2021年度內(nèi)審方案HSY-8.2.2-01；HSY-8.2.2-03№：001審核每個(gè)部門均可能審核的要審核每個(gè)部門均可能審核的要素內(nèi)部審核實(shí)施方案HSY-8.2.2-02№：001審核組長:谷兆勇2021年1月25日第1頁共1頁部門部門全體部門總經(jīng)理及審核涉及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會議管理者代表生產(chǎn)部〔車技術(shù)部質(zhì)檢部采購部銷售部辦公室編寫不合格報(bào)告全體部門末次會議7:30-8:008:00-12:0013:00-15:3015:30-17:007:30-12:0013:00-14:3014:30-15:0015:00-16:0016:00-16:3016:30-17:00審核組別A、BAABBBAAA、BA、B內(nèi)審檢查表號1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理2.請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系3.公司確定了什么準(zhǔn)那么和方法來控制這4.公司選擇了哪些外包過程？對這些外包2.本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依檢查記錄備注內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：0021.本公司編制的?質(zhì)量手冊?的主要內(nèi)容2.本公司的?質(zhì)量手冊?是納入了程度文3.本公司的?質(zhì)量手冊?是否符合了4.本公司?質(zhì)量手冊?是誰編制？誰審5.?質(zhì)量手冊?中各過程的描述是符合本6.?質(zhì)量手冊?是否經(jīng)評審？有不適宜的1.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的a)是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法c)總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)備注圍、質(zhì)量方針、目標(biāo)，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：003標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.總經(jīng)理通過什么方式來了2.為了滿足已確定的顧客的1.請?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針2.質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包3.質(zhì)量方針是否提供了制定4.通過什么方式宣傳公司的5.公司是否通過評審和修改檢查記錄備注內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：004標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容對產(chǎn)量司各質(zhì)，管4.質(zhì)量管理體系籌劃是否表達(dá)了5.在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或過程發(fā)生變更時(shí)，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程也要做相應(yīng)的變更，以至需要更改相關(guān)的文件以保持管理體系的完整性？6.能否舉例說明質(zhì)量管理體系籌劃如何進(jìn)行，對質(zhì)量管理體系的檢查記錄備注4、表達(dá)了待續(xù)改良的要求內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)2.請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1.請問總經(jīng)理指定一名管理2.請問管理者代表除了他本1.請問在各部門、各層次人2.除了借助于諸如會議，簡檢查記錄備注內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：006標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體2.提供的資源是否能確保產(chǎn)1.資源提供其中重要的資源2.是否規(guī)定了對根底設(shè)施進(jìn)檢查記錄備注內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：007標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.是否對生產(chǎn)和效勞提供過程1、生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測定，滿足要求。2.是否對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和行維護(hù)。測量？是否對設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行4.是否對運(yùn)作方法和過程參數(shù)4、對特殊過程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)視和測進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否設(shè)定了量，對運(yùn)做過程做出了相應(yīng)過程操作5、環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。5.環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的平安防護(hù)的內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容2.請談?wù)劰镜墓芾碓u審工4.管理評審的依據(jù)(輸入)是2.進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什檢查記錄備注3.3.進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)公司所內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：009部門代表：生產(chǎn)部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注質(zhì)量手冊；見質(zhì)量目標(biāo)管理。量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公2、目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，是在什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否到達(dá)要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？須具備哪些根底設(shè)施？這些設(shè)施已得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿足運(yùn)行需2.對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影2、建筑物、工作場所足夠適宜。完整、快捷、準(zhǔn)時(shí)，且公司為現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的支持性效勞得內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：010標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有2.公司為保護(hù)員工身心健3.工作環(huán)境中人、物、場所的過程是否都形成定了監(jiān)對非常規(guī)產(chǎn)品、工程或合同備注檢查記錄備注內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：011標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.是否確定了產(chǎn)品特性及有2.是否確定了生產(chǎn)和效勞動3.設(shè)備是否建立了臺帳？設(shè)4.設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力5.設(shè)備、設(shè)施是否進(jìn)行維護(hù)6.是否明確生產(chǎn)和效勞提供7.對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定檢查記錄備注求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)選擇了適宜的監(jiān)視內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：012標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容2.是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)3.是否編制了合理加工工4.對特殊過程的設(shè)備，過程5.是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或1.公司采用何種方法在生產(chǎn)2.什么情況下具有可追溯性4.監(jiān)視和和測量狀態(tài)是否標(biāo)檢查記錄備注制內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：013部門代表：質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.