1、 年XX省重大公共衛(wèi)生項目綜合監(jiān)管（績效考核）系統(tǒng)建設方案一、項目建設背景為了加強我省重大公共衛(wèi)生項目監(jiān)管，促進項目資金的合理使用，實現(xiàn)項目管理信息化、智能化管理，通過對項目執(zhí)行過程中數(shù)據(jù)的采集、加工、處理和分析，輔助項目監(jiān)管工作，并為重大公共衛(wèi)生項目綜合決策、業(yè)務評價、統(tǒng)計分析和督查監(jiān)管等提供科學的數(shù)據(jù)支持，特擬定我省重大公共衛(wèi)生項目監(jiān)管系統(tǒng)建設方案。二、項目建設目標項目總體目標是建立一個覆蓋全省的重大公共衛(wèi)生項目監(jiān)管系統(tǒng)，其用戶涵蓋重大公衛(wèi)項目涉及到的省、市、縣、鄉(xiāng)各級衛(wèi)生健康行政管理部門、事業(yè)單位或醫(yī)療機構，實現(xiàn)網(wǎng)絡在線填報、數(shù)據(jù)實時查詢、統(tǒng)計指標自動生成、分析結果即時展現(xiàn)的目標，提高工

2、作的智能化、無紙化程度，通過對項目執(zhí)行過程數(shù)據(jù)的采集、加工、處理和分析，以圖形化、可視化的方式對數(shù)據(jù)進行不同層次的展現(xiàn)，加強對比分析、輔助科學決策，加強重大公衛(wèi)項目的監(jiān)管能力，總體提升全省重大公衛(wèi)項目執(zhí)行能力和水平。三、系統(tǒng)架構設計重大公衛(wèi)監(jiān)管系統(tǒng)總體架構采用云平X建設方式，即建設省級重大公共衛(wèi)生項目督查數(shù)據(jù)中心和核心數(shù)據(jù)庫，建立基于SaaS模式的重大公衛(wèi)監(jiān)管系統(tǒng)，各級具有使用權限的用戶通過互聯(lián)網(wǎng)接入，使用瀏覽器在線進行數(shù)據(jù)填報、指標查詢和數(shù)據(jù)分析，全省數(shù)據(jù)在省級平X集中存儲，統(tǒng)一歸檔進行數(shù)據(jù)綜合分析。圖：架構示意圖省重大公共衛(wèi)生項目監(jiān)管系統(tǒng)采用B/S架構，支持省級集中部署，市、縣、鄉(xiāng)以及各級

3、機構用戶聯(lián)網(wǎng)在線訪問，系統(tǒng)后X數(shù)據(jù)庫主要包括數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)采集、決策分析三部分組成。其中數(shù)據(jù)采集主要來源各項目執(zhí)行部門或機構日常在線填報形成，例如某項目的資金到位情況、支出情況，覆蓋人群的數(shù)量等指標的日常數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)交換主要來自于衛(wèi)生其他系統(tǒng)接口傳輸或數(shù)據(jù)導入，如傳染病上報系統(tǒng)等。決策分析數(shù)據(jù)庫是為了進行各項指標的深入分析和對比，通過采集數(shù)據(jù)進行ETL數(shù)據(jù)處理后形成的數(shù)據(jù)倉庫，以圖形和表格的形式展示給決策者，科學輔助決策。四、系統(tǒng)用戶設計系統(tǒng)用戶包括3個方面：1。監(jiān)管部門：使用系統(tǒng)對重大公衛(wèi)項目情況進行監(jiān)管和分析評價的用戶，包括省、市、縣三級衛(wèi)生行政管理部門。2。執(zhí)行機構：數(shù)據(jù)采集用戶，包括重大

