XXX廚具實業(yè)供方管理程序受控狀態(tài)：日期：章節(jié)修訂內(nèi)容版本記錄制/修訂人核準(zhǔn)人.目的：為了對供貨商/外包商的供貨質(zhì)量有效的控制，從而使其滿足公司的質(zhì)量要求。.范圍：公司原物料供貨商、外協(xié)廠商之資格考核評估;廠商資格之復(fù)審及定期評估；.相關(guān)文件及術(shù)語無.職責(zé)：采購負(fù)責(zé)供貨商資源的收集及供方體系開發(fā).采購部、開發(fā)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)廠商評估。質(zhì)量部負(fù)責(zé)廠商來料質(zhì)量評定。開發(fā)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)物料成認(rèn)作業(yè)。

5.流程圖：（見下頁）資料分發(fā)步驟輸入流程接口部門輸出備注1業(yè)務(wù)信息開發(fā)時機2采購部廠商調(diào)查表廠商評估采購部供貨商評審I記錄采購部新廠商稽查I申請表采購部供應(yīng)商評審記錄3質(zhì)量部質(zhì)量系統(tǒng)稽核申請單—采購部合格廠商一登錄合格廠商4覽表'P廠商考核5采購部廠商季度考6核表7物料考核質(zhì)量部供貨商年度稽核計劃表6.內(nèi)容：廠商開發(fā)需求時機：新物料需求，現(xiàn)有廠商無法提供服務(wù)；現(xiàn)有廠商采購本錢高，開發(fā)新廠商降低本錢；內(nèi)部生產(chǎn)容量已滿或無法自行加工之工藝，開發(fā)協(xié)力廠商來分擔(dān)生產(chǎn)任務(wù)；供方自評采購對收集到的新供應(yīng)/外包商并發(fā)出“供應(yīng)商調(diào)查表”，供貨商在收到資料的4個工作日內(nèi)填寫完畢后送交給采購人員，采購根據(jù)回復(fù)資料填寫“新廠商稽核申請表”向質(zhì)量部提出稽核申請，質(zhì)量部依據(jù)提供產(chǎn)品的重要程度來決定是否須對該廠商進行現(xiàn)場評估（汽車產(chǎn)品材料供貨商開發(fā)時，必須已經(jīng)取得ISO9001體系有效證書：如果有取得ISO/TS16949體系證書者，將優(yōu)先納入評估）；實地評審在對供方進行實地評審前須預(yù)約供應(yīng)商，評審時協(xié)同質(zhì)量進行；必要時可請財務(wù)、開發(fā)共同評審，評審過程記錄于“供貨商評審記錄”上依據(jù)“質(zhì)量系統(tǒng)稽核清單”的評分確定，分?jǐn)?shù)到達60分以上可直接列入“合格廠商一覽表”，同時可進行樣品制作送樣，經(jīng)確認(rèn)合格后即可交易。符合以下條件者的非關(guān)鍵產(chǎn)品供貨商可免實地評審，經(jīng)書面評審后可直接納入“合格廠商一覽表”；1、獨家供貨商2、顧客指定的供方3、貿(mào)易商性質(zhì)之供貨商（但需提供原制造商之ISO9001或ISO/TS16949體系有效證書）合格供貨商的歸檔發(fā)行：評估通過廠商由采購登錄“合格廠商一覽表”經(jīng)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,送交文資中心發(fā)行至倉庫、質(zhì)量、采購、財務(wù)，當(dāng)有新廠商加入時，采購須更新“合格廠商一覽表”送交文資中心發(fā)行。交貨后供貨商考核：考核工程：交貨的質(zhì)量40分、交期40分、服務(wù)20分.質(zhì)量考核：質(zhì)量得分=40?