文件編號(hào)版本文件名稱相關(guān)方施加影響管理程序制定日期1.目的對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響，使其了解本公司的環(huán)境方針等方面的事宜，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境，重視職工健康，改進(jìn)環(huán)境行為活動(dòng)。2.適用范圍：本程序適用于對(duì)公司外包相關(guān)方、產(chǎn)品供應(yīng)商、廢棄物處理者、進(jìn)入本公司工作現(xiàn)場(chǎng)外來人員等相關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)健康安全事宜方面的影響。3.職責(zé)：3.1各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響。3.2行政部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)方的評(píng)估，并監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。3.3行政部負(fù)責(zé)與相關(guān)方要求的具體實(shí)施。4.定義：無5.過程烏龜圖：資源：資源：相關(guān)方執(zhí)行者：行政部、產(chǎn)品部、各相關(guān)部門對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序如何做：1相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方評(píng)估并對(duì)其施加影響2總裁辦、品質(zhì)負(fù)責(zé)評(píng)估，并監(jiān)督與檢查用何指標(biāo)衡量：無輸入：相關(guān)方管理制度要求輸出：《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》

6.作業(yè)流程：序號(hào)流程責(zé)任部門流程說明相關(guān)記錄1相關(guān)方的評(píng)估相關(guān)方的評(píng)估相關(guān)方的管理調(diào)查處理內(nèi)部溝通處理監(jiān)督行政部總裁辦負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》2行政部總裁辦配合相關(guān)部門在進(jìn)行外包合同評(píng)審時(shí)，提出對(duì)相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理方面應(yīng)遵循公司相關(guān)文件要求進(jìn)行施工安裝的條款；由行政部向相關(guān)施工方提交公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、相關(guān)方環(huán)境要求、相關(guān)的文件；3相關(guān)部門相鄰單位及相關(guān)方的合理抱怨、意見按《內(nèi)部溝通控制程序》要求，由相關(guān)部門進(jìn)行接收、處理并予以答復(fù)。4產(chǎn)品部負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果5管理者代表管理者代表對(duì)口相關(guān)部門向相關(guān)方通報(bào)調(diào)查處理結(jié)果?！都m正措施報(bào)告》7.工作程序7.1公司可施加影響的相關(guān)方主要有外包相關(guān)方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者、進(jìn)入本公司工作現(xiàn)場(chǎng)外來人員等。7.2對(duì)相關(guān)方的評(píng)估7.2.1總裁辦負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估：7.2.1.1與公司的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)因素相關(guān)聯(lián)的，或可能造成重大環(huán)境污染、重大傷亡事故，體系維護(hù)小組部認(rèn)為必須對(duì)其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，并列入《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》中，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送至相關(guān)部門；7.2.1.2其他的未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。7.3對(duì)重點(diǎn)相關(guān)方的管理7.3.1對(duì)外包相關(guān)方的管理7.3.1.1總裁辦配合相關(guān)部門在進(jìn)行外包合同評(píng)審時(shí)，提出對(duì)相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理方面應(yīng)遵循公司相關(guān)文件要求進(jìn)行施工安裝的條款；7.3.1.2由行政部向相關(guān)施工方提交公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、相關(guān)方環(huán)境要求、相關(guān)的文件；7.3.2對(duì)危險(xiǎn)固體廢棄物收購(gòu)方的管理；7.3.2.1危險(xiǎn)固體廢棄物收購(gòu)方應(yīng)具有國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)；7.3.2.2收購(gòu)方在運(yùn)輸危險(xiǎn)固體廢棄物時(shí)，應(yīng)采取措施防止泄漏，以免污染環(huán)境和發(fā)生安全事故，行政部應(yīng)督促收購(gòu)方向有關(guān)部門辦妥有關(guān)手續(xù)；7.3.2.3向收購(gòu)方傳達(dá)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及相關(guān)方環(huán)境要求等文件。7.3.3對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品相關(guān)方的管理7．3.1各部門需采購(gòu)對(duì)環(huán)境、人體有毒有害的化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)，相關(guān)方應(yīng)向使用部門提供化學(xué)危險(xiǎn)品的經(jīng)營(yíng)許可證及相關(guān)安全材料數(shù)據(jù)；7.3.3.2在相關(guān)方運(yùn)輸具有污染或潛在污染危險(xiǎn)品進(jìn)入公司施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)有明確的特殊標(biāo)識(shí)，確保無污染物丟失；7.3.3.3購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)向相關(guān)方傳達(dá)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和相關(guān)方環(huán)境要求及文明生產(chǎn)管理規(guī)定等文件。7.3.3.4對(duì)特種勞動(dòng)防護(hù)用品相關(guān)方的管理7.3.4.1采購(gòu)特種勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，應(yīng)向具有國(guó)家認(rèn)可經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的相關(guān)方購(gòu)買，并取得相應(yīng)的產(chǎn)品合格證、使用說明書等。7.3.4.2向相關(guān)方傳達(dá)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針等文件。7.3.6對(duì)不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對(duì)因整改不符或拒絕整改可能造成或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故、安全事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、改變?cè)牧?、?jīng)濟(jì)扣罰、更換供應(yīng)商等措施對(duì)其施加影響。7.3.7公司向需要重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方（如外包相關(guān)方），提供有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)資料，要求他們證實(shí)自己的員工已接受過環(huán)境、職業(yè)健康安全方面必要的培訓(xùn)。7.4對(duì)一般施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文書的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境、環(huán)境保護(hù)常識(shí)、勞動(dòng)保護(hù)常識(shí)等，不斷提高其意識(shí)。7.5行政負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。7.6相鄰單位及相關(guān)方的合理抱怨、意見按《內(nèi)外部溝通控制程序》要求，由相關(guān)部門進(jìn)行接收、處理并予以答復(fù)。7.7當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境污染、安全事故或事件時(shí)，涉及到協(xié)助解決或直接影響的相關(guān)方，公司應(yīng)組織人員，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以降低事故事件?duì)