4、公衛(wèi)項目涉及到的各級管理部門、直屬機構、衛(wèi)生健康服務機構、最低支持到鄉(xiāng)鎮(zhèn)級衛(wèi)生院，進行相關數(shù)據(jù)的采集和動態(tài)填報。3?？冃Э己瞬块T：可利用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輔助重大公衛(wèi)績效考核和督查工作。五、系統(tǒng)功能設計重大公衛(wèi)項目包括擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結核病防治、精神疾病防治、慢性病防治、其他重點傳染病防治、地方病和寄生蟲病防治、水和環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)病防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘職業(yè)醫(yī)師、婦幼健康行動、食品安全保障、健康素養(yǎng)促進等內(nèi)容，系統(tǒng)功能包括數(shù)據(jù)采集、業(yè)務監(jiān)測、基金監(jiān)管、決策分析、績效評價、成本核算、配置維護、外部接口等。1。數(shù)據(jù)采集根據(jù)重大公衛(wèi)項目財務指標和業(yè)務指標要求，形成網(wǎng)頁形式的表單，支持填報機構在線

5、填報或導入相關數(shù)據(jù)，支持動態(tài)管理，填報機構可根據(jù)省級監(jiān)管要求，以月、季、年等頻次錄入更新數(shù)據(jù)，為確保某些指標數(shù)據(jù)的真實性，支持相關佐證材料的同步上傳（如掃描件、照片等）。圖：數(shù)據(jù)采集參考界面（圖片來自國家公衛(wèi)系統(tǒng)）（1）財務數(shù)據(jù)采集：支持對項目的資金預算、到位、配套、支出、結轉和結余情況進行管理。（2）業(yè)務數(shù)據(jù)采集： 重大公衛(wèi)項目業(yè)務指標各有不同和側重，例如肺結核篩查率、農(nóng)村婦女兩癌篩查覆蓋率等，需根據(jù)相應的業(yè)務進行動態(tài)設置和管理。（3）數(shù)據(jù)校驗：對于采集數(shù)據(jù)的合法值域范圍進行嚴格的校驗，避免出現(xiàn)手工錄入失誤的情況，確保數(shù)據(jù)的填報準確性。（4）Excel數(shù)據(jù)導入：對于已具有國家垂直應用系統(tǒng)的項

6、目，如結核病管理系統(tǒng)，可根據(jù)國家系統(tǒng)中已填報數(shù)據(jù)導出的excel表格內(nèi)容，進行數(shù)據(jù)的導入，避免二次錄入給基層單位帶來額外的工作負擔。2。業(yè)務監(jiān)測支持各級管理部門對全省重大公衛(wèi)項目業(yè)務情況進行實時監(jiān)測，可按時間段、不同地域、不同級別、不同類型對各項業(yè)務指標進行查詢，掌握項目進展，便于管理者及時發(fā)現(xiàn)問題。（1）數(shù)據(jù)查詢：支持對各項重大公衛(wèi)項目業(yè)務開展的明細數(shù)據(jù)進行實時查詢，支持各項業(yè)務指標逐級自動匯總，生成相應的統(tǒng)計、查詢和監(jiān)測界面，為省、市、縣三級管理部門提供實時監(jiān)測功能。（2）統(tǒng)計報表：支持按省衛(wèi)健委相關統(tǒng)計要求，自動生成相應的報表數(shù)據(jù)，支持按月度、季度和年度報表，支持報表導出為PDF、EXC

7、EL等格式。（3）智能預警：支持同國家重大公衛(wèi)考核指標進行智能對比和篩選，對于未達標的指標生成智能提醒，提示填報者和監(jiān)管部門對該項業(yè)務指標需盡快完善。3?；鸨O(jiān)管支持各級管理部門對全省重大公衛(wèi)項目資金情況進行監(jiān)管，讓管理者及時掌握各項重大公衛(wèi)項目資金情況，做到事前計劃、事中控制、事后分析，及時發(fā)現(xiàn)重大公衛(wèi)資金使用過程中可能存在的各種問題，有針對性的進行處理。（1）數(shù)據(jù)監(jiān)測：對各級重大公衛(wèi)項目資金到位情況、配套情況、支出情況和結余情況進行實時監(jiān)測。（2）智能預警：支持同業(yè)務指標進行智能對比，根據(jù)業(yè)務開展情況智能評估資金使用情況，與同期或歷史資金使用情況進行智能對比，對異常指標進行提醒。圖：基金監(jiān)

