南京XX工程機(jī)械配件有限公司《管理手冊》① 公司簡介② 組織職責(zé)③ 退貨管理制度④ 質(zhì)量保修規(guī)定⑤ 銷售管理制度（待）⑥ 財務(wù)管理制度（待）⑦ 行政管理制度(待）① 公司簡介南京XX工程機(jī)械配件有限公司是一家專業(yè)從事廣西柳工工程機(jī)械配件銷售和維修服務(wù)的公司,總部坐落于六朝古都南京，依托柳工品和服務(wù)。XX4000州、泰州、蘇州、南通、鹽城等地設(shè)有分公司。柳工、南京XX工程機(jī)械配件有限公司圍繞客戶打造共贏的合作戰(zhàn)略，達(dá)成“客戶導(dǎo)向,品質(zhì)成就未來;以人為本、合作創(chuàng)造價值”的核心價值觀。您的信賴,就是我們的期待；您的滿意，就是我們的宗旨！隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，我們真誠的期待更多有識之士加盟，共同努力共創(chuàng)美好的明天。總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理

② 組織職責(zé)配內(nèi)內(nèi)配倉件勤勤件庫帳銷保目售管管員員理員二．總經(jīng)理崗位職責(zé)總經(jīng)理為企業(yè)最高行政管理人，對公司全局業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)：1。組織召開總經(jīng)理辦公會議，貫徹落實會議決議。2.全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常經(jīng)營、行政和業(yè)務(wù)活動，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展運(yùn)營內(nèi)外部環(huán)境.3。擬訂和組織實施公司全局業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,負(fù)責(zé)完成責(zé)任目標(biāo)和年度計劃。4。擬訂和組織實施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 .對公司重大資、經(jīng)營活動正確決策，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)，杜絕重大事故、失誤發(fā)生。5。擬訂公司的基本管理制度并制定完善的規(guī)章，負(fù)責(zé)各項制度落實，嚴(yán)格紀(jì)律，樹立正氣。6。聘任、解聘、調(diào)配公司各階層工作人員。7.擬訂公司顧問、員工及參與公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。8。擬訂公司財務(wù)預(yù)算、決策和利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案；負(fù)責(zé)追究處理各類原因給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失和不良影響。代表公司對外簽訂經(jīng)濟(jì)（事物）合同和處理業(yè)務(wù)。團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮團(tuán)隊作用。負(fù)責(zé)公司各項工作的組織實施、檢查和績效考核。12。履行公司企業(yè)章程授予的其它職權(quán).三．財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：1。協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；資方略、對外合作談判等；負(fù)責(zé)項目成本核算與控制；年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；5。按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和分析,并確保報告真實準(zhǔn)確;求,如改進(jìn)應(yīng)收應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、存款的業(yè)務(wù)程序。8。監(jiān)控可能對公司造成損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時報告；9。監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中；全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；/季12。負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;13負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;14.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；15。完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。四．配件庫主管崗位職責(zé):1、全面掌握倉庫庫存情況，根據(jù)銷售進(jìn)度以及整機(jī)部的采購計劃進(jìn)度，確保產(chǎn)品正常進(jìn)出庫房以及產(chǎn)品的完整性；2、負(fù)責(zé)安排倉庫保管員的日常工作，督促倉庫保管員做好各類臺帳,對產(chǎn)品進(jìn)倉、驗貨等登記入帳做到精確無誤，以便統(tǒng)計核查;3、及時與倉庫保管員核對產(chǎn)品出入庫紀(jì)錄，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋；4、督促和配合倉庫保管員定期對倉庫配件進(jìn)行盤點清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時，找出原因予以調(diào)帳或上報公司領(lǐng)導(dǎo)處理,對貶值、不完整和不合格產(chǎn)品向公司提出處理意見;5、聯(lián)系相關(guān)部門，定期對倉庫人員進(jìn)行工作培訓(xùn)，并根據(jù)相關(guān)制度對下屬人員進(jìn)行考核、獎懲;6庫區(qū)的工作做出相應(yīng)的調(diào)整，達(dá)到有效管理倉庫的目的；7、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進(jìn)出倉庫的物品均須有相關(guān)有效單據(jù)；以身作則，用正確的工作方法,積極負(fù)責(zé)的態(tài)度處理倉積極提出合理化建議；8、關(guān)心、愛護(hù)、團(tuán)結(jié)下屬員工，解決下屬員工的困難和問題，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，發(fā)揮團(tuán)隊力量,帶領(lǐng)下屬員工做好倉庫的工作，對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時做出處理；9做好標(biāo)識，井然有序，加強(qiáng)管理，搞好倉庫安全(防火、防盜、防破壞）工作；配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù).五．配件實物管理員崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作；2、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格分區(qū),不得混合亂堆,保持庫區(qū)的整潔；4、負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符 協(xié)助主管做好盤點、盤庫的處理及調(diào)帳工作；5、負(fù)責(zé)倉庫管理中的入、出庫單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作；做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn),不監(jiān)守自盜；6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù).六．配件帳目管理員崗位職責(zé):1、遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)法規(guī)；234、及時與倉庫保管員進(jìn)行核對，做到帳帳相符,帳物相符；月末及時做好報表并上報公司；5、對各分庫進(jìn)行管理，及時對帳，確保帳物相符；6、年末做庫存材料的盤點，結(jié)存工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的相他任務(wù).七．配件銷售人員崗位職責(zé)：1、與廠家保持密切聯(lián)系,隨時了解廠家技術(shù)服務(wù)及相關(guān)方面上的各項政策，并將其貫徹實施；2、與廠家各個部門進(jìn)行有效的溝通,處理機(jī)器在維修服務(wù)期間所出現(xiàn)的各種問題，尋求廠家支持；3、負(fù)責(zé)安排公司全部售出設(shè)備的售后跟蹤工作,合理安排裝載機(jī)服務(wù)代表、挖掘機(jī)服務(wù)代表、路面設(shè)備服務(wù)代表的日常工作，4、根據(jù)綜合因素，合理安排服務(wù)代表每日配件外修計劃任務(wù).5、與客戶保持緊密聯(lián)系，定期組織相關(guān)客戶活動,了解客戶最新所需，出臺相關(guān)優(yōu)惠政策，匯報服務(wù)中心主管審批，跟蹤實施;6、定期召開本部門員工會議，交流各項日常工作，解決各自工作中遇到的困難，制定最新的工作內(nèi)容，落實到人;7、督促客戶部內(nèi)勤填寫各種報告單，完善公司客戶檔案.八．內(nèi)勤崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)客戶部的各項日常工作;2、負(fù)責(zé)根據(jù)每日客戶報修過來的機(jī)器故障及時開具派工單，下達(dá)給維修部，以便派工；3、及時跟蹤、回收維修部維修、保養(yǎng)后的各種服務(wù)單的審核和存檔，及各公司傳真回來的質(zhì)量信息表的及時處理；4、負(fù)責(zé)每月三包舊件的保管和返回;5、負(fù)責(zé)客戶檔案系統(tǒng)的輸入、整理、更新、維護(hù);6、負(fù)責(zé)客戶相關(guān)資料的整理，歸檔；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的共他工作。201241貫徹落實,在自己的崗位上發(fā)揮出色的成績。XX2012-4—1③ 退貨管理一．目的和范圍：1.1為減少承包人的經(jīng)營風(fēng)險，更好地規(guī)范簽約承包人的權(quán)利和義務(wù)，加快配件庫存周轉(zhuǎn)和快速服務(wù).1。2本標(biāo)準(zhǔn)適用于南京XX工程機(jī)械配件有限公司簽約承包人。二．基本要求：2.1承包人所退換貨的配件必須是南京XX工程機(jī)械配件有限公司銷售的配件。2。2退貨必須按規(guī)定填寫“柳工配件退貨申請單"，得到配件公司的同意退貨確認(rèn)之后才能實施退貨。必須完整，否則不接受退貨。退換貨必須保證配件的完好性（以到配件公司倉庫為準(zhǔn)2。52。6配件退換貨按以下規(guī)定進(jìn)行一定的折讓:385%執(zhí)行。3~12122。7對未經(jīng)本公司同意的退貨，按2.6。3執(zhí)行。2。8如因配件公司發(fā)錯貨,收到貨后5個工作日內(nèi)以書面形式通知配件公司，2個月內(nèi)返回，按原價退貨.2.9非本公司配件，一律不予接收，所發(fā)生費(fèi)用（運(yùn)雜費(fèi)、檢驗費(fèi)、裝卸費(fèi)等）由該退貨方負(fù)責(zé).三。 實施日期：本規(guī)定自2012年4月1日起實施。四． 解釋權(quán)：本退貨制度的解釋權(quán)僅屬于南京XX工程機(jī)械配件有限公司附：柳工配件退貨申請單④ 質(zhì)量保修一．目的和范圍為更好體現(xiàn)以顧客為中心，保障承 包人和直接用戶的合法益，保證為顧客提供優(yōu)質(zhì)的柳工機(jī)械配件及服務(wù)。本規(guī)定適合所有從柳州柳工機(jī)械配件有限公司售出的符合保修規(guī)定的柳工機(jī)械產(chǎn)品配件.二．保修原則所有保修配件必須同時滿足以下條件：配件必須在用戶正確安裝于相應(yīng)的柳工機(jī)械產(chǎn)品；2。42。5只對有質(zhì)量問題的零件予以保修，不承擔(dān)其他連帶責(zé)任。2.6符合保修條件的配件，其貨款在XX配件公司得到柳州柳工機(jī)械配件有限公司退款后，在當(dāng)月的貨款中扣除;三．保修對象本保修規(guī)定不包含各種玻璃、銷軸、軸套、門鎖、斗齒、鏟斗、電器元件、油及油脂、制動蹄片、密封件、標(biāo)準(zhǔn)緊固件、柴油機(jī)易損及保養(yǎng)件（風(fēng)扇皮帶、濾芯、黃油嘴、噴油嘴）等易損耗件。四．保修流程:4。1 用戶將故障原因向銷售人員申訴，并填寫<〈保修件登記表（附錄，傳真到柳工配件公司，得到銷售業(yè)務(wù)員的審核通.42經(jīng)銷商在網(wǎng)上“特殊件定"下做“柳工配件質(zhì)量索賠申請單”(附錄 2“柳工配件質(zhì)量索賠