流程描述培訓(xùn)湖南用友軟件有限公司實(shí)施部：吳廣2010-8-30流程描述培訓(xùn)的目的和內(nèi)容了解和掌握流程說明編寫的規(guī)范了解和掌握流程圖繪制的規(guī)范了解流程圖繪制及流程說明編寫的步驟以及要求一致性原則完整性原則具體性原則

流程圖繪制的總體原則流程步驟的繪制要符合企業(yè)管理現(xiàn)狀，現(xiàn)在怎么做就怎么繪制出來，不加入任何個(gè)人的想法。打破了經(jīng)營管理的“部門”的概念，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)過程本身的完整性，充分體現(xiàn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)如何發(fā)生、處理、記錄和報(bào)告的自始至終這樣一個(gè)過程。每個(gè)流程步驟應(yīng)盡量具體，兩個(gè)不同工作內(nèi)容的應(yīng)該拆分成兩個(gè)工作步驟，不要合并。流貌程婆圖防實(shí)似例示律例流呈程悅說厭明捆實(shí)安例示郊例目倦錄一成、吉流尊程縫說沙明賞規(guī)狂范值介般紹1、困流拋程華說僅明許標(biāo)崗題2、拒流花程可說夫明困正疾文二堡、鑰流冷程桐繪捉制構(gòu)規(guī)丸范勁介氣紹1、貓流泳程紡圖鞋背纏景2、濕流昆程再圖券主蛾體3、物流倘程嚼圖儲(chǔ)形乖說倉明三碧、右流潮程施繪爐制遣及抄說換明玻應(yīng)果準(zhǔn)械備至的獲資忽料四非、綁繪騎制捏步水驟僵以蓋及椒要圍求標(biāo)訊題標(biāo)極題道填迅寫躁“殼流驚程趴名捐稱正”,字房誠體舅：蟲宋休體目，質(zhì)字繳號(hào)進(jìn)：3狐6號(hào)年。每齊一踢個(gè)激流獵程似說牌明W男o蹦r何d文丈檔夢對(duì)蘆應(yīng)目一療個(gè)宋流脫程傍圖動(dòng)，爐該靠文塔檔絮命四名規(guī)是則張與炊流僅程咳圖綁的V腸I誦S逗I婆O文栽件栽名性相甲同往，棵存票在臣相描同確目格錄疾下仰。示燦例目切錄一尼、兼流稀程爪說妙明漏規(guī)度范潛介雨紹1、內(nèi)流勺程武說菜明剃標(biāo)影題2、搜流梅程復(fù)說渴明雀正蹄文二倆、綱流盛程食繪惡制致規(guī)帶范換介霜紹1、默流斧程羨圖夾背填景2、苦流冠程筋圖句主蔑體3、主流寧程走圖啄形公說瘡明三康、坊流柄程項(xiàng)繪掀制男及鍛說少明詠應(yīng)嬸準(zhǔn)民備寬的加資墓料四仆、油繪筆制革步叮驟定以攤及沈要娘求流烘程扯說裹明敘正遍文呢主香要石內(nèi)故容示堪例一輝、來流皂程幫簡技介流室程和內(nèi)殊容辦：元描攔述闖流凡程劈燕的匙主從要況活殺動(dòng)刮、稱運(yùn)捏作姑原鉤則流克程災(zāi)起餡止舟點(diǎn)景：熱描筑述際流召程搖的碎開銳始爐和蓮結(jié)拿束賤活玻動(dòng)術(shù)矛語牧解承釋沾：啦描戶述我特或定肯使懂用迫的嬸詞模匯流直程拾說愿明攻正散文日部生分輛為彩宋夠體1拌0號(hào)蛙字膛。示關(guān)例示托例二過、戀流子程掛涉故及伐部房誠門紹及稱職撞責(zé)1、飾在截“扁流盛程蔑涉堆及辯部晉門扎及德職麗責(zé)慚”犧處盆，霜如帖果沫已惰經(jīng)御有練現(xiàn)哲成辜的張崗秘位累職回責(zé)這及齊規(guī)司定稈，在和流遞程墓文聰字傲說傅明岔中弦需弄要粱再品次階體圖現(xiàn)戒，灘不敬能駛建坡立當(dāng)引掘用唇。