8、管參考頁面（圖片來自國家公衛(wèi)系統(tǒng)）4。決策分析以電子地圖、分析圖形、分析表格的形式，對全省中央轉移支付項目的資金情況、業(yè)務開展情況進行綜合監(jiān)管和輔助決策，支持按不同地區(qū)、不同時間進行查詢、對比和數(shù)據(jù)分析。圖：決策分析功能示意（圖片來源于國家重大公衛(wèi)系統(tǒng)）（1）電子地圖：以電子地圖的形式對監(jiān)管指標全省分布情況進行展示，支持地圖的逐級數(shù)據(jù)鉆取，支持以值域顏色的形式對指標數(shù)據(jù)在地圖上進行直觀的標示。（2）圖形分析：以柱狀圖、餅狀圖等圖形和表格相結合的方式，對監(jiān)管指標進行綜合分析，支持不同地區(qū)、不同時段的指標對比分析，支持數(shù)據(jù)的逐級挖掘。（3）數(shù)據(jù)倉庫：通過對重大公衛(wèi)財務、業(yè)務指標數(shù)據(jù)的不斷積累，形成

9、全省重大公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)，按不同主題建立數(shù)據(jù)倉庫，深入挖掘數(shù)據(jù)，體現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。5。績效評價重大公衛(wèi)項目的督查和考核是促進項目執(zhí)行落實的重要舉措，針對項目績效評價，系統(tǒng)提供相應的管理功能，提供相應考核項目的財務和業(yè)務指標查詢和導出，提供靈活的績效評價公式，根據(jù)績效評價專家需求對其中可量化的數(shù)據(jù)進行自動評價，形成相應的報告和評價表，大大降低績效評價的常規(guī)計算和調查工作量，使績效評價工作更專注于指標的真實性核查以及現(xiàn)場摸底調查。（1）項目督查單位管理：對督查單位名稱、所屬地區(qū)、級別、督查年度等進行管理。（2）專家?guī)旃芾恚簩＜一拘畔?、參與督查的省份和年度。 （3）歷史資料文獻管理：如歷年督查報告匯編、

10、分類存檔資料的上傳、瀏覽和下載。（4）隨機選點：根據(jù)項目覆蓋率、項目資金量、歷年問題列表數(shù)等指標進行隨機選點。（5）數(shù)據(jù)提?。褐С滞ㄟ^系統(tǒng)對績效評價所需指標進行提取和查詢，輔助現(xiàn)場考核。（6）現(xiàn)場督查問題管理：支系統(tǒng)可支持對每次績效評價的結果和問題進行記錄，便于歷次評價結果綜合運用，始終堅持問題導向，對歷年來各地區(qū)和單位在重大公衛(wèi)項目中的問題能夠貫穿始終，持續(xù)關注。圖：專家管理示意圖（圖片來源于國家重大公衛(wèi)系統(tǒng)）6。成本核算通過歷史數(shù)據(jù)對重大公衛(wèi)項目實際成本進行測算，制定我省重大公衛(wèi)項目資金分配比例、成本核算標準，進一步加強重大公衛(wèi)服務項目的經(jīng)費管理，確保項目規(guī)范、有效實施。（1）成本測算：通

11、過對歷史業(yè)務指標和財務數(shù)據(jù)的測算，計算重大公衛(wèi)項目的實際成本，作為我省成本核算標準的重要參考依據(jù)。（2）成本控制：通過項目成本核算標準，對采集的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)進行動態(tài)測算，對于高于標準的資金支出情況進行異常提示，輔助加強成本核算管理。（3）預算評估：根據(jù)項目成本和年服務任務，可進行項目預算的測算工作，科學合理的輔助項目預算管理。7。配置維護（1）權限管理：系統(tǒng)支持省、市、縣三級衛(wèi)生行政管理部門，多級醫(yī)療衛(wèi)生機構，支持不同級別用戶按照不同的權限劃分。（2）參數(shù)設置：對于系統(tǒng)中一些需要進行配置維護的參數(shù)進行修改調整，以適應部分靈活政策的變化。（2）基礎數(shù)據(jù)維護：包括行政區(qū)劃、機構、數(shù)據(jù)字典項目

