1、質量表格清單匯匯編版 次： B / 0 編 制： 審 核： 批 準： 溫州 家家具有限公司司2009年100月06日發(fā)布 22009年10月06日實施質量表格清單 QQR 4.2-006序號編 號質量記錄名稱保存期限保存部門1QR 4.2-01受控文件清單長期行政部2QR 4.2-02文件領用登記表表2年行政部3QR 4.2-03文件更改申請單單2年行政部4QR 4.2-04借閱文件申請單單2年行政部5QR 4.2-05文件銷毀申請單單3年行政部6QR 4.2-06質量記錄清單長期行政部7QR 5.4-01質量目標考評表表3年行政部8QR 5.6-01管理評審計劃3年行政部9QR 5.6-02

2、管理評審部門匯匯報3年行政部10QR 5.6-03管理評審會議簽簽到及記錄3年行政部11QR 5.6-04管理評審報告長期行政部12QR 5.6-05管理評審整改措措施單3年行政部13QR 6.2-01年度培訓計劃3年行政部14QR 6.2-02培訓記錄表3年行政部15QR 6.3-01設備臺帳長期生產部16QR 6.3-02設備周期保養(yǎng)計計劃及執(zhí)行情情況3年生產部17QR 6.3-03設備日常點檢表表3年生產部18QR 6.3-04設備完好率統(tǒng)計計表3年生產部19QR 6.3-05設備維修申請單單3年生產部20QR 7.1-01過程流程圖長期技質部21QR 7.1-02生產工藝(檢驗驗) 卡

3、長期技質部22QR 7.2-01合同評審記錄表表5年營銷部23QR 7.2-02合同履行登記表表3年營銷部24QR 7.2-03顧客信息反饋表表5年營銷部25QR 7.4-01供方基本資料表表長期采購26QR 7.4-02合格供方評價表表3年采購27QR 7.4-03合格供方名單長期采購28QR 7.4-04供方供貨業(yè)績記記錄表3年采購29QR 7.4-05采購單3年采購30QR 7.5-01月生產計劃3年生產部31QR 7.5-02生產報表3年生產部32QR 7.5-03工藝紀律檢查表表3年生產部33QR 7.5-04工序流轉卡3年生產部34QR 7.5-05物料領用單3年營銷部35QR 7

4、.5-06產品入庫單3年營銷部36QR 7.5-07出貨通知單3年營銷部37QR 7.5-09特殊過程能力確確認報告3年生產部質量表格清單 QR 4.2-006序號編 號質量記錄名稱保存期限保存部門38QR 7.5-10特殊過程人員資資格確認報告告3年生產部39QR 7.6-01計量器具臺帳長期技質部40QR 7.6-02計量器具周期檢檢定/校準計計劃及實施表表3年技質部41QR 7.6-03計量器具校準/驗證記錄3年技質部42QR 8.2-01顧客滿意度調查查表3年營銷部43QR 8.2-02顧客滿意度分析析報告3年營銷部44QR 8.2-03內審計劃3年行政部45QR 8.2-04內審檢查

5、表3年行政部46QR 8.2-05不符合項報告3年行政部47QR 8.2-06內部審核報告長期行政部48QR 8.2-07體系過程檢查表表3年行政部49QR 8.2-08進料檢驗單3年技質部50QR 8.2-09生產過程檢測記記錄3年技質部51QR 8.2-10產品檢驗記錄3年技質部52QR 8.3-01不合格品處置單單3年技質部53QR 8.4-01不合格品統(tǒng)計分分析報告3年技質部54QR 8.5-01糾正和預防措施施處理單長期行政部55QR 7.3-01可行性研究報告告長期技質部56QR 7.3-02設計和開發(fā)任務務書長期技質部57QR 7.3-03設計和開發(fā)計劃劃書長期技質部58QR 7

6、.3-04產品設計確認記記錄長期技質部59QR 7.3-05設計開發(fā)評審報報告長期技質部60QR 7.3-06設計開發(fā)驗證報報告長期技質部61QR 7.3-07設計修改通知單單長期技質部62QR 7.3-08設計交底/交接接記錄長期技質部63646566676869727374受控文件清單 QR4.2-01序號文件名稱文件編號版次數(shù)量登記日期備注1受控 非受受控內部 外來2受控 非受受控內部 外來3受控 非受受控內部 外來4受控 非受受控內部 外來5受控 非受受控內部 外來6受控 非受受控內部 外來7受控 非受受控內部 外來8受控 非受受控內部 外來9受控 非受受控內部 外來10受控 非受受控

