海信()空調(diào)管理標準編號：QG/HKKP531802-2010關(guān)鍵、特殊過程管理辦法受控標識:日期:日期:日期:日期:日期:審核:批準:

海信()空調(diào)管理標準Hisense海信空HSI修改履歷文件名稱關(guān)鍵特殊過程管理辦法編號QG/HKKP531802-2010序號修改日期修改容起草部門備注02004-10-15新規(guī)制定工藝部12004-12-24增加條款4.3、4.7工藝部22005-01-30增加4.6.2.1、4.6.2.2工藝部32006-03-24換版42007-07-11工藝整合，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；對“3職責與分工”進行了調(diào)整；“4.1”增加了關(guān)鍵特殊過程確定原則；編號方法按照《文件記錄編號管理辦法》重新編號。工藝部52010-1-19增加“磷化”、“噴粉”、“固化”為特殊工序，并增加《特殊過程確認表-噴涂》工藝部62010-4-14刪除：(特殊過程應包括自動焊、手工焊、點焊、波峰焊等)。6.記錄工藝部編號：QG/HKKP531802-2010關(guān)鍵特殊過程管理辦法1目的根據(jù)《工序控制管理標準》的要求，對關(guān)鍵、特殊過程進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。2主題容與適用圍2.1本程序規(guī)定了海信()空調(diào)生產(chǎn)過程對關(guān)鍵、特殊過程進行控制的有關(guān)要求。2.2本程序適應于海信()空調(diào)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵、特殊過程的控制。3職責與分工3.1工藝部門確定生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程，并制定對關(guān)鍵、特殊過程的控制方法。3.2設(shè)備動力部門負責生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程用設(shè)備的鑒定，制定設(shè)備維護保養(yǎng)的可執(zhí)行文件。3.3人力資源部門負責關(guān)鍵、特殊過程操作人員的培訓組織及實施。3.4制造部門嚴格按工藝要求進行關(guān)鍵、特殊過程的操作和記錄。4程序容4.1關(guān)鍵過程指對產(chǎn)品安全有重要影響的過程；特殊過程指過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。工藝部門按生產(chǎn)過程零部件加工及裝配工藝流程進行分析，確定關(guān)鍵、特殊過程，編制《關(guān)鍵及特殊工序明細表》，負責編制關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導書，明確對關(guān)鍵、特殊過程的質(zhì)量要求，明確工藝參數(shù)，控制方法和操作步驟。關(guān)鍵及特殊工序明細表、作業(yè)指導書格式符合《工藝文件格式管理標準》的要求。4.2設(shè)備動力部門負責關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)備、設(shè)施的鑒定，保證在用設(shè)備、設(shè)施在鑒定使用期限。負責設(shè)備、設(shè)施能力(包括精度、安全性、可用性等要求)保障，制定設(shè)備、設(shè)施維護、保養(yǎng)的可執(zhí)行文件及組織實施，并保存相關(guān)記錄。4.5.1特殊過程的再確認每年兩次，一般安排在二、四季度末，如遇到過程有重大變化時，隨時進行確認。4.5.2工藝部門于每年6月中旬、12月中旬制定特殊過程確認試驗方案，方案中應明確試驗方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，根據(jù)試驗方案，驗證特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。方案格式采用《工藝文件格式管理標準》中的格式12。4.5.3工藝部門做好過程確認的記錄，保持過程確認試驗報告。對過程確認所發(fā)現(xiàn)的問題，要責成有關(guān)部門限期進行整改，責任部門按期整改完畢后填寫《特殊過程問題改善對策表》反饋工藝部門，工藝部門負責跟蹤驗證。4.5.4對因特殊過程確認引起的工藝參數(shù)或文件更改，執(zhí)行《工藝文件控制管理標準》有關(guān)要求。4.6制造部關(guān)鍵及特殊人員的調(diào)整須報工藝部、綜合管理部批準后實施。5檢查與考核本程序由工藝部門負責對執(zhí)行情況的檢查與考核。附加說明：本程序由工藝部提出。本程序由工藝部起草并負責解釋。本程序發(fā)布2010-04-14。

特殊過程問題改善對策表編號：PK8000KR3101責任部門：序號不合格現(xiàn)象原因分析糾正預防措施完成日期驗證結(jié)果編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 第頁.s.?.s.?特殊過程確認表---自動焊編號：PK8000KR3102確認容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象是否是否是否儀表供氣調(diào)助焊人員是否人員操作現(xiàn)場實際參過程是否號有操有作規(guī)定管路整劑罐是否持證實際是否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）作規(guī)業(yè)指了工裝經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行程導書藝參數(shù)置培訓能力程進行情況是否一致了記錄和控制12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期:.s.?.s.?特殊過程確認表---手工焊編號：PK8000KR3103確認容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象是否是否是否管路膠管節(jié)助焊人員是否人員操作現(xiàn)場實際參過程是否號有操有作規(guī)定及壓/氣劑罐是否持證實際是否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）作規(guī)業(yè)指了工力表焊槍裝經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行程導書藝參數(shù)置培訓能力程進行情況是否一致了記錄和控制12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期:.s.?.s.?特殊過程確認表---點焊編號：PK8000KR3104確認容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象是否是否是否電路氣路水路運人員是否人員操作現(xiàn)場實際參過程是否號有操有作規(guī)定行是否持證實際是否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）作規(guī)業(yè)指了工狀經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行程導書藝參數(shù)況培訓能力程進行情況是否一致了記錄和控制12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期:.s.?.s.?特殊過程確認表---波峰焊編號：PK8000KR3105確認容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象是否是否是否顯示助焊預熱錫爐人員是否人員操作現(xiàn)場實際參過程是否號有操有作規(guī)定屏顯劑裝裝置狀態(tài)是否持證實際是否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）作規(guī)業(yè)指了工示是置是是否是否經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行程導書藝參數(shù)否良好否良好良好良好培訓能力程進行情況是否一致了記錄和控制12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期:.s.. .. ...

特殊過程確認表—噴涂（化、噴粉、固化）編號：PK8000KR3106序號確認對象確認容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導書是否規(guī)定了工藝參數(shù)前處理設(shè)備是否完好設(shè)備是否按照要求進行設(shè)定參數(shù)