10 20231、治理手冊(cè)?！踩耸虏俊?、程序文件?！踩耸虏俊?、公司內(nèi)審記錄表。——〔管代或人事〕年的版本已沒有管代了4、治理評(píng)審〔打算、各部門報(bào)告、評(píng)審報(bào)告等〕，糾正/預(yù)防措施記錄?！补艽蛉耸隆匙ⅲ?5的版本已沒有管代了1、國家、地方法律法規(guī)清單及合規(guī)性評(píng)價(jià)，管代、質(zhì)安、工程、人事等負(fù)責(zé)人參與并簽名。——〔人事部〕2、公司質(zhì)安部對(duì)各工程的巡查記錄要完整?！铂F(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕3、從事有毒有害/高空/特別工種作業(yè)人員與職業(yè)安康安全有關(guān)的體檢報(bào)告要齊全。——〔人事部〕4、用于幕墻安裝防雷接地所需的接地電阻測(cè)試儀及經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)要在有效期內(nèi)。——〔工程部〕5、現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具設(shè)備的清單及維護(hù)保養(yǎng)記錄要齊全?！补こ滩俊?、施工組織設(shè)計(jì)的審批要完整〔工程部編制、設(shè)計(jì)部審批〕及向監(jiān)理方報(bào)審?！补こ滩俊?、〔施工員等〕的人員配備，人員資格證書要齊全?！补こ滩俊?、作業(yè)人員〔電工、焊工〕的資格證書，作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)前的三級(jí)安全教育、工程部對(duì)作業(yè)人員安全技術(shù)交底〔要雙方簽字〕——〔工程部〕9、建筑材料/設(shè)備/構(gòu)配筋進(jìn)場(chǎng)自檢及向監(jiān)理方報(bào)驗(yàn)——〔工程部〕10、 施工圖紙會(huì)審、答疑、施工日志資料要齊全。——〔工程部〕11、

第三方檢查記錄，四性試驗(yàn)〔風(fēng)、水、密封性〕試驗(yàn)及拉拔試驗(yàn)、材料見證取樣等由送第三方檢驗(yàn)的記錄要齊全。——〔工程部〕12、勞動(dòng)用品發(fā)放〔安全帽、安全帶、工作服、工程現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員用餐/住宿如何安排？？——〔工程部〕13、現(xiàn)場(chǎng)固廢處理〔如廢棄的打膠密封罐、油漆桶、電焊渣〕如何處理〔交予總包還是由供給商處置〕——〔工程部〕14、15、

施工合同、中標(biāo)通知書——〔工程部〕〔對(duì)已完工工程的發(fā)包方從質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、保修效勞等方面進(jìn)展調(diào)查〕資料要齊全?！补こ滩俊操|(zhì)安部〕16、 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)、高危作業(yè)的方案、記錄要齊全。——〔工程部〕17、

〔要供給第三方檢驗(yàn)合格后發(fā)放的合格使用證〕——〔工程部〕18、

——〔工程部〕19、

〔包方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方等幾方簽字蓋章的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。——〔工程部〕三人事行政資料：1、本企業(yè)資質(zhì)證書〔營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書。——〔上海、浙江人事部〕2、治理方針、治理目標(biāo)——〔上海、浙江人事部〕3、在冊(cè)員工一覽表〔盡量不要拿出來，英格爾依據(jù)人員收取審核費(fèi)，你報(bào)英格爾人員應(yīng)當(dāng)少于公司實(shí)際人員，假設(shè)教師要看你們技術(shù)處理一下，教師主要看最近幾個(gè)月的繳納社保單。——〔上海、浙江人事部〕4、員工社保繳費(fèi)名單?！采虾！⒄憬耸虏俊?、團(tuán)體意外損害險(xiǎn)清單?！采虾?、浙江人事部〕6、人員需求表?！采虾?、浙江人事部〕7、培訓(xùn)需求表?！采虾?、浙江人事部〕8、培訓(xùn)記錄?！采虾！⒄憬耸虏俊?、年度培訓(xùn)打算表。——〔上海、浙江人事部〕10、11、12、13、14、15、16、