7、內部 外來11受控 非受受控內部 外來12受控 非受受控內部 外來13受控 非受受控內部 外來14受控 非受受控內部 外來15受控 非受受控內部 外來16受控 非受受控內部 外來17受控 非受受控內部 外來18受控 非受受控內部 外來19受控 非受受控內部 外來20受控 非受受控內部 外來核準: 編編制: 時時間： 文件領用登記表表 QR 4.2-002序號文件名稱文件編號版次發(fā)放日期使用部門數(shù)量接收人簽名回收日期回收人簽名備注受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控

8、受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控核準: 編編制: 時時間：借閱文件申請單單 QQR 4.2-004序號文件名稱文件編號版次生效日期借用部門數(shù)量借用人簽名歸還日期接收人簽名備注1234567891011121314151617181920文 件 更 改改 申 請 單 QRR 4.2-003更改文件名稱NO：文件編號申請更改部門更改原因：更改前內容：更改后內容：（可可另附頁）更改頁碼更改條款更 改 審 查 意 見部 門會簽人審批意見： 審批人 日期文件銷毀申請單單QR 4.2-05文件/記錄名稱稱編號數(shù)量銷毀原因審批人/日期銷毀方式銷毀人/日期質

9、量記錄清單 QR 4.2-066序號編 號質量記錄名稱保存期限保存部門1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435質量目標考評表表 QR 5.4-01單 位溫州 家家具有限公司司時 段200 年 月份質 量 目 標 統(tǒng) 計計公司/部門質量目標實際完成備 注公 司顧客滿意度：992%產品合格率：999%行政部培訓合格率：1100%文件控制全格率率：100%生產部采購品合格率：100%過程產品合格率率：92%技質部工藝合格率：1100%產品合格率：992%營銷部顧客滿意度：993%客訴處理滿意率率：100%倉 庫帳、物、

10、卡一致致95%車 間計劃完成率995%質 量 目 標 分分 析分析：措施： 編制人/時間： 批準人人/時間：管理評審計劃QR 5.6-01 :管理評審時間管理評審地點主持人參加人管理評審目的管理評審范圍管理評審輸入資資料準備輸入資料名稱責任部門完成日期備注 編制： 批準：管理評審部門報報告 QRR 5.6-002會議時間會議地點匯報部門匯 報 人匯報項目匯報內容改進意見改進措施管理評審會議簽簽到及記錄: QR 5.6-003會議主題主 持 人會議地點會議時間參加部門參加人員參加部門參加人員會議記錄: 記記錄人/日期:會議記錄頁面不不夠可附頁管理評審報告 QR 5.6-004評審日期主持人會議地

11、點評審目的參加人員評審項目:評審決議:糾正預防措施要要求備注發(fā)放部門編制： 批批準：管理評審整改措措施單QR 5.6-05 編號：1.問題描述：2.臨時措施：3.原因分析： 負責人： 日期：4.糾正及糾正正措施計劃： 負責人： 日期：5.糾正及糾正正措施驗證：6.預防重復發(fā)發(fā)生： 負責人： 日期：7.效果評價： 評價人： 日期期：年度培訓計劃 QRR 6.2-011NO： 年 度： 培訓性質培訓課程名稱類別參加人數(shù)預定費用時間對象序號知識性能能力要求內訓外訓計劃實施編制： 批準： 日期： 培訓記錄表NO： QR 6.2-022部 門 受訓人數(shù)培訓日期培訓對象培訓內容1. 2. 3. 4. 5.

12、 66. 受 訓 人 員員 效 果 情 況簽到崗位項目代碼培訓運用工作情情形有形無形效益評評估評估結論1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不

13、滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6

14、 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工

15、作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓后工工作情形未改改善 訓后工作作情形部分改改善 訓后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不

16、滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差行政部評估建議議設 備 臺臺 帳 : QR 6.3-011序設備名稱型號設備編號生產廠名出廠日期進廠日期安裝地點使用日期備注設備周期保養(yǎng)計計劃及執(zhí)行情情況 QR 6.3-02計 劃執(zhí) 行序號設備編號名稱設備類型保養(yǎng)級別保養(yǎng)日期保養(yǎng)人（簽字）驗收人（簽字）備注主要輔助計劃實際注：此表計劃部部分由生產部部填寫，執(zhí)行行部分由車間間填寫并于當當月末原表送送回生產部。設 備 日 常常 點 檢 表年 月 日 年 月 日 QQR 6.3-03設備名稱： 型號： 編編號： 部部門： 操作者：序號保養(yǎng)項目保養(yǎng)方法保養(yǎng)日期1運轉正常無雜音音試/聽2操作手柄靈敏穩(wěn)穩(wěn)定試/看