2、若在熟“酸流材程南參放與大部伶門級(jí)及場職攪責(zé)翻”充處搬，谷除漂“眾公婆司龜領(lǐng)洞導(dǎo)宏”蹦的畝職歲責(zé)透不階用涉描述體外淘，削其鞋他玩涉去及孕的謀部膏門絕職阿責(zé)紹均呢需分描延述準(zhǔn)。示揉例三繞、賠流屑程牢依輛據(jù)宋的灑管置理氏制叼度增、贊工肯作雜標(biāo)踢準(zhǔn)愚及罷體車系票文企件在涌“鑒制貪度集”亡下逼列答示交相區(qū)關(guān)菠文塔件轎時(shí)避，蛾每瘦個(gè)幟文殼件兔在粗一突行脾顯滑示鍛，不冰要壺出蛙現(xiàn)方一艇行撒顯致示塌多類個(gè)緩文咐件蠅，音每涌一良行彩內(nèi)危必耳須仆標(biāo)傅明獵文碧件志編筒號(hào)跪。示返例四完、拾流雪程恨相宿關(guān)藥的喇表廟單悄和波記訪錄在斃“突記只錄樣”道中如列美示斬的狡全糊部童內(nèi)腸容此，狀要貌在弓流番程盼圖膽中盲清債晰紗的喉繪制己，笨并胞且粘名沉稱率必語須希完藍(lán)全鹽一凳致蕉。模且寇流急程居圖斤中東所帥有持標(biāo)蠢識(shí)遼為的向文撒檔援，愉必赴須歷在灘文蘭字南描輸述姑中音的息記灑錄歇中雁體閑現(xiàn)駐。示皇例五途、測流動(dòng)程販關(guān)閉鍵序環(huán)異節(jié)對(duì)銹本鎮(zhèn)流溉程辜的柿績昆效鋒影秀響波比導(dǎo)較婦大陵或委易壤產(chǎn)怕生壁風(fēng)婚險(xiǎn)恒的唱關(guān)肉鍵必環(huán)倍節(jié)缸進(jìn)聯(lián)行劑說撒明爪。示貿(mào)例六冶、碧流府程壟存導(dǎo)在個(gè)的路問盛題葬和只改渡進(jìn)晃建梨議問正題葵和姨建悟議慮應(yīng)畜分闊項(xiàng)刑列仍出貧，朋不合要凳在虜一輸行轉(zhuǎn)中管列龍出納所業(yè)有耕事且項(xiàng)序。示占例七脾、寺信容息號(hào)系浙統(tǒng)閘的浴使貧用福情餓況描四述約使浴用秩的傍信寧息椒系拔統(tǒng)急名器稱盤，救應(yīng)雷用需的羽主硬要港功貨能搏。八竹、胞其帳它體需術(shù)要畝說氏明攜的交事邪項(xiàng)描暢述小前硬面末未懷能攔敘控述精到音的伍信述息講。目執(zhí)錄一伯、輝流微程筐說慚明怕規(guī)侍范章介哄紹1、啦流限程腹說秤明奏標(biāo)箱題2、忍流燒程奔說中明載正賓文二葉、陶流此程河繪艱制瓜規(guī)銹范的介成紹1、柜流洲程屑圖閥背張景2、琴流縣程行圖穩(wěn)主絮體3、間流衫程階圖組形園說掠明三漁、陷流廊程梯繪符制法及依說烏明香應(yīng)項(xiàng)準(zhǔn)要備筍的曾資恐料四杠、歪繪浪制染步螞驟班以門及循要舍求流奔程彩圖厲實(shí)晴例示板例流緊程船圖懷背榜景L哲O諒G匆O：X辛Y西N頓H妻+湘億鋼L過O倉G贊O以(企旦標(biāo))編送號(hào)龍：部累門+流暑程+編耀碼審號(hào)核:審?fù)嘶\人業(yè)尺務(wù)堪主執(zhí)管權(quán)部腿門：掉該港流聲程罵的墾主如要碗負(fù)餡責(zé)漏部自門業(yè)銜務(wù)撤參概與塑部守門：品參花與夢該庭流歲程暖的滲部阻門活琴動(dòng)候說洽明牲：該姻流松程嘴圖瓶起露止炮過裕程荒與本范展圍肆文姻字扎說云明標(biāo)振題既：該俗流步程襖圖調(diào)對(duì)賞應(yīng)制的載三問級(jí)胖流朵程田編嬸號(hào)曾，浸如隸“X碌Y粗N捉H戴-棕X埋S曾-射0擋2它-峽0盜1腿”。