平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊2018年度部門決算二〇一九年九月-27-目錄第一部分高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊概況部門職責機構(gòu)設置第二部分2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、預算績效情況說明九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明十、機關運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋第一部分高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊概況一、部門職責平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊的職責是依法對高新區(qū)的建設項目、環(huán)境保護、城市管理、文化市場等進行日常巡查監(jiān)管，對違法事項依法進行查處。二、機構(gòu)設置平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊內(nèi)設機構(gòu)1個，包括：辦公室。從決算單位構(gòu)成看，本決算為匯總決算。2018部門決算包括：本級決算。納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共1個:平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊。第二部分2018年度部門決算表2018年收入支出決算總表公開01表部門：平頂山市高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1546.87一、一般公共服務支出280.00二、上級補助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出300.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科學技術支出330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會保障和就業(yè)支出3537.359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3615.1310十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38452.3412十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出4635.3120二十、糧油物資儲備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計23546.87本年支出合計50540.12用事業(yè)基金彌補收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余526.752653總計27546.87總計54546.87注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。2018年收入決算表公開02表部門：平頂山市高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計546.87546.870.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出37.3537.350.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休36.8636.860.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.8636.860.000.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.000.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.1315.130.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.1315.130.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.2114.210.000.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.920.920.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出459.09459.090.000.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務459.09459.090.000.000.000.000.002120104城管執(zhí)法459.09459.090.000.000.000.000.00221住房保障支出35.3135.310.000.000.000.000.0022102住房改革支出35.3135.310.000.000.000.000.002210201住房公積金35.3135.310.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

2018年支出決算表公開03表部門：平頂山市高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計540.12540.120.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出37.3537.350.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休36.8636.860.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.8636.860.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.1315.130.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.1315.130.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.2114.210.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.920.920.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出452.34452.340.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務452.34452.340.000.000.000.002120104城管執(zhí)法452.34452.340.000.000.000.00221住房保障支出35.3135.310.000.000.000.0022102住房改革支出35.3135.310.000.000.000.002210201住房公積金35.3135.310.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。2018年財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：平頂山市高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1546.87一、一般公共服務支出280.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學技術支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出3537.3537.350.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3615.1315.130.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38452.34452.340.0012十二、農(nóng)林水支出390.000.000.0013十三、交通運輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4635.3135.310.0020二十、糧油物資儲備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計22546.87本年支出合計49540.12540.120.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余506.756.750.00一般公共預算財政撥款240.0051政府性基金預算財政撥款250.00522653總計27546.87總計54546.87546.870.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：平頂山高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計540.12540.120.00208社會保障和就業(yè)支出37.3537.350.0020805行政事業(yè)單位離退休36.8636.860.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.8636.860.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.490.490.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.490.490.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.1315.130.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.1315.130.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.2114.210.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.920.920.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出452.34452.340.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務452.34452.340.002120104城管執(zhí)法452.34452.340.00221住房保障支出35.3135.310.0022102住房改革支出35.3135.310.002210201住房公積金35.3135.310.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：平頂山高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出323.97302商品和服務支出198.91307債務利息及費用支出0.0030101基本工資19.8430201辦公費19.7630701國內(nèi)債務付息0.0030102津貼補貼81.1630202印刷費0.9330702國外債務付息0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.00310資本性支出11.0930106伙食補助費4.8330204手續(xù)費0.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資107.3530205水費3.2631002辦公設備購置11.0930108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.8630206電費2.6331003專用設備購置0.0030109職業(yè)年金繳費7.4030207郵電費0.1431005基礎設施建設0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費15.6130208取暖費0.0031006大型修繕0.0030111公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費0.4930211差旅費0.0031008物資儲備0.0030113住房公積金35.3130212因公出國（境）費用0.0031009土地補償0.0030114醫(yī)療費15.1330213維修（護）費0.0031010安置補助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費7.6531011地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助6.1530215會議費0.0031012拆遷補償0.0030301離休費0.0030216培訓費0.0031013公務用車購置0.0030302退休費0.0030217公務接待費0.0031019其他交通工具購置0.0030303退職（役）費0.0030218專用材料費0.0031021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030305生活補助6.1530225專用燃料費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030226勞務費89.13399其他支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務費0.0039906贈與0.0030308助學金0.0030228工會經(jīng)費0.0039907國家賠償費用支出0.0030309獎勵金0.0030229福利費0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務用車運行維護費20.1139999其他支出0.0030399其他對個人和家庭的補助支出0.0030239其他交通費用0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出55.31人員經(jīng)費合計330.13公用經(jīng)費合計210.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：平頂山高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費12345678910111217.530.0016.800.0016.800.7320.110.0020.110.0020.110.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：平頂山市高新技術開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計均為546.87萬元。與上年度相比，收、支總計各增加88.89萬元，增長19.41%。主要原因是今年撥款收入較多。二、收入決算情況說明2018年度收入合計546.87萬元，其中：財政撥款收入546.87萬元，占100%。三、支出決算情況說明2018年度支出合計540.12萬元，其中：基本支出540.12萬元，占100%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財政撥款收、支總計均為546.87萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加88.89萬元，增長19.41%。主要原因是今年撥款收入較多。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出540.12萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加82.14萬元，增長17.94%。主要原因是今年撥款收入較多。（二）結(jié)構(gòu)情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出540.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出支出37.34萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.12萬元，占2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.41萬元，占84%。住房保障支出35.31萬元，占6.53%。（三）具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為559.00萬元，支出決算為540.12萬元，完成年初預算的96.61%。其中：1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為36.86萬元，完成年初預算的136.86%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初沒有做這個款項的預算，但實際有開支。2．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預算的149%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政改革。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.21萬元，完成年初預算的114.21%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政改革。4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的100.92%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政改革。5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。年初預算為559.00萬元，支出決算為452.34萬元，完成年初預算的80.91%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是此款項用于別的款項的支出。6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.31萬元，完成年初預算的135.31%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政改革。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款基本支出540.12萬元。其中：人員經(jīng)費330.13萬元，主要包括：基本工資19.84萬元、津貼補貼81.16萬元、伙食補助費4.83萬元、績效工資107.35萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.86萬元、職業(yè)年金繳費7.40萬元、其他社會保障繳費0.49萬元、生活補助6.15萬元、醫(yī)療費15.13萬元、住房公積金35.31萬元、公用經(jīng)費210萬元，主要包括：辦公費19.76萬元、印刷費0.93萬元、水費3.26萬元、電費2.63萬元、郵電費0.14萬元、租賃費7.65萬元、勞務費89.13萬元、公務用車運行維護費20.11萬元、其他商品和服務支出55.31萬元。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.53萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的114.78%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算20.11萬元，完成預算的114.72%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。2．公務用車購置及運行費年初預算為17.53萬元，支出決算為20.11萬元，完成年初預算的114.72%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政資金緊張，減少開支。公務用車購置支出為0萬元。購置車輛0輛。公務用車運行支出20.11萬元。主要用于汽車的維修維護，加油、過路等費用。2018年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。3.公務接待費年初預算為0.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。八、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。緊緊圍繞年初績效目標不偏不倚，嚴格執(zhí)行管理（二）項目績效自評結(jié)果。對財政支出的科學性、效益性的評判促進了單位不斷完善內(nèi)部管理，加強對資金的監(jiān)督，提高了理財水平，最大限度發(fā)揮資金的最大效益。（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。本單位在2018年度部門決算中未增加重點預算項目績效評價。九、政府性基金預算財政撥款