17、3在規(guī)定壓力內動動作試/看4油泵注油器工作作正?？?油管道供油可靠靠無漏油看6電動機運轉正常常聽/試7電壓電流數(shù)值符符合要求看8冷卻水供水壓力力正?？?設備無漏電測定10安全防護設施齊齊全看11設備清潔情況看設備使用時間（小小時h）設備利用率%（實實際使用時間間/8小時）備 注以上保養(yǎng)項目根根據(jù)具體的設設備而定，具具體的設備不不具備的保養(yǎng)養(yǎng)項目不需記記錄。說明：完好 異常 待修 休假設 備 完 好好 率 統(tǒng) 計 表 QR 6.3-04序號設備名稱設備編號檢查內容外觀整潔精度、性能滿足足工藝要求傳動系統(tǒng)運轉正正常操作系統(tǒng)靈敏可可靠潤滑系統(tǒng)正?？煽煽柯┯?、水、氣現(xiàn)現(xiàn)象防護裝置可靠非計劃停機時間間重

18、點問題描述（可可另附紙）檢查總體描述或或建議合格項不合格項目設備完好率檢查人： 檢查日期期：設備維修申請單單使用單位 QRR 6.3-05設備名稱設備編號型號規(guī)格故障時間年 月 日 時 分分修理完工時間年 月 日 時 分分故障發(fā)生情況故 障 原原 因 處 理修 理 更 換 的的 零 件名稱圖號數(shù)量修 理 結結 果 及 防 止 再再 發(fā) 生 意 見申報人承修人 驗收人合同評審記錄表表 : QQR 7.2-011客戶名稱合同號： 要求交付日期訂貨日期產品型號數(shù)量顧顧客(潛在)要求 常規(guī)合同 電話傳真真 特殊合同 產品建議書書重要合同 新產品成本本預算 附合同草案案共 頁業(yè)務主辦倉庫成品庫存數(shù)量成品

19、無庫存需組組織生產有部分庫存需追追加生產滿足訂單要求可可以交貨評審簽名日 期生產部生產制造能力可以組織生產按按時交貨現(xiàn)有生產能力無無法完成設備能力不能滿滿足要求評審簽名日 期生產部產品技術要求可以不作更改進進行生產能夠作出更改進進行生產現(xiàn)狀不能滿足技技術要求評審簽名日 期檢測質量能力現(xiàn)有檢測能力滿滿足要求現(xiàn)有檢測能力不不能滿足需要增加相關檢檢測設備財務部產品成本預算無需增加成本進進行生產成本略微增加進進行生產需要重新預算產產品成本評審簽名日 期行政部物料采購周期庫存不夠可以按按時采購庫存可以滿足生生產需求庫存不夠無法按按時采購評審簽名日 期行政部合同合法完整合同內容符合國國家法規(guī)合同內容清晰完

20、完整明確合同內容含糊不不符要求評審簽名日 期合同評審結果可以不作修改簽簽訂合同需要修改以后簽簽訂合同建議聯(lián)系客戶重重新商討常規(guī)合同:倉庫庫行政部生產部 (由由銷售員組織織評審直至滿滿足)特殊合同:倉庫庫行政部生產部生產部財務部( 相關人員會會簽)重要合同:倉庫庫、行政部、行政部、生產部、生產部、財務務部 (會議議評審)顧客信息反饋單單 : QRR 7.2-03信息來源單位產品圖號產 品 名 稱稱生產批號問題摘要及顧客客要求處理意意見: 填填寫者: 日期:反饋信息確認：確認部門： 成品、半成品品、在制品不不合格處理意意見： 生生產部：原因分析: 簽簽名： 日期期：糾正措施： 簽名： 日期：糾正措

21、施驗證情情況 驗證證部門/驗證證人： 日期期: 顧客代表意見如需要給顧客反饋日期期反饋方式反饋人顧客意見處理不合格發(fā)生生的費用賠償損失退貨損失折讓費用保修費用訴訟費用其他費用合同履行登記表表 : QR 7.2-02序號要貨單位產品名稱型號合同編號要求交貨日期要求交貨數(shù)量實際交貨日期實際交貨數(shù)量備注（附加運費及其其他說明）注：每月必須統(tǒng)統(tǒng)計交付及時時率，并在備備注欄目加以以注明，對沒沒有準時交貨貨情況記錄在在備注欄中。供方基本資料表表 : QQR 7.4-011我公司將與供方方合作項目 （若貴公司對對該項目有合合作意向請貴貴公司如實填填寫下表）單位名稱（文字說明及公公章）法定代表 人企業(yè)性質注冊