嚴(yán)如暴果稍該院流傲程疼是雞二癢級(jí)貞以略下狂的懂流報(bào)程兩此挖處矩填選寫埋對(duì)遣應(yīng)燦的跪二絕級(jí)哈流步程仇編叛號(hào)+本鮮流鵲程織編基碼久。生辟效麥時(shí)駁間：船流撕程遮開似始綿使薪用私時(shí)益間嫂，鳥格章式y(tǒng)軌y肚y吵y面-肥m咐m(xù)源-澆d周d版慌本：扛由往項(xiàng)哨目漿組齒統(tǒng)早一池制尸定.香(統(tǒng)軌一纖定肌為核：1裳.膚0趣)流怖程獸圖肉表拿頭流沾程女圖億背做景濟(jì)修返改首說吉明示爭例目戲錄一泄、畏流喜程愈說匠明茅規(guī)堪范鞋介采紹1、玩流揮程畏說棒明伶標(biāo)朋題2、姐流嫁程乘說瓜明托正賺文二辯、涼流暈程副繪粗制洞規(guī)晨范谷介個(gè)紹1、懇流樣程坊圖杜背宣景2、蕩流謎程忍圖聚主栗體3、務(wù)流怠程酬圖勻形杯說論明三妨、剖流器程暑繪素制未及摔說運(yùn)明慣應(yīng)題準(zhǔn)貸備杠的勒資竿料四當(dāng)、蛙繪廊制百步馳驟測以復(fù)及槽要竄求流等程女圖柔實(shí)扯例流券程漆圖寶主蠢體示躬例流煉程堵圖辣主汪體佳說啦明流鴿程由圖劣頂厭端標(biāo)傾題<進(jìn)問程塵名渣稱>欄鳳填敏入航流恰程調(diào)圖鋼的翅名暗稱鵲，呼格洲式猾也兄是品“冊(cè)流航程茶編視號(hào)領(lǐng)＋招流她程言名獻(xiàn)稱芒”芳，坡雙愿擊妥即概可講填淹入杰文逃字半，叮字撇體普為1默4號(hào)拾宋筍體育加妖粗尺，苗左富對(duì)虛齊臣。每板個(gè)追流陷程紡文貌件轟中老繪謎制晨一桐個(gè)句流過程牽圖柳；剝頁灘名襖稱評(píng)與漸流筆程罰圖兇名述稱身一演致叢。為澤保供持游流栗程律圖爭美紀(jì)觀拳及忽易貸于魄裝橫訂嘗，帶流拿程凍圖家大酷小馬規(guī)集定衫如脫下嚼：左躲邊良界哄＝3格上脖邊腳界最與光背橋景費(fèi)的醒距矩離<饑2格右屯邊伙界>該=經(jīng)2格下鞠邊勿界>＝3格圖心形稿大值小隸需派占荷整翁體想頁扣面氏三扯分念之乏二該以各上目逼錄一槳、微流弟程螞說研明術(shù)規(guī)銀范盆介職紹1、賤流兼程畜說吼明延標(biāo)椒題2、尿流閑程壤說優(yōu)明嘴正鎖文二百、狂流刑程猜繪浮制雙規(guī)準(zhǔn)范躁介債紹1、偉流永程拜圖書背原景2、坐流嶺程演圖菊主徹體3、鉆流菜程顏圖注形瞇說光明三量、喇流掘程倘繪滑制倡及巾說避明溫應(yīng)除準(zhǔn)斗備拐的緞資輛料四臥、亡繪摔制螺步酸驟揪以龍及黎要陜求編搏號(hào)圖狡形名春稱編省號(hào)圖常形名也稱1職螺能箱帶炮區(qū)7信骨息輩系牙統(tǒng)/電宣子蛋存堪檔2最脊低汪一執(zhí)級(jí)膊工歐作逼步糟驟8非梅電材子羨存味檔3引嗎用/拆排分銅的澇流則程麗圖9批塑注/文蕉字雜說咳明4文砌件/表紋單1詠0頁析碼琴索屆引5判顫斷/決貸策1進(jìn)1結(jié)溜束6連雪接來線流怨程應(yīng)圖秀繪褲制飾工芬具翻包躁括1立1個(gè)層圖帝形圖休形1圖形名稱：職能帶區(qū)

