NC系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)銷培訓(xùn)

——湯琳網(wǎng)上報(bào)賬流程：一、經(jīng)辦人登陸網(wǎng)上報(bào)賬界面，進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)賬。二、填寫完網(wǎng)上報(bào)賬單后，記錄下該筆報(bào)賬單據(jù)編號。三、將原始憑證貼于空白A4紙上。四、將貼好的原始憑證投入指定的憑證箱中。五、報(bào)賬單據(jù)根據(jù)既定流程進(jìn)行流程審批，完成流程審批后，自動(dòng)進(jìn)入資金系統(tǒng)，完成付款。NC系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)賬IP地址：192.168.1.250/yer輸入用戶名及密碼，點(diǎn)擊“提交”。用戶名為員工“姓”全拼音+“名”首個(gè)拼音，如：張小三，用戶名為zhangxs。初始密碼為123。選擇公司目錄101選擇101公司，點(diǎn)擊“確定”點(diǎn)擊“提交”通過銀行轉(zhuǎn)賬方式付款的，填寫銀行轉(zhuǎn)賬付款單員工需要借款的，填寫借款單。通過現(xiàn)金、POS機(jī)方式付款的，填寫此付款單。此后員工個(gè)人報(bào)賬將逐步取消現(xiàn)金及POS機(jī)付款方式，都通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將報(bào)銷金額打入員工報(bào)賬卡中。點(diǎn)擊“設(shè)置”修改密碼點(diǎn)擊“增加”點(diǎn)擊“放大鏡”，選擇報(bào)銷類型如：收款方為外部客商，請選擇對應(yīng)客商，在“是否對公”切記打鉤。如收款方為內(nèi)部員工，請選擇“收款人”。一張報(bào)銷單只能填列一個(gè)付款客商或一個(gè)收款人，只能填列同一承擔(dān)部門，同一收支項(xiàng)目。點(diǎn)擊增行。摘要，承擔(dān)部門，收支項(xiàng)目，報(bào)銷金額為必填項(xiàng)。如是差旅報(bào)銷等，需填列出發(fā)日期等。單據(jù)填列完成后，點(diǎn)擊“保存”后，將單據(jù)編號寫在原始憑證貼簽上。借款單只需填摘要及借款原幣金額。藍(lán)色標(biāo)簽為必填項(xiàng)，類似于銀行轉(zhuǎn)賬付款單。單據(jù)審核單據(jù)審核登陸NC系統(tǒng)后，在待辦事務(wù)中，查到需審核的單據(jù)，雙擊單據(jù)。在執(zhí)行節(jié)點(diǎn)中，選擇“審批”。雙擊“審批”后，彈出審批對話框，審批人可選擇批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)、駁回制單人，并簽批內(nèi)容，點(diǎn)擊“確定”，流程進(jìn)入下一位審批，本次審批結(jié)束。經(jīng)辦人及審核人都可在聯(lián)查節(jié)點(diǎn)下“聯(lián)查審批情況”中查詢本張單據(jù)審批流及審批情況。“聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況”中查詢預(yù)算的執(zhí)行情況。原始憑證粘貼注意事項(xiàng)：原始憑證如圖所示，將單據(jù)編號填寫在A4紙左上角，原始憑證粘貼左邊需流出4厘米空白帶。原始憑證粘貼牢固，禁用的訂書釘留出4厘米。在此處填寫報(bào)銷單據(jù)號。投放箱地點(diǎn)