KP02.04.02.02拆遷治理1.風(fēng)險（1）F1拆遷費(fèi)用計算不準(zhǔn)確。（K）（2）F2拆遷未簽定有效的協(xié)議。（K）（3）F3拆遷費(fèi)用治理報表信息不準(zhǔn)確，不完整。2.操縱措施1）F:拆遷費(fèi)用計算不準(zhǔn)確。（1）FK2用地單位生產(chǎn)運(yùn)行科土地治理崗位按照《拆遷補(bǔ)償協(xié)議書》、《拆遷現(xiàn)場認(rèn)定書》，計算拆遷費(fèi)用，打算經(jīng)營科成本治理員、科長、單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核拆遷費(fèi)用的準(zhǔn)確性。（2）F1.1M用地單位生產(chǎn)運(yùn)行科土地治理崗位按照《拆遷補(bǔ)償協(xié)議書》、《拆遷現(xiàn)場認(rèn)定書》，計算拆遷費(fèi)用，打算經(jīng)營科成本治理員、科長、單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核拆遷費(fèi)用的準(zhǔn)確性。（3）F1.2M生產(chǎn)運(yùn)行處土地治理科地籍治理崗位對用地單位提交的拆遷補(bǔ)償協(xié)議中拆遷費(fèi)用的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。2）F:拆遷未簽定有效的協(xié)議。（1）FK1用地單位打算經(jīng)營科、生產(chǎn)運(yùn)行科按照地點政府部門的拆遷批復(fù)文件或“拆遷許可證”，與被拆遷單位簽訂《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》。（2）F2.1M用地單位打算經(jīng)營科、生產(chǎn)運(yùn)行科按照地點政府部門的拆遷批復(fù)文件或“拆遷許可證”，與被拆遷單位簽訂《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》。（3）F2.2M生產(chǎn)運(yùn)行處土地治理科科長和主管領(lǐng)導(dǎo)審核《拆遷補(bǔ)償協(xié)議書》。3）F:拆遷費(fèi)用治理報表信息不準(zhǔn)確，不完整。（1）F3.1M生產(chǎn)運(yùn)行處土地治理科土地治理崗位及時登記拆遷費(fèi)用治理臺賬,核查拆遷費(fèi)用治理報表信息是否完整、準(zhǔn)確。3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述MP02.01.08.02關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算01組織拆遷現(xiàn)場勘察，制定拆遷方案所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科拆遷方案02洽談拆遷補(bǔ)償協(xié)議吐哈油田所屬單位打算經(jīng)營科拆遷補(bǔ)償協(xié)議03審核拆遷補(bǔ)償協(xié)議吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)04審核拆遷補(bǔ)償協(xié)議生產(chǎn)運(yùn)行處土地治理科科長05審批拆遷補(bǔ)償協(xié)議吐哈油田總會計師06支付拆遷補(bǔ)償費(fèi)吐哈油田所屬單位打算經(jīng)營科07審批拆遷補(bǔ)償費(fèi)吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)08審核拆遷補(bǔ)償費(fèi)吐哈油田生產(chǎn)運(yùn)行處主管領(lǐng)導(dǎo)10通知拆遷，并核實、登記臺賬生產(chǎn)運(yùn)行處土地治理科土地治理崗位拆遷費(fèi)用治理