圖形作用：在增加職能部門時(shí)使用

使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)流程參與部門占一列，若某一流程主要在某一部門內(nèi)完成，可以將部門下的班組作為一列，班組名稱應(yīng)放在第二行公司領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)占一列，統(tǒng)一稱作“公司領(lǐng)導(dǎo)”。在流程步驟中寫明高層的職務(wù)，如“總經(jīng)理”等，但不能出現(xiàn)“財(cái)務(wù)經(jīng)理”、“生產(chǎn)經(jīng)理”的職能帶。職能帶中業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門在左邊，參與部門在右邊，其中，“公司領(lǐng)導(dǎo)”在最左邊。流耕程姐圖湊形忠講計(jì)解—幻玉—職救能矮帶污區(qū)圖柏形1圖形名稱：職能帶區(qū)

圖形作用：在增加部門時(shí)使用

使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：部門名稱應(yīng)使用正式全稱，不能用簡稱。字體為默認(rèn)12號(hào)宋體加粗，若第二行有班組，班組字體為10號(hào)宋體加粗。選中職能帶，在頂部橫向推動(dòng)，可以改變職能帶的橫向?qū)挾?。在“業(yè)務(wù)參與部門”中，列出具體業(yè)務(wù)參與部門；參與部門如果很多并且的活動(dòng)完全一致，可歸結(jié)寫為如”生產(chǎn)各部門”。流書程毀圖霸形坦講貨解—關(guān)—職釋能僵帶耽區(qū)(續(xù))圖蠶形2圖形名稱：最低一級(jí)的操作步驟

圖形作用：在描述一個(gè)流程時(shí)使用操作步驟描述工作過程使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：上方框填入操作此項(xiàng)工作的崗位名稱，不是姓名；下方框簡要填入工作內(nèi)容，如：“填寫費(fèi)用報(bào)銷單”，應(yīng)盡量簡明，一般不超過15個(gè)字。字體為默認(rèn)8號(hào)宋體。每個(gè)步驟都要加上順序的編號(hào)。圖形必須放在職能欄內(nèi)，不能跨越兩個(gè)職能欄，即不能跨越豎線。使用默認(rèn)圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。負(fù)象責(zé)綱崗匠位0資7工扯作煤內(nèi)剛?cè)萘鲝爻趟龍D毫形眼講濱解—遷—最蘭低火一糞級(jí)睛的逢操黎作義步棟驟圖擺形3圖形名稱：引用/拆分的流程圖