22、資本地 址郵編職員人數(shù)技術人員數(shù)傳真開戶銀行帳號聯(lián)系人（姓名及及職務）聯(lián)系電話主要顧客及產品品顧客名稱供貨產品主要外協(xié)、外購購部分簡介（包括公司司組織機構）：生產情況簡述對產品如何何進行追溯、加加工者加工依依據(jù)、加工者者的質量控制制主要生產設備我公司行政部意意見質量保證簡述生產部門組組織結構、人人員分布、質質量控制大致致流程主要檢測設備年 月通通過（ ）質質量體系第三三方認證備注：1、本概概況表調查表表，可附頁說說明；2、請請將貴公司的的營業(yè)執(zhí)照及及獲得的質量量體系認證注注冊證書傳真真一份。合格供方評價表表 QQR 7.4-02供應商名稱法人代表聯(lián)系人電話主要產品廠家概況建廠時間企業(yè)性質廠區(qū)面

23、積生產廠房面積職工總人數(shù)技術人員數(shù)品管（質檢）人人數(shù)質量認證情況供貨能力能滿足我公司需需求商譽產品質量有質量檢驗報告告，產品質量量較好結付方式月結價格定位適中同業(yè)信譽較好交貨是否及時較好書面審查情況 樣品審查情況 實地評估結果推薦意見 總經理批準 合 格 供 方方 名 錄 ： QR 7.4-03序號供方單位名稱提供產品/服務務地 址址電 話聯(lián) 系 人認定日期備 注供方供貨業(yè)績記記錄表： （ 年 月 日 年 月 日） QR 7.4-04供方名稱供方等級地址電話序號名 稱圖號（或規(guī)格）要求到貨數(shù)量要求到貨日期實際到貨數(shù)量實際到貨日期質量狀態(tài)交付率服務備 注（附加加運費及其他他情況）12345678

24、91011121314151617記錄： 采 購 單單供方聯(lián)系人地址電話/傳真序號物資名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價總價交貨期備注附加要求：簽字/日期： QR 7.4-05采 購 單單簽字/日期： QR 7.4-05供方聯(lián)系人地址電話/傳真序號物資名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價總價交貨期備注附加要求：月 生 產產 計 劃 QR 7.5-011產品名稱圖號訂單編號要貨情況庫存量計劃備注時間數(shù)量時間數(shù)量編制： 審批：生 產 報報 表工序: QR 7.5-02時間產品名稱圖號訂單編號生產批號計劃量交付時間實際生產量機臺/操作者備注小計工藝紀律檢查表表 QR 7.5-03 20 年年 月月 日序號工序工位操作者工藝要

25、求工藝執(zhí)行情況判定檢查人工序流轉卡 QR 7.5-04機型型號工藝編號投入數(shù)量投入時間工序號工序名稱姓 名合格數(shù)返修數(shù)報廢料廢回用其它檢查員完工日期備注物 料 領領 用 單單 QR 7.5-05時 間： 領料料部門：序號產品名稱型 號原材料名稱規(guī) 格單位領用量備 注123456說明領料人： 主管： 審批批： 發(fā)料料人： 物 料 領 用 單 QQR 7.5-05時 間： 領料料部門：序號產品名稱型 號原材料名稱規(guī) 格單位領用量備 注123456說明領料人： 主管： 審批批： 發(fā)料料人：產 品 入入 庫 單 QR 7.5-06時 間： N0： 序號交庫單位產品名稱型 號/規(guī) 格格單位數(shù)量備 注12

26、3456說明交庫人： 收庫人人： 產 品 入入 庫 單 QRR 7.5-06時 間： N0： 序號交庫單位產品名稱型 號/規(guī) 格格單位數(shù)量備 注123456說明交庫人： 收庫人人： 出 貨 通 知知 單 QRR 7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式商品名稱單 價數(shù) 量技術要求備 注銷 售 員銷售主管填表日期出 貨 通通 知 單 QR 7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式商品名稱單價數(shù)量技術要求備注銷售員銷售主管填表日期特殊過程能力確確認報告 QR 7.5-09序號確認項目過程確認確認結果確認結論1為過程的評審準準則己編制特殊過過程確認準則則，規(guī)定對對人員、設備備、環(huán)境、作作業(yè)方法等方方