員工考核表?！采虾！⒄憬耸虏俊畴x職審批表?！采虾?、浙江人事部〕〔人力資源進(jìn)展規(guī)劃?！采虾Ｈ耸虏俊硩徫徽f明書?！采虾Ｈ耸虏俊诚馈⒎览昨?yàn)收的函。——〔浙江人事部〕及評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)日期要更，目標(biāo)要量化，指標(biāo)要分——〔上海、浙江人事部〕17、18、19、

特種設(shè)備證書?！舱憬耸虏俊硠趧?dòng)保護(hù)用品清單?！采虾?、浙江人事部〕及批示標(biāo)志——〔上海、浙江人事部〕20、

各部門安全責(zé)任書?！采虾！⒄憬耸虏俊?1、 安全、消防事故處理緊急預(yù)案?！采虾?、浙江人事部〕22、

持證人員資質(zhì)證書清單?！采虾?、浙江人事部〕23、

〔含數(shù)據(jù)分析〔管理目標(biāo)每年要分解至各部門及年度治理目標(biāo)完成狀況考核。——〔上海人事部〕24、 受控文件清單〔治理手冊(cè)、程序文件發(fā)放/回收記錄〕——〔上海、浙江人事部〕25、26、

文件更改申請(qǐng)單——〔上海、浙江人事部〕質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄清單——〔部〕27、28、

人員需求申請(qǐng)表——〔上海、浙江人事部〕培訓(xùn)需求表——〔上海、浙江人事部〕29、適用法律法規(guī)和其他要求清單——〔上海、浙江人事部〕30〔安全工程師〕——〔上海、浙江人事部〕31、OHSAS；——〔上海、浙江人事部〕32、危急源與環(huán)境的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)——〔上海、浙江人事部〕33、治理方案、應(yīng)急預(yù)案、演習(xí)記錄、應(yīng)急必需物資的預(yù)備——〔上海、浙江人事部〕34、過程把握的記錄——〔上海、浙江人事部〕35、治理目標(biāo)——〔上海、浙江人事部〕36、監(jiān)視測(cè)量把握——〔上海、浙江人事部〕37——〔浙江行政部〕38、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告——〔浙江人事部〕39、工作場(chǎng)全部害因素監(jiān)測(cè)打算及報(bào)告——〔浙江行政部〕40、接觸有害因素人員職業(yè)安康檢查報(bào)告——〔浙江人事部〕41、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告——〔浙江人事部〕42、防雷設(shè)施監(jiān)測(cè)報(bào)告——〔浙江人事部〕43、特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告〔叉車、行車、電梯、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐及壓力表/安全閥、其他壓力容器等〕——〔浙江人事部〕44、特種設(shè)備使用許可證〔叉車、電梯、行車、儲(chǔ)氣罐等〕——〔浙江人事部〕45、特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件——〔浙江人事部〕46、法律法規(guī)/其他要求符合性評(píng)估——〔上海人事部〕47、體系籌劃——〔上海人事部〕48、公司資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證〔假設(shè)需要〕——〔上海、浙江人事部〕49、繳納“各金、各險(xiǎn)——〔浙江人事部〕50、在職員工花名冊(cè)、年度培訓(xùn)打算、培訓(xùn)打算的執(zhí)行記錄——〔上海、浙江人事部〕51、人力資源部的部門職責(zé)？員工的崗位職責(zé)？職業(yè)安康安全治理體系的組織構(gòu)造——〔上海人事部〕52、錄職員工，錄用痕跡、安全教育、廠紀(jì)廠規(guī)和“三體系”培訓(xùn)及考試卷——〔上海、浙江人事部〕53、內(nèi)審員的培訓(xùn)記錄及任命——〔上海人事部〕54、節(jié)約能源的宣傳——〔上海、浙江人事部〕55、獲得適用法律法規(guī)和其他要求清單的途徑和宣傳途徑——〔上海、浙江人事部〕56、特種作業(yè)人員人年度體檢報(bào)告、食堂工作人員的體檢報(bào)告、餐飲許可證、下腳料的處理合同——〔浙江人事部〕57、車間生產(chǎn)出的工業(yè)垃圾處理的合同及年度批處理記錄——〔浙江人事部〕58、文件及記錄清單——〔上海、浙江人事部〕59、外來文件的途徑、處理方法——〔上海、浙江人事部〕60、公司經(jīng)營活動(dòng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)分析及處理——〔上海、浙江人事部〕61、方針目標(biāo)的完成狀況及對(duì)策——〔上海、浙江人事部〕十、財(cái)務(wù)部1、安全生產(chǎn)改善、設(shè)施改善、勞防用品等專款投入2、環(huán)境改善的專項(xiàng)投入3、員工福利的專項(xiàng)投入4、年度能消耗用比照記錄〔每萬元產(chǎn)值耗能歷年下降〕四選購資料：1、供方根本資料：合格供方資料：包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證證書、材料/產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告〔有資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的，在合格周期內(nèi)的；產(chǎn)品合格證〔要求用行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的、質(zhì)保書〔要求用行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的、合格供方名錄、合格供方評(píng)審記錄及結(jié)論、材料進(jìn)貨碼單2供方實(shí)地評(píng)價(jià)表3合格供方名錄4供方定期評(píng)價(jià)表5、物質(zhì)供給臺(tái)帳6、樣品檢驗(yàn)記錄7聯(lián)系單8選購申請(qǐng)單9質(zhì)量問題信息反響單10、11、12、13、