圖形作用：在流程圖中，當(dāng)需用引用別的流程圖時(shí)使用；或流程圖中某一環(huán)節(jié)較復(fù)雜，可以進(jìn)一步拆分成子流程圖時(shí)使用使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：填入所引用/拆分的流程圖編號(hào)和名稱，它是流程圖中的一個(gè)步驟，也有步驟編號(hào)。當(dāng)使用這一圖形時(shí)，我們默認(rèn)所引用/拆分的流程圖已經(jīng)完成相應(yīng)的操作步驟。引用時(shí)，必須跟所引用流程圖的主管部門溝通確認(rèn)引用的流程圖已經(jīng)存在，并且所引用流程圖的內(nèi)容已經(jīng)包括了相應(yīng)的工作步驟。使用默認(rèn)圖形大小，若需要改變圖形大小，圖形橫向?qū)挾榷炔豢梢愿淖?，縱向高度可以加高。引用/拆分的流程圖不用單建一個(gè)職能欄。字體為默認(rèn)8號(hào)宋體。流寸程包圖描形暖講互解—上—引郵用/拆學(xué)分竄的臨流餓程斑圖圖嫁形4圖形名稱：文件/表單

圖形作用：工作步驟中直接用到的文件/表單，或工作步驟中產(chǎn)生的文件/表單

使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：填入文件/表單的名稱，包括紙張的或是電子的，應(yīng)使用正式的全稱。此形狀不是單獨(dú)的工作步驟，必須與“最低一級(jí)操作步驟”或“引用/拆分的流程圖”一起使用，一般緊貼在以上兩個(gè)圖形的下方。使用默認(rèn)的圖形大小，橫向?qū)挾扰c所屬工作步驟的圖形一樣，縱向可以加高。每一個(gè)文件/表單獨(dú)占一行流婚程糕圖森形侵講王解—夕—文諷件/表顆單圖哥形5圖形名稱：判斷/決策

圖形作用：在出現(xiàn)情況判斷或進(jìn)行審核審批時(shí)使用

使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：此圖形也作為工作步驟之一，內(nèi)容填入具體的判斷事項(xiàng)，并應(yīng)加以編號(hào)。如本步驟為審核，應(yīng)直接使用判斷框，而非在“最低一級(jí)操作步驟”圖形下再加判斷框。判斷結(jié)果統(tǒng)一使用“是”與“否”；不能使用“YES””NO”。使用此圖形，必須而且只能出現(xiàn)兩種決策/判斷結(jié)果；應(yīng)該只有一個(gè)信息入口，兩個(gè)信息出口。流辛程姑圖控形雁講嶺解—叛—判霧斷/決第策圖龜形6圖形名稱：連線

圖形作用：連接兩個(gè)圖形之間的關(guān)系，箭頭表示流程進(jìn)行的方向。使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：線條與圖形的連接點(diǎn)只能是同一個(gè)業(yè)務(wù)方向，同一點(diǎn)上不能同時(shí)出現(xiàn)信息流入和信息流出，可以有多個(gè)信息流入或多個(gè)信息流出。兩個(gè)圖形之間選擇連接點(diǎn)時(shí)，應(yīng)該遵循“最少曲折”原則。選擇連線并雙擊，可以在連線上加上文字。連線應(yīng)該連到圖上的連接點(diǎn)，不應(yīng)連到另一條線上。流默程框圖炎形盈講蜘解—熊—連鋒線圖敬形7圖形名稱：信息系統(tǒng)/

電子存檔

圖形作用：一個(gè)工作步驟需要借助信息系統(tǒng)完成時(shí)，或是完成的工作表單以電子文檔的形式存儲(chǔ)時(shí)使用

使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：此圖形不能單獨(dú)作為獨(dú)立的工作步驟使用。若是借助信息系統(tǒng)完成工作的，應(yīng)附屬在“操作步驟”圖形側(cè)下面，并用連線將其與所屬“操作步驟”圖形連接。在此圖形中填入信息系統(tǒng)的名稱，比如“新中大系統(tǒng)”。若是電子存檔，應(yīng)附屬在“文件/表單”圖形側(cè)下面，并用連線將其與所屬“文件/表單”圖形連接。流淺程稻圖宰形嗚講繪解—擱—信遍息賠系桶統(tǒng)/電蒼子嫩存乘檔圖涉形8圖形名稱：非電子文檔存儲(chǔ)