（允收批數(shù)/驗收批數(shù)）交期考核：交期得分=40*（按期批數(shù)/應(yīng)交批數(shù)）服務(wù)考核：服務(wù)得分=20*（廠商改善通知回復(fù);份數(shù)/發(fā)出份數(shù)）質(zhì)量評分：質(zhì)量部依據(jù)IQC的進料檢驗批退記錄對上月廠商之質(zhì)量進行評分，評分結(jié)束后送回采購；依據(jù)進料合格率的年度目標(biāo)對廠商每個季度的交貨狀況進行統(tǒng)計，并要求廠商依據(jù)IQC檢驗批退的前三項不良每個季度做改善分析及提供相應(yīng)的質(zhì)量提升計劃；由采購每季度對廠商：質(zhì)量、交期、服務(wù)進行評分，登錄于“廠商季度考核表”；每月之評分結(jié)果，由采購在2個工作日內(nèi)給廠商，并匯總提報管理代表和總經(jīng)理。評分等級：交貨后供貨商考核,其共分三等級評定結(jié)果詳見下表：得分等級100-85甲84-60乙60以下丙評核結(jié)果處理：A.評核結(jié)果在乙等以上者維持交易，并作采購之依據(jù).凡在季度考核中連續(xù)兩次被評為甲等的前三名可獲得以下獎勵：a.新產(chǎn)品優(yōu)先打樣權(quán)b.增加采購量；c.可定為同一類產(chǎn)品的指定供貨商；B.連續(xù)二次評核結(jié)果為丙級那么在“合格廠商一覽表”中本取消其合格供貨商資格，年度稽核及復(fù)評：A由質(zhì)量部在每年年底制定“供貨商年度稽核計劃表“并依照6.3規(guī)定對供應(yīng)商進行評定.B復(fù)評前提a供貨商經(jīng)營轉(zhuǎn)型或出現(xiàn)金融危機b供貨商被兼并或決策高層換任.c供貨商違背政府法規(guī)；d供貨商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故；6.5物料成認(rèn):6.6成認(rèn)結(jié)果分發(fā)：樣品需求A開發(fā)新材料時，由采購向廠商發(fā)出.B當(dāng)有必要外協(xié)加工時，由生產(chǎn)部提“外協(xié)申請”.采購接獲外協(xié)申請時，向廠商發(fā)出送樣需求.652樣品制作：A由采購向廠商提供物料標(biāo)準(zhǔn)，如屬外協(xié)可附圖面及檢驗規(guī)范，由廠商依據(jù)要求制樣.B廠商如有技術(shù)方面問題須向本公司澄清時，可直接與開發(fā)部溝通解決送樣及樣品接受：A原物料送樣須由廠商送樣同時提供材質(zhì)證明，連同樣品送交開發(fā)部由相關(guān)工程師接受（成認(rèn)資料一式叁份）.B外協(xié)樣品須附全尺寸（FAI）及成認(rèn)書連同樣品（至少5PCS）送交開發(fā)部,由開發(fā)部接受（成認(rèn)資料一式叁份）.C針對汽車產(chǎn)品材料之送樣，供貨商必須提交PPAP資料予以開發(fā)部成認(rèn)；樣品成認(rèn)：A開發(fā)部接獲樣品和成認(rèn)書后，須按該樣品具體要求進行檢測.B如需做相關(guān)信賴性試驗來驗證該樣品符合性時,由開發(fā)部將樣品和成認(rèn)書交測量室.由試驗員將測試結(jié)果記錄于成認(rèn)書上，并送還開發(fā)部.C經(jīng)會審判定樣品合格時予以成認(rèn)，并由開發(fā)/質(zhì)量部在成認(rèn)書和樣品報告上簽核或加蓋成認(rèn)印章.D經(jīng)確認(rèn)NG時，研發(fā)部將結(jié)果記錄于成認(rèn)書返回采購，由采購知會廠商.樣品經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)并在其本體加蓋成認(rèn)章，由開發(fā)、質(zhì)量會審后,一份交IQC,一份交開發(fā)，一份送廠商.7.附件：QR/QP11-01供應(yīng)商