì)生產(chǎn)客服1立項(xiàng)評(píng)審√*√*√**2合作評(píng)審√*********√**3合同評(píng)審√*********√√**4合作驗(yàn)收評(píng)審√*√*******√*5計(jì)劃評(píng)審*√√√√√√√√√√***6里程碑評(píng)審方案評(píng)審*√√√√√√√√*√***7軟件需求評(píng)審*√√√√√√√√*√***8軟件設(shè)計(jì)評(píng)審*√√√****9初樣評(píng)審*√***√√***10正樣評(píng)審*√*√√√√***√**11廠級(jí)鑒定*√*√√√√***√***12結(jié)題評(píng)審*√*********序號(hào)評(píng)審類型評(píng)審專家角色用戶技術(shù)專家測試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工藝結(jié)構(gòu)可靠性電磁兼容市場采購財(cái)務(wù)審計(jì)生產(chǎn)客服13工藝評(píng)審*√√√√√*√14設(shè)計(jì)更改評(píng)審*√√√√******√√15試驗(yàn)大綱評(píng)審*√√√√√說明:標(biāo)識(shí)“√”的為必須邀請(qǐng)的專家角色,標(biāo)識(shí)“*”的為根據(jù)情況可選擇的專家角色;系統(tǒng)方案評(píng)審:對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新度高,技術(shù)方案復(fù)雜的項(xiàng)目,建議技術(shù)方案評(píng)審分步進(jìn)行:5部門級(jí)評(píng)審專家組成部門級(jí)評(píng)審專家由組織部門自行確定,單位技術(shù)負(fù)責(zé)人必須參加,可邀請(qǐng)部門外相關(guān)專家參加。4.2.2項(xiàng)目級(jí)評(píng)審專家組成項(xiàng)目級(jí)評(píng)審專家由項(xiàng)目組自行確定,可邀請(qǐng)部門外相關(guān)專家參加。評(píng)審組織部級(jí)評(píng)審組織要求部級(jí)評(píng)審由用戶按照其規(guī)定的評(píng)審流程組織進(jìn)行,可參見《各軍兵種會(huì)議組織指南》。公司級(jí)評(píng)審組織要求會(huì)議評(píng)審評(píng)審組織流程見圖1問題閉環(huán)會(huì)議組織會(huì)前準(zhǔn)備問題閉環(huán)會(huì)議組織會(huì)前準(zhǔn)備被評(píng)審方評(píng)審組織者評(píng)審組組長被評(píng)審方評(píng)審組織者評(píng)審組組長評(píng)審組主持人不通過評(píng)審條件審查不通過通過會(huì)前審查通過會(huì)前布置會(huì)議報(bào)告會(huì)議審查、討論,形成《評(píng)審意見表》確定是否通過評(píng)審?fù)ㄟ^不通過形成評(píng)審結(jié)論輸出評(píng)審?fù)晟拼胧┍泶_認(rèn)完善措施問題閉環(huán)未完成閉環(huán)閉環(huán)檢查完成閉環(huán)關(guān)閉評(píng)審擬定議程答疑并記錄評(píng)審意見確定評(píng)審組評(píng)審申請(qǐng)主持評(píng)審主持會(huì)議評(píng)審結(jié)束會(huì)前準(zhǔn)備a)評(píng)審申請(qǐng):被評(píng)審方準(zhǔn)備評(píng)審資料,提交評(píng)審資料至評(píng)審組織者處,如遇里程碑評(píng)審,應(yīng)完成部門級(jí)評(píng)審后提交《評(píng)審申請(qǐng)表》至評(píng)審組織者處申請(qǐng)?jiān)u審;評(píng)審條件審查:評(píng)審組織者根據(jù)評(píng)審材料審查是否符合評(píng)審條件,如未達(dá)到評(píng)審條件,被評(píng)審方需整改后重新申請(qǐng)?jiān)u審;確定評(píng)審組:評(píng)審組織者確定評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審組成員;1審檢查表》對(duì)評(píng)審材料進(jìn)行預(yù)審;擬定議程:評(píng)審組織者根據(jù)評(píng)審要求確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議主持人及會(huì)議議程,擬制會(huì)議通知告知評(píng)審組成員及被評(píng)審方;會(huì)前布置:評(píng)審組織者準(zhǔn)備會(huì)議所需物品,布置會(huì)議室。會(huì)議組織主持人根據(jù)議程主持會(huì)議,常用議程為:a)宣讀議程和名單:主持人介紹項(xiàng)目背景和與會(huì)人員,宣讀會(huì)議議程和專家組名單;b)會(huì)議報(bào)告:被評(píng)審方結(jié)合《評(píng)審檢查表》中的內(nèi)容介紹評(píng)審材料;會(huì)議審查和討論:評(píng)審組成員根據(jù)《評(píng)審檢查表》內(nèi)容檢查評(píng)審材料,提出問題;被評(píng)審(里程碑評(píng)審時(shí)是否通過評(píng)審作出結(jié)論。問題閉環(huán)a)b)確認(rèn)完善措施:評(píng)審組長確認(rèn)《評(píng)審?fù)晟拼胧┍怼分械拇胧⑼瓿蓵r(shí)間和責(zé)任人合理、完整。c)d)閉環(huán)檢查:評(píng)審組織者負(fù)責(zé)跟蹤問題是否按時(shí)解決,檢查問題完成的符合性與正確性,并在《評(píng)審?fù)晟拼胧┍怼分杏涗?。評(píng)審結(jié)束所有問題閉環(huán)并通過檢查后,評(píng)審工作結(jié)束,由評(píng)審組織者關(guān)閉評(píng)審。傳閱評(píng)審傳閱評(píng)審與會(huì)議評(píng)審的流程基本相同,區(qū)別在于傳閱評(píng)審無會(huì)議組織環(huán)節(jié),取而代之的是評(píng)審組織者將評(píng)審資料提供給評(píng)審組成員,由評(píng)審組成員根據(jù)《評(píng)審檢查表》填寫評(píng)審意見,評(píng)審組長根據(jù)評(píng)審成員的意見確定最終評(píng)審結(jié)論。審批審批是評(píng)審組織者直接將評(píng)審資料提供給審批人,由其按照層級(jí)關(guān)系依次在審批表上填寫意見,最終審批人根據(jù)意見確定評(píng)審結(jié)論的方式。部門級(jí)評(píng)審控制要求評(píng)審組織流程見圖2所示。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????評(píng)審前準(zhǔn)備a)提交評(píng)審:被評(píng)審方準(zhǔn)備評(píng)審資料,提交評(píng)審資料至評(píng)審組織者處;b)審查評(píng)審資料:評(píng)審組織者根據(jù)評(píng)審提交情況審查是否符合評(píng)審條件;c)評(píng)審組織準(zhǔn)備:評(píng)審組織者確定評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審組成員、評(píng)審方式。評(píng)審組織評(píng)審組織者根據(jù)要求組織評(píng)審,評(píng)審必須包含的內(nèi)容為:a)評(píng)審組成員提出意見;b)被評(píng)審方記錄并確認(rèn)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題,指定問題的解決措施與問題責(zé)任人,體現(xiàn)在《評(píng)審記錄表》中;形成評(píng)審結(jié)論,確定是否能夠提交公司級(jí)評(píng)審。問題閉環(huán)閉環(huán)檢查:評(píng)審組織者負(fù)責(zé)跟蹤問題是否按時(shí)解決,檢查問題完成的符合性與正確性,并在《評(píng)審記錄表》中記錄。評(píng)審結(jié)束所有

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