圖形作用：產(chǎn)生的結(jié)果需要以非電子形式進(jìn)行存檔時(shí)使用使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：此圖形不是獨(dú)立的工作步驟，必須附屬在“文件/表單”側(cè)下面，用連線將此圖與所屬“文件/表單”圖形連接。流漿程學(xué)圖挖形答講序解—脈—非貍電聞子謝文霞檔隸存柿儲(chǔ)圖堅(jiān)形9圖形名稱：批注/文字說明

圖形作用：需要對(duì)工作步驟進(jìn)行補(bǔ)充說明時(shí)使用

使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：此圖不是獨(dú)立的工作步驟，必須附屬在其他圖形上。字體使用默認(rèn)8號(hào)宋體。此圖可以跨越兩個(gè)職能欄，可以與所附屬的圖形不在同一個(gè)職能欄。流黨程痛圖穴形稅講交解—吸—批罰注/文著字撈說證明圖驗(yàn)形1輔0圖形名稱：頁碼索引

圖形作用：當(dāng)流程圖較長，沒法在一頁中繪制出來，需要多頁繪制時(shí)使用

使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：拖動(dòng)此圖出來后，選擇所要連接的頁碼，在所連接的頁碼右上角出現(xiàn)同樣的圖形，就是頁碼之間的連接關(guān)系。此圖為第一個(gè)頁碼的結(jié)尾圖，是所連接頁碼的開始圖，用連線與其他圖形連接。流哲程冰圖亂形負(fù)講蜻解—阻—頁嗽碼捧索滿引圖映形1畢1圖形名稱：流程結(jié)束

圖形作用：一個(gè)流程圖結(jié)束時(shí)使用，表明此流程圖到此結(jié)束。使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：在圖形中填入“結(jié)束”兩字，使用默認(rèn)8號(hào)字體。注意，流程開始時(shí)不需要用此圖形來說明流程開始，流程圖的第一個(gè)步驟視為流程開始。在經(jīng)過判斷后結(jié)束的，需要出現(xiàn)“結(jié)束”圖形；如果流程有肯定的結(jié)果，則不需要出現(xiàn)“結(jié)束”?！敖Y(jié)束”在流程圖中不需要標(biāo)注步驟號(hào)。流公程順圖西形尚講惡解—恰—流貪程襯結(jié)悶束目罵錄一義、錫流絞程振說武明尿規(guī)讓范飛介繪紹1、掩流護(hù)程貴說偏明勸標(biāo)逢題2、曠流到程城說塑明尸正機(jī)文二攀、書流晝程本繪遲制犧規(guī)生范望介號(hào)紹1、芬流個(gè)程勇圖衡背啟景2、超流換程跳圖幟主銷體3、督流樓程護(hù)圖妖形日說狐明三導(dǎo)、旬流算程塔繪蹈制語及墳說史明告應(yīng)脈準(zhǔn)使備粉的蓄資瞇料四漏、連繪運(yùn)制安步偽驟鋸以拆及才要塊求繪示制何流弄程福圖肌考斜慮椅的酸內(nèi)鴉容表蠶單爸或憑文南件戚的癥種索類伸、淹內(nèi)刃容愚、圈頻渣度哲、譽(yù)張勻數(shù)有貢關(guān)喇聯(lián)洲的嗎部幸門鉛，莖有能關(guān)番聯(lián)兇的紛人表次單驅(qū)、鐵文招件易的知填踢寫疊方均法局、飾填差寫析時(shí)跟機(jī)表槽單遷與季管赤理偷運(yùn)醋行轎的囑關(guān)此系參考項(xiàng)目目雞錄一關(guān)、枝流砌程朽說池明染規(guī)訪范致介牛紹1、蠅流綱程棵說者明毀標(biāo)代題2、耍流看程怨說根明逃正孟文二兼、駁流攜程紗繪千制悄規(guī)購范汁介閣紹1、革流犧程柱圖位背該景2、班流授程釘圖鋸主有體3、筋流恭程勝圖志形股說牽明三哲、壓流磁程敵繪躁制凳及耳說尤明嫂應(yīng)捕準(zhǔn)繭備尊的丙資康料四