請質(zhì)檢部部長談?wù)劰镜?.質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體2.質(zhì)檢部部長的主要職責(zé)和1.公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行2.你部與其他部門工作上是檢查記錄備注析，各種檢驗(yàn)和內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：014標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.公司是否針對不同供方的產(chǎn)2.公司是否對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1.對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)1.質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過2.監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力3.監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或4.是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周6.采取什么措施防止監(jiān)測裝置7.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)檢查記錄備注5、有保存校準(zhǔn)或檢定記錄，抽查NO1內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容2.在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定3.請出示成品最終監(jiān)視、測5.是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而檢查記錄備注內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：016標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬Σ缓?.對不合格品的處置有哪幾3.對不合格品進(jìn)行返工或返5.當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)1.對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目2.數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過3.數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)檢查記錄備注NO統(tǒng)計(jì)表結(jié)內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：017標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容1.對持續(xù)改良質(zhì)量管理體系2.請舉例說明公司有哪些重3.質(zhì)檢部對本部門工作的持1.質(zhì)檢部是否對不合格品進(jìn)2.是否根據(jù)評審結(jié)果并來分3.是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原原進(jìn)4.是否根據(jù)評審結(jié)果確定和5.是否對所采取的糾正措施檢查記錄備注1.1.質(zhì)檢部通過什么渠道識別2.是否針對潛在不合格的原3.是否根據(jù)評審結(jié)果確定并內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：018部門代表：采購部標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容號備檢查記錄注1.請采購部部長談?wù)劰镜馁|(zhì)量2.質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：019標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注3．請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價(jià)資料？抽查是否符合公司制定的評價(jià)準(zhǔn)那2.采購產(chǎn)品的信息是否包括1.公司是否規(guī)定對采購產(chǎn)品2.公司是否規(guī)定采購產(chǎn)品在內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：0201.采購部對顧客財(cái)產(chǎn)是否7.5.1e)生產(chǎn)和效勞提供的控制內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：021部門代表：銷售部標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容號備檢查記錄注1.請銷售部經(jīng)理談?wù)劰局贫ǖ?.公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到1.銷售部在公司的質(zhì)量管理體系2.銷售部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限1.有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作2.銷售部與其他部門工作是否經(jīng)1.銷售部對顧客的要求如何確內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：0221.合同評審要求在什么時(shí)間2.如果顧客的要求沒有形成3.如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更4.如果對每一訂單或合同無5.銷售部是否保存評審記錄1.銷售部在產(chǎn)品銷售之前為詢、咨詢、3.對于顧客的質(zhì)量信息反4.以上三方面與顧客的溝通1.顧客滿意或不滿意的信息2.對收集到的信息，公司是內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：023部門代表：辦公室標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放件的評審、3.文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)4.能否提供一份識別文件更5.文件是否有發(fā)放號？請?zhí)?.公司內(nèi)部使用文件是否都7.對文件領(lǐng)用部門和個(gè)人是內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：024標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.公司是否編制了質(zhì)量記錄2.公司采用什么方式對質(zhì)量3.質(zhì)量記錄的保存部門是否4.質(zhì)量記錄的檢索是否方5.質(zhì)量記錄的保存期限是如1.請辦公室經(jīng)理談?wù)劰局?.公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分1.辦公室在公司的質(zhì)量管理2.辦公室主任的主要職責(zé)和1.有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的2.辦公室與其他部門工作是1.公司各個(gè)崗位的任務(wù)、性育、培訓(xùn)、內(nèi)審查表HSY-8.2.2-03№：025標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號6.2.2能力、培訓(xùn)和意識檢查內(nèi)容1.公司對崗位根本培訓(xùn)要求足公司開展、師資、4.根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需要是5.公司是否注重能力〔如技術(shù)6.公司對所開展培訓(xùn)的有效性7.公司員工是否建立保持了教檢查記錄備注內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：026部門代表：技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容號1.請技術(shù)經(jīng)理談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)2.公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到1.技術(shù)部在公司的質(zhì)量管理體系2.技術(shù)部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限1.有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作2.技術(shù)部與其他部門工作是否經(jīng)備檢查記錄注方式貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目內(nèi)審檢查表HSY-8.2.2-03№：0277.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確實(shí)認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制審批/日期內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告HSY-8.2.2-04№：001審核目的：O?；職能采總管理辦生質(zhì)部門購經(jīng)者代公產(chǎn)檢合計(jì)不合格項(xiàng)數(shù)量