文件編號文件版本第B0版生產(chǎn)過程控制程序發(fā)行日期頁次第4頁共4頁1目的對生產(chǎn)過程進行有效控制，使其處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制和管理。3職責(zé)3.1管理部：負責(zé)過程控制當(dāng)中相關(guān)人員的組織培訓(xùn)；3.2管理部：負責(zé)過程/產(chǎn)品的監(jiān)測和測量，及試生產(chǎn)的質(zhì)量控制；3.3制造工程部（生產(chǎn)）：負責(zé)制定生產(chǎn)計劃，過程中設(shè)備、工裝的使用、維修和保養(yǎng)，依照相關(guān)文件規(guī)定實施過程控制；負責(zé)依照生產(chǎn)計劃和相關(guān)裝配工藝規(guī)程實施過程控制。4定義4.1特殊過程：對形成產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程；4.2特殊特性：產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)，可能影響到安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或后續(xù)產(chǎn)品的加工。5作業(yè)流程圖（見附件）6作業(yè)程序6.1生產(chǎn)計劃6.1.1制造工程部制定生產(chǎn)計劃并分發(fā)相關(guān)部門進行生產(chǎn)作業(yè)，具體按《生產(chǎn)計劃控制程序》執(zhí)行；6.1.2制造工程部負責(zé)制定《生產(chǎn)應(yīng)急計劃》，以備出現(xiàn)偶發(fā)事故（如水電供應(yīng)中斷、勞動力短缺、設(shè)備故障等）時確保生產(chǎn)計劃按時完成。6.2人員控制操作人員、檢驗員等由各部門主管按《人力資源和培訓(xùn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行組織培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 6.3物料的控制6.3.1檢驗員按《過程/產(chǎn)品監(jiān)測和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對零部件的質(zhì)量進行控制，杜絕不合格零部件投入生產(chǎn)；6.3.2倉庫保管員嚴格按《產(chǎn)品防護控制程序》的有關(guān)規(guī)定對零部件進行管理，并根據(jù)生產(chǎn)計劃提前準備生產(chǎn)所需的物料、零部件、生產(chǎn)輔助材料等；6.4生產(chǎn)環(huán)境和安全控制6.4.1生產(chǎn)現(xiàn)場消防設(shè)施齊全，各類出入物流規(guī)劃有序，并做到定置管理，具體按《生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理規(guī)范》執(zhí)行；6.4.2操作人員在生產(chǎn)過程中必須按《工藝卡》及相關(guān)操作指導(dǎo)書進行,以確保操作正確、安全；6.4.3對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的廢品，由制造工程部隔離，處理需確保符合環(huán)保法規(guī)。6.5制造過程控制6.5.1操作人員必須依《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝卡》及相關(guān)的指導(dǎo)書等文件規(guī)定進行操作和自檢；6.5.2檢驗人員必須依檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗和試驗相關(guān)程序的規(guī)定，執(zhí)行生產(chǎn)過程的檢驗和試驗；6.5.3所有的檢驗標準均須以最清楚實用的方式規(guī)定（例如：圖示或極限樣品）；6.5.4對適宜的過程參數(shù)進行監(jiān)視和控制，具體依據(jù)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行；6.5.5設(shè)備、工裝的使用、維修和保養(yǎng)，按《設(shè)施、設(shè)備控制程序》和《工裝管理程序》執(zhí)行；6.5.6若顧客要求較高或較低的過程能力或性能，控制計劃必須作相應(yīng)注釋；6.5.7當(dāng)產(chǎn)品或過程發(fā)生更改時，由技術(shù)開發(fā)部負責(zé)組織相關(guān)部門對批量生產(chǎn)前進行認可合格，并提交顧客批準后，方可批量生產(chǎn)；更改的相關(guān)文件依《技術(shù)文件管理規(guī)范》執(zhí)行，當(dāng)涉及PPAP文件時，對PPAP文件進行更改；6.5.8所有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件均須置于工作現(xiàn)場明顯場所，操作者易于得到。 6.6制造過程特殊特性的控制6.6.1制造工程部負責(zé)組織項目小組確定過程的特殊特性；6.6.2制造工程部對特殊特性進行控制，內(nèi)容包括：6.6.2.1過程名稱；6.6.2.2過程產(chǎn)品特性和過程參數(shù)；6.6.2.3控制方法；6.6.2.4控制圖表等；6.7作業(yè)準備驗證6.7.1對產(chǎn)品首次制造、材料變更、過程更改時，在生產(chǎn)前應(yīng)進行作業(yè)準備驗證；6.7.2對于生產(chǎn)的產(chǎn)品停工超過3個月以上重新開始生產(chǎn)時，需由制造工程部組織、管理部參與進行停工后驗證，使用統(tǒng)計方法對過程進行確認、對生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進行檢驗，停工后恢復(fù)生產(chǎn)的過程必須驗證合格后方可正常生產(chǎn)；6.7.3日常生產(chǎn)前由各工序操作人員準備操作所需的材料、設(shè)備、工裝、夾具、生產(chǎn)用文件、量檢具、相關(guān)記錄等；6.7.4操作人員首/末件自檢合格（若是總成或零部件則轉(zhuǎn)至下道工序，至總成或零部件自檢合格）后方可正常生產(chǎn)。檢查合格后，操作員填寫“首/末件產(chǎn)品檢驗單”。6.8如果產(chǎn)品的一些特性被指定為“外觀項目”時：6.8.1外觀質(zhì)量特性加工區(qū)及檢驗區(qū)應(yīng)有合適的照明；6.8.2對外觀評價設(shè)備進行定期維護，具體執(zhí)行《監(jiān)測和測量裝置控制程序》；6.8.3標準樣品；6.8.3標準樣品由制造工程部根據(jù)顧客要求和/或本公司要求制定標準。7相關(guān)文件7.1《生產(chǎn)應(yīng)急計劃》QW-177.2《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范》QW-047.3各產(chǎn)品《工藝卡》7.4《人力資源和培訓(xùn)控制程序》SY-QP-057.5《設(shè)施、設(shè)備控制程序》SY-QP-107.6《工裝管理控制程序》SY-QP-117.7《生產(chǎn)計劃控制程序》SY-QP-127.8《產(chǎn)品防護和交付控制程序》SY-QP-147.9《監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序》SY-QP-157.10《過程/產(chǎn)品監(jiān)測和測量控制程序》SY-QP-178使用記錄8.1《首/末件產(chǎn)品檢驗單》QR-09-01附件：作業(yè)流程圖過程分析作業(yè)規(guī)范使用記錄主要責(zé)任部門相關(guān)部門生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃人員控制人員控制物料控制物料控制生產(chǎn)環(huán)