選購單產(chǎn)品試樣狀況表選購合同/送貨單等〔康安全要求的條款錄中的。五生產(chǎn)資料：1產(chǎn)品試樣狀況表〔質(zhì)安部駐廠供給〕2、打膠機(jī)各類技術(shù)參數(shù)表3、設(shè)備∕設(shè)施購置申請(qǐng)單4、設(shè)備∕模具修理申請(qǐng)單5設(shè)備∕設(shè)施驗(yàn)收單6設(shè)備保養(yǎng)打算7設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄8設(shè)備修理保養(yǎng)記錄9設(shè)備運(yùn)行記錄10、 設(shè)備∕設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、

中空玻璃作業(yè)流轉(zhuǎn)卡工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單產(chǎn)品試樣狀況表質(zhì)量事故報(bào)告單訂正措施處理單預(yù)防措施處理單制程不良報(bào)告單質(zhì)量問題信息反響單中空玻璃例行檢驗(yàn)記錄設(shè)備∕設(shè)施臺(tái)帳設(shè)備選購單工藝紀(jì)律檢查表門窗試樣過程狀況表中空玻璃生產(chǎn)記錄中空玻璃生產(chǎn)記錄中空玻璃工藝卡分子篩灌裝量記錄表文件清單文件更改申請(qǐng)單領(lǐng)料單1133、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、

合格產(chǎn)品入庫單入庫檢驗(yàn)通知單記錄清單人員需求申請(qǐng)表培訓(xùn)需求表生產(chǎn)周打算生產(chǎn)任務(wù)單周發(fā)貨打算生產(chǎn)車間區(qū)域標(biāo)識(shí)加工場(chǎng)所狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品發(fā)貨清單回單關(guān)鍵、特別工序標(biāo)識(shí)關(guān)鍵、特別工序作業(yè)指導(dǎo)書六質(zhì)量安全資料：1幕墻裝配檢驗(yàn)記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕2、鋁合金幕墻打膠工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕3鋁合金型材入庫檢驗(yàn)記錄〔工廠〕4、塑料型材入庫檢驗(yàn)記錄〔工廠〕5、增加型鋼入庫檢驗(yàn)記錄〔工廠〕13 6密封條檢驗(yàn)記錄〔工廠〕7五金配件入庫檢驗(yàn)記錄〔工廠〕8玻璃入庫檢驗(yàn)記錄9、零配件、關(guān)心材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄〔工廠〕10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、

