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第第頁共13頁管理模塊主要授權(quán)事項(xiàng)公司總經(jīng)理板塊總^經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行董事決策層董事長(zhǎng)總裁決策委員會(huì)副董事長(zhǎng)預(yù)算管理年度財(cái)務(wù)預(yù)算制訂及調(diào)整審核審核審核審批預(yù)算外支出事項(xiàng)申請(qǐng)審批超支額度420萬元審核審核審核審批預(yù)算外支出事項(xiàng)申請(qǐng)審批超支額度＞20萬元審核審核審核審核審批審核備案/知會(huì)資金使用管理業(yè)務(wù)管理費(fèi)單筆金額＞5萬元審核審核審核審批備案/知會(huì)日常費(fèi)用報(bào)銷/無合同付款支付審批彈筆金額＞50萬元審核審核審核審批備案/知會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷審批擬定/編制審批5萬元＜因公借款金額410萬元審核審核審核審批因公借款金額＞10萬元審核審核審核審核審批合同付款金額＞100萬元審核審核審核審批非合同退款（投標(biāo)保證金等）審核審核審批稅務(wù)管理稅籌金額＞200萬元審核審核審核審核審核審批

管理模塊主要授權(quán)事項(xiàng)公司總經(jīng)理板塊總經(jīng)理分^領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行董事決策層董事長(zhǎng)總裁決策委員會(huì)副董事長(zhǎng)法務(wù)管理集團(tuán)各公司注冊(cè)（資本）、債券或合并、解散、股權(quán)變更等決策（不含全資子公司、項(xiàng)目公司等）審核審核審核審核審批一般性工商事務(wù)、集團(tuán)全資子公司、項(xiàng)目公司注冊(cè)、合并、解散等決策審核審核審核審批法律業(yè)務(wù)處理請(qǐng)示（包括訴訟及非訴訟）/訴訟方案審批審核審批（5）審計(jì)類管理模塊主要授權(quán)事項(xiàng)公司總經(jīng)理板塊總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行董事決策層董事長(zhǎng)總裁決策委員會(huì)副董事長(zhǎng)審計(jì)管理年度審計(jì)計(jì)劃/審計(jì)改進(jìn)建議審批審計(jì)報(bào)告/審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)/一般、重要、重大整改通知書審批備案/知會(huì)總助級(jí)及以上人員處（獎(jiǎng)）罰建議書審批總經(jīng)理助理以下人員處（獎(jiǎng)）罰建議

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