12、等進行設置和維護，對于大量的基礎數(shù)據(jù)初期可進行導入。六、系統(tǒng)實施方案根據(jù)IT軟件項目建設的特點，以及重大公衛(wèi)項目本身的復雜度，本項目可劃分為需求分析、系統(tǒng)設計和開發(fā)、試點應用、全省推廣四個階段來進行。1。需求分析階段（1個月）充分調研省衛(wèi)健委規(guī)財處對重大公衛(wèi)項目監(jiān)管方面的需求，包括財務指標、業(yè)務指標，監(jiān)管的周期和數(shù)據(jù)的粒度。調研項目績效評價機構對系統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取的需求。調研相關業(yè)務部門具體項目的進展現(xiàn)狀和指標數(shù)據(jù)，形成項目需求分析文檔。2。系統(tǒng)設計和開發(fā)階段（3個月）充分考慮到項目的業(yè)務復雜性，采用模塊化和敏捷開發(fā)相結合的設計思路，頂層設計、整體分析，以明確的、清晰的業(yè)務進行突破，快速完成系統(tǒng)的原

13、型設計和開發(fā)，在實際應用中不斷進行完善和調整。3。試點應用階段（1個月）選擇重大公衛(wèi)項目中重點的2-3個業(yè)務，以1個地市、2個區(qū)縣、1-2個直屬機構的范圍，進行系統(tǒng)的試點運行工作，在試點運行中總結經(jīng)驗、磨合系統(tǒng)、驗證效果，并對系統(tǒng)應用過程中可能出現(xiàn)的問題進行升級。4。全省推廣和完善階段（1個月）在試點應用成功的基礎上，召開全省范圍的系統(tǒng)啟動會和培訓會，明確系統(tǒng)的使用要求，落實各地系統(tǒng)填報責任人，開展系統(tǒng)的全省推廣工作，并在日后的重大公衛(wèi)項目監(jiān)管中，突出信息化監(jiān)管的重要性，以系統(tǒng)中的指標作為考核工作的衡量標準之一，系統(tǒng)正式運行和應用，并在系統(tǒng)運行的初期進行運行跟蹤和回訪，對發(fā)現(xiàn)的問題或需求進行評

14、估，制定系統(tǒng)完善計劃并實施。七、可充分利用的XX1。充分利用現(xiàn)有健康扶貧系統(tǒng)XX可充分利用我省健康扶貧系統(tǒng)已經(jīng)形成的網(wǎng)絡XX，利用現(xiàn)有服務器和一些系統(tǒng)基礎，開展本系統(tǒng)的設計開發(fā)工作，尤其在系統(tǒng)架構方面，全省用戶高并發(fā)使用方面（現(xiàn)有健康扶貧系統(tǒng)架構和并發(fā)訪問一直非常穩(wěn)定），數(shù)據(jù)指標的設計和采集思路等方面，均可借鑒用于本項目。2。充分借鑒國家重大公衛(wèi)督查系統(tǒng)的設計思路國家重大公衛(wèi)督查管理系統(tǒng)即將在2020年10月底進行驗收并投入應用，其中對重大公衛(wèi)財務監(jiān)管指標的設計，數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計方式，重點項目的督查內(nèi)容等均可在本項目中進行借鑒，如果下一步國家平X開放接口，本項目也可以順利完成對接，具備接口優(yōu)勢。八、項目參考預算重大公衛(wèi)監(jiān)管系統(tǒng)涉及的業(yè)務內(nèi)容眾多，需要投入較大的人員精力進行相關業(yè)務的梳理、調研、設計和研發(fā)工作，根據(jù)工作量，項目經(jīng)費投入測算如下：序號項目工作量費用（萬元）1需求分析