9/9技術(shù)公司進料檢驗程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：技術(shù)公司進料檢驗程序1.0目的：在使物料進料時，進料檢查之實施方法及規(guī)定予以明確化，促使廠商對品質(zhì)的改善，品質(zhì)水平的提升有所助益，以期發(fā)揮進料材料之品質(zhì)管制功能。2.0范圍：此程序適用于制造生產(chǎn)時所需材料之交貨，而實施之進料檢查。3.0定義：略。4.0權(quán)責(zé)：4.1貨倉單位：物料的收料點收及入庫。4.2進料檢驗單位：物料進料檢驗及判定。4.3采購單位：檢驗不合格，物料退貨連絡(luò)之處理。4.4特采之申請及處理－采購、研發(fā)、工程、制造、品管單位。4.5特采之核準(zhǔn)－品管單位、或總經(jīng)理、客戶。5.0程序內(nèi)容：5.1進料檢驗流程圖(附件一)。5.2流程圖講明：5.2.1物料交貨：由交貨廠商在外箱上貼上標(biāo)簽，送貨，放置于倉庫收料區(qū)。由倉庫收料員依送貨單進行點收，品名/規(guī)格/數(shù)量不符合時通知采購連絡(luò)廠商更正或補足。由倉庫收料員依據(jù)送貨單記錄，內(nèi)容應(yīng)包括交貨日期/品名/規(guī)格/數(shù)量等，再送檢。對委外加工之半成品在清點數(shù)量后交由生產(chǎn)線重流。外購材料，由倉庫/采購及IQC協(xié)助辦理入庫事宜。5.2.2進料檢查：由IQC檢驗人員依送貨單及物料驗收單核對進料之品名/規(guī)格/數(shù)量，數(shù)量不足時連絡(luò)采購?fù)ㄖ獜S商補足或更正數(shù)量。依《進料檢驗通則》及相關(guān)材料檢驗規(guī)范實施。入料檢驗時應(yīng)將環(huán)保、外來法規(guī)要求的禁用物質(zhì)、客戶環(huán)保要求列入檢驗重點及項目。物料檢驗合格時，須記錄于各類物料之《進料檢驗記錄》，品名/規(guī)格不符時，開立《8D矯正行動報告》，將材料退回廠商,如需特采由相關(guān)單位提出特采申請。5.2.3入庫：由倉庫將檢驗PASS物料辦理入庫，依《產(chǎn)品防護操縱程序》及《倉庫治理程序》等相關(guān)規(guī)定實施。5.2.4特采當(dāng)物料檢驗不合格時,據(jù)實將不符合項記錄入《進料檢驗記錄》中,并將此報告呈報品管部部門主管確認(rèn)是否能夠特采使用,或與采購協(xié)商,并送簽相關(guān)單位.若品管部確認(rèn)不能特采時,再反饋相關(guān)單位,緊急物料,由權(quán)責(zé)單位(采購、PMC、業(yè)務(wù))申請?zhí)夭?并送簽相關(guān)單位,總經(jīng)理核準(zhǔn)。若需選擇使用時,由生產(chǎn)部按排人員選擇,開出《異常工時單》，工時費用部分,由采購與供應(yīng)商協(xié)商,轉(zhuǎn)嫁供方,工時費用30元RMB/H，品管部開具《供應(yīng)商扣款通知單》,采購部填寫扣款金額,經(jīng)相關(guān)部門主管會簽，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購傳至供方。特采申請簽核完畢后，回傳至品管部,并于材料外箱上貼示特采標(biāo)簽。5.2.5退回廠商：由IQC開出《8D矯正行動報告》要求材料供應(yīng)商提出改善對策，廠商對策回覆后，須確認(rèn)其有效性方可結(jié)案。5.3品質(zhì)檢查作業(yè)：5.3.1檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方式：依條文規(guī)定辦理。5.3.2抽樣方式：依GB/T2828.1-2003Ⅱ(A表、B表、C表)抽樣打算抽樣檢驗。5.3.3允收水平(A.Q.L)：CR(致命缺點)：全部抽樣數(shù)目中為0MA(要緊缺點)：0.4MI(次要缺點)：0.655.2.4檢驗項目及判定水平：依各物料承認(rèn)書和《進料檢驗通則》實施。5.4判定批之處置：5.4.1檢查合格之部品在外箱上貼合格標(biāo)簽或蓋PASS章或免檢后，交由倉庫單位辦理入庫，依材料《倉庫治理程序》實施。5.4.2檢查不合格之物料在外箱貼不合格(紅色)標(biāo)簽，然后依退貨處理，倉庫開具《退貨單》，采購?fù)ㄖ?yīng)商處理。5.4.4特采批的狀況標(biāo)識及處置：由相關(guān)單位提出特采申請會簽同意后，在外箱上貼特采標(biāo)簽，交由倉庫單位辦理入庫。5.5異常反應(yīng)處理：5.5.1物料在進料檢查合格后，廠商仍具保證品質(zhì)的責(zé)任，關(guān)于生產(chǎn)時發(fā)覺不合格品時之處理，應(yīng)具有誠意且迅速的配合重工、選不或修理，進料檢驗和采購單位對以上不合格品事故，必須配合連絡(luò)廠商，以盡快解決不合格問題，以免阻礙生產(chǎn)進度。5.5.2進料檢驗判定不合格及生產(chǎn)單位有不合格品異常反應(yīng)時，須知會采購連絡(luò)廠商，廠商需于限時內(nèi)完成改善對策并回覆(有特不指定日期時，依照指定日期完成.如無指定,一般于一星期內(nèi)完成)。5.6進料品質(zhì)不合格率統(tǒng)計：5.6.1計算方式：不合格批(數(shù)量)/抽樣批(數(shù)量)=不合格率(PPM)5.6.2進料品質(zhì)不合格率于每周/月進行統(tǒng)計，并制成進料品質(zhì)周/月報表。6.0附件、表單：6.1進料檢驗流程圖(附件一)6.2《進料檢驗記錄表》6.3《8D矯正行動報告》6.5《退貨單》6.6《異常工時單》6.7《供應(yīng)商扣款通知單》7.0相關(guān)文件：7.1《倉庫治理程序》7.2《倉庫作業(yè)治理方法》7.3《產(chǎn)品防護操縱程序》7.4《GB/T2828.1-2003Ⅱ抽樣打算》7.5《進料檢驗通則》 流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)性文件及表單進料檢驗進料檢驗入庫退回廠商物料交貨/收貨特采供應(yīng)商倉庫單位送貨單《倉庫治理程序》REJ PASS進料檢驗單位（IQC）《進料檢驗通則》相關(guān)材料檢驗規(guī)范,承認(rèn)書《進料檢驗記錄表》《8D矯正行動報告》倉庫單位《產(chǎn)品防護操縱程序》《倉庫治理程序》 同意 不