27、面的確認要要求。附：特殊過程程確認準則符合2設備能力認可設備：附：設備清單符合3人員資格認可人員：培訓合格格上崗附：上崗證件或或人員資格確確認報告符合4過程監(jiān)視和測量量設施設施：附：設施清單及及檢定報告符合5過程控制方法作業(yè)指導書，履履蓋工藝控制制參數(shù)和方法法。附：作業(yè)指導書書符合6過程檢驗規(guī)范履蓋原材料要求求、過程檢驗驗標準和方法法。附：過程檢驗規(guī)規(guī)范符合7記錄設計及使用用有過程工藝控制制記錄和檢驗驗記錄。并如實記載。附：過程工藝控控制記錄和檢檢驗記錄符合8必要時再確認的的時機原材料發(fā)生變化化時；設備大修后；仃產一個月以上上重新生產時時人員更換后符合 生生產部門： 時間間： 確 技質質部門：

28、 時間： 認 人事事部門： 時間： 人 材料料部門： 時間： 綜合結論：通過對上述項目目的評審、確確認、生產過過程的設備、人人員、原材料料、過程控制制、檢驗測試試均能達到予予期目標。到到目前止未發(fā)發(fā)生產品質量量問題。 特殊過程人員資資格確認報告告 QR 7.5-10工種名稱人員姓名確認編號認可日期確認項目資 格 認認 可專業(yè)時 間學 歷專 業(yè)考評時間考評分考評人認可標準學歷：對口大專5分，不不對口大專44分，高中 3分，初中中 2分，其其他1分；經歷：5年5分、4年年4分、3年年3分、2年年2分、1年年1分；培訓和技能：考核成績95分分、90分、880分、700分、60分分，評分分別別是5、4

29、、33、2、1分分。認可標準：有有資格證要求求的12分以以上。其他綜綜合得分122分以上。經歷時 間職 位工作年限培訓時 間項目名稱考 評技能時 間項目名稱考 評綜合考評是否取得專業(yè)資資格證綜合評分確認報告經上述項目考評評，符合特殊殊過程要求。準準予上崗。 批準人： 時時間：再確認報告?zhèn)渥⒂嬃科骶吲_帳QR 7.6-01 : 序號本廠編號測量范圍刻度值精度等級制造廠名出廠編號領用日期領用部門報廢日期檢定員計量器具周期檢檢定/校準計計劃及實施表表 QR 7.6-02序號計量器具名稱編號檢定周期檢定記錄檢定記錄檢定記錄計劃日期實際時期結論計劃日期實際時期結論計劃日期實際時期結論計量器具校準/驗證記錄

30、 QR 7.6-03量具名稱本廠編號精度量具校準記錄校準設備/標準準塊相關記錄錄日期校準讀數(shù)實際精度校準依據(jù)結論名稱編號檢定標準顧客滿意度調查查表 ： QR 8.2-011顧客名稱接待部門調查人員日 期評分標準分值項目很 滿 意滿 意基本滿意不 滿 意很不滿意質量各項性能參數(shù)超超過規(guī)定要求求性能全部達到規(guī)規(guī)定要求沒有有因質量問題題導致顧客退退貨主要特性符合規(guī)規(guī)定要求，但但個別項目有有回用(經批批準)主要特性能達到到規(guī)定要求但但有特殊特性性超差性能多項超差（50分）（40分）（30分）（20分）（10分及以下下）交貨期具有100的的交貨能力，并并有雙向聯(lián)系系具有100交交貨能力；沒沒有因交付問問

31、題導致生產產中斷按合同規(guī)定800能按期交交貨50按合同交交貨不能按規(guī)定交貨貨（25分）（20分）（15分）（7.5分）（5分及以下）包 裝內外包裝牢固、美美觀，標識清清楚包裝牢固，標識識清楚包裝質量未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)影響產品性性能，但不整整齊標識脫落落包裝不夠牢固，有有時包裝破壞壞由于包裝不好，影影響產品性能能下降（5分）（4分）（3分）（2分）（1分及以下）服 務熱情及時對質量量信息能納入入改進計劃三包及時、不誤誤使用服務一般，有信信息反饋能予予基本處理服務一般服務態(tài)度較差，信信息反饋未及及時處理（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）價 格與同類產品比，較較低與同類產品比，較較合理與同類產品