角強(qiáng)度測(cè)試記錄〔工廠〕玻璃進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄〔工廠〕緊急〔例外〕放行申請(qǐng)單〔工廠、現(xiàn)場(chǎng)〕鋁合金門窗幕墻下料檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻沖切工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻銑切工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鉆孔工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻組框工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻組扇工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕壓條膠條(打膠)工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕五金件裝配工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕塑料門窗下料檢驗(yàn)記錄〔工廠〕塑料門窗襯鋼工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕塑料門窗銑切工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕塑料門窗焊接、清角檢驗(yàn)記錄〔工廠〕塑料門窗組裝工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鋼付框下料檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鋼付框成品檢驗(yàn)記錄〔工廠〕28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、

鋁合金門窗、幕墻成品入庫檢驗(yàn)記錄〔工廠〕塑料門窗成品入庫檢驗(yàn)記錄〔工廠〕幕墻裝配檢驗(yàn)記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻打膠工序檢驗(yàn)記錄〔工廠〕竣工驗(yàn)收記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕中空玻璃確認(rèn)檢驗(yàn)記錄中空玻璃產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄周期檢定日程〔打算〔工廠卷尺內(nèi)校記錄〔工廠〕關(guān)鍵原材料供給商變更申請(qǐng)表〔工廠〕計(jì)量器具治理臺(tái)賬〔工廠〕計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單〔工廠〕卷尺內(nèi)校記錄〔工廠〕過程監(jiān)視和測(cè)量記錄〔工廠〕質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量目標(biāo)考核表中空玻璃關(guān)鍵原材料檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄分子篩升溫試驗(yàn)記錄外來文件清單〔質(zhì)安部、工廠〕入庫檢驗(yàn)通知單〔工廠〕質(zhì)量問題信息反響單〔質(zhì)安部〕產(chǎn)品試樣狀況記錄〔工廠〕50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、

質(zhì)量事故報(bào)告單〔質(zhì)安部〕訂正措施處理單〔〕預(yù)防措施處理單〔〕門窗框、副框安裝檢查記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕門窗玻璃安裝檢查記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕門窗扇安裝檢查記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕工程工程施工獎(jiǎng)罰單〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕整改〔返工、返修〕通知書〔〕幕墻焊接過程檢查記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕顧客滿足度調(diào)查記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕顧客滿足度統(tǒng)計(jì)分析表〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕顧客意見〔投訴〕記錄〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕訂正措施處理單〔工廠現(xiàn)場(chǎng)〕預(yù)防措施處理單〔〕制程不良報(bào)告單〔〕質(zhì)量問題信息反響單〔〕質(zhì)量事故報(bào)告單〔工廠現(xiàn)場(chǎng)〕中空玻璃例行檢驗(yàn)記錄門窗試樣過程狀況表〔工廠〕中空玻璃生產(chǎn)記錄門窗試樣過程狀況表〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕中空玻璃生產(chǎn)記錄72、73、74、75、76、77、78、79、80、

分子篩灌裝量記錄質(zhì)量問題信息反響單〔現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全〕售后效勞回訪修理接收單(質(zhì)安部)售后效勞修理單(質(zhì)安部)〔工廠〕文件更改申請(qǐng)單〔工廠〕(質(zhì)安部)記錄清單〔工廠〕(質(zhì)安部)人員需求申請(qǐng)表〔工廠〕(質(zhì)安部)培訓(xùn)需求表〔工廠〕(質(zhì)安部)1、生產(chǎn)指令單

2技術(shù)文件登記和發(fā)放記錄3市場(chǎng)信息報(bào)告4設(shè)計(jì)/開發(fā)打算任務(wù)書5、設(shè)計(jì)/開發(fā)輸入清單6、設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出清單7產(chǎn)品名目表8設(shè)計(jì)/開發(fā)評(píng)審報(bào)告9信息傳遞單10、11、12、

設(shè)計(jì)/開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)/開發(fā)變更申請(qǐng)表工藝改進(jìn)聯(lián)系單13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、

顧客供給的技術(shù)文件驗(yàn)收單月工程設(shè)計(jì)打算工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單外來文件清單質(zhì)