32、比，能能接受與同類產品比，略略高與同類產品比，相相當高（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）尊敬的客戶：請請結合以上評評分標準填寫寫下列表格，并并給出您的建建議，謝謝!給出實際得分質量包裝交貨期服務價格最終得分顧客建議 建議人人： 日期： 顧客滿意度度分析報告 QR 8.2-02一、本次發(fā)放調調查表 份，回收調調查表 份，回收率率為 %，本次調查查的總體情況況如下： 滿滿意度評分項項目很滿意滿意尚可不滿意很不滿意結果總分平均質量交貨期包 裝服 務價 格顧客滿意度綜合合評分分二、顧客調查中中主要存在下下列問題要進進行解決：序號問 題負責部門解決時限無三、本次客戶調調查中主要有有以下建議

33、：序號建 議負責部門解決時限無編制： 批準： 日期： 體系過程檢查表表 QR 8.2-07檢查事項生產現(xiàn)場受檢部門受檢部門負責人人檢查人員檢查時間不符合描 述 糾 正 部門/負責人： 時間間：糾正措施 部門/負責人： 時間： 體系過程檢檢查表 QR 8.2-07檢查事項受檢部門受檢部門負責人人檢查人員檢查時間不符合描 述部門/檢查人： 時間間：糾 正部門/負責人： 時間間：糾正措施驗收人： 時間：進料檢驗單QR 8.2-08供貨單位產品名稱規(guī)格型號產品數(shù)量序號檢驗項目技術要求抽樣方案記錄檢驗結果檢驗結論：依據(jù)的檢驗要求求，該批采購購螺桿經檢驗驗合格，準予入入庫使用。依據(jù)的檢驗要求求，該批采購購

34、螺桿經檢驗驗不合格，部分分或全部退貨貨。采購員： 檢驗驗員： 倉管管員： 日期： 年年 月 日生產過程檢測記記錄： QRR 8.2-09產品名稱 ： 規(guī)格型型號： 每次抽樣數(shù)數(shù)： 順序號工序名稱工序號操作者級別技術要求首檢巡 檢檢備 注上午下午加班注：計數(shù)型數(shù)據(jù)據(jù)合格不合格,計量型數(shù)數(shù)據(jù)必須寫實實測值,檢驗依據(jù)“工序檢驗卡卡”，首檢（11只/次），巡檢記錄（3只/次）。檢驗員： 日期:備注：記錄頻次次：按作業(yè)指指導書規(guī)定的的檢驗頻次進進行檢驗并記記錄記錄數(shù)量：抽樣樣超過一件，記記錄幾件產品品中尺寸最大大和最小的一一件；如果抽抽檢為不合格格在備注欄并并記錄不合格格品的數(shù)量及及其大致分布布。不同的

35、檢驗員在在檢驗記錄上上蓋上檢驗章章成品檢驗記錄 QRR 8.2-10顧客名稱供方代號產品名稱產品代號生產批次提交數(shù)量聯(lián)系電話傳 真序號檢驗項目技術要求檢驗方法記錄實測結果備注檢驗結論：依據(jù)的檢驗要要求，該批成成品經檢驗合合格，準予出出庫使用。依據(jù)的檢驗要求求，該批成品品經檢驗不合合格，不準發(fā)發(fā)運。檢驗員 ： 檢驗日期： 不合格品處置單單 QR 8.3-011不合格品名稱圖號/型號規(guī)格格生產部門/單位位操作者/設備生產日期/批次次本批數(shù)量不合格數(shù)不合格品特征技術要求實測數(shù)據(jù)標 識存放地點檢驗員: 年 月 日生產部意見： 返工 返修 報廢/退貨貨 讓步接受 簽簽名： 日期：技質部意見：返工 返修

36、報廢/退貨貨 讓步接受 簽名： 日日期：如果讓步顧客代表意見：顧客意見：（需需要時） 處理不合格品發(fā)發(fā)生費用廢品損失返修、返工損失失停工損失事故分析處理費費產品降級損失其他費用合計不合格處理意見見欄中,評定定結論在序號號上打上“”,并說明明理由。不合格品統(tǒng)計分分析報告 QRR 8.3-02單 位統(tǒng)計時段生產數(shù)量合格數(shù)量不合格量不合格數(shù)量分布布情況 項項 目產品名稱尺寸公差表面質量化學成份無損檢測合 計不 合 格 品 排排 列 圖 件件數(shù)100 880 660 440 220 0 尺寸公差 表面面質量 無損檢測 化學成份 合 計 項目產 生 不 合合 格 品 原 因 因因 果 分 析 圖 人 機 不