1、高椅古村旅游開發(fā)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告20年，高椅古村已修建完成大噸位、高水壓的自來水人飲工程，對(duì)景區(qū)所有項(xiàng)目用水都能保證充足供應(yīng)。需要解決的是對(duì)古建游覽區(qū)裸露于表面的自來水管網(wǎng)進(jìn)行偽裝處理。二）電網(wǎng)規(guī)劃1、弱電規(guī)劃。弱電部分由火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、電話系統(tǒng)和有線電視系統(tǒng)組成。其設(shè)計(jì)依據(jù)和布線要求主要參照火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50116-98、民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范（JGJ/T16-92）、建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB/T50311-20）、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJI6-87201版）和有關(guān)專業(yè)提出的設(shè)計(jì)條件。2、供、配電規(guī)劃。項(xiàng)目所在地高椅村已進(jìn)行農(nóng)網(wǎng)改造，景

2、區(qū)項(xiàng)目用電可得到滿足。對(duì)項(xiàng)目用電的供配電主要參照供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50052-95低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50054-9510kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50053-94國家現(xiàn)行的其它有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范及規(guī)定和各有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)協(xié)作數(shù)據(jù)等。（三道路交通主要建好各功能區(qū)的游步道、若高沿河公路和高椅電站庫區(qū)公路。特別是景區(qū)發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)，建設(shè)若高沿河公路對(duì)提升景區(qū)可進(jìn)入性具有十分重要的意義。四郵電通訊景區(qū)已建有1家郵政代辦所，拉通了程控電話信號(hào)，開通了中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的移動(dòng)通訊功能（景區(qū)覆蓋率達(dá)100。但為更好地適應(yīng)發(fā)展需要，便于內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，本項(xiàng)目期內(nèi)再增設(shè)郵政代辦所12家，從市話網(wǎng)

3、引入300對(duì)市話。市話交接箱安裝在游客接待服務(wù)大樓或鄉(xiāng)政府。各區(qū)辦公地點(diǎn)、高椅賓館、商業(yè)鋪面、農(nóng)家樂等均引進(jìn)電話線。五廢棄物管理建設(shè)一個(gè)小型垃圾處理場，并配置相關(guān)設(shè)施設(shè)備（六）居民新村1公里處修建一個(gè)居民新村。預(yù)計(jì)至規(guī)劃期末新1公里處修建一個(gè)居民新村。預(yù)計(jì)至規(guī)劃期末新村人口容量達(dá)到1500人。第七章資與環(huán)境影響評(píng)價(jià)、資與環(huán)境保護(hù)狀況高椅古村自被列為文物保護(hù)單位并實(shí)施旅游開發(fā)以來，一直十分重視對(duì)資與環(huán)境的保護(hù)。特別是在資保護(hù)方面，對(duì)文物與文化遺產(chǎn)資的保護(hù)十分到位。201年，縣委、縣政府先后印發(fā)關(guān)于保護(hù)和開發(fā)高椅古民居村落的實(shí)施意見和關(guān)于保護(hù)高椅古民居村落的通告等，加強(qiáng)了對(duì)古村文物、文化資的保護(hù)，

4、使高椅古村文物文化資得到較好保護(hù)，比較全面真實(shí)地體現(xiàn)了其作為文保單位的歷史原貌。206年，高椅古村被批為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位，高椅儺堂戲也被列為湖南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。在環(huán)境保護(hù)方面，這里空氣清新，環(huán)境幽靜，水質(zhì)清澈透明，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，綠化率達(dá)到了95以上；空氣質(zhì)量、地表水質(zhì)量和噪聲指標(biāo)等經(jīng)環(huán)保部門檢測，均符合國家相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。206年，該村被懷化市確定為生態(tài)文明示范村。、項(xiàng)目運(yùn)營建設(shè)對(duì)資與環(huán)境的影響隨著高椅古村旅游開發(fā)的不斷深入，旅游開發(fā)與資環(huán)境保護(hù)之間的矛盾會(huì)越來越突出。由旅游所帶來的大量人員流動(dòng)和旅游開發(fā)所帶來的參觀游覽、管理服務(wù)、基建活動(dòng)等，對(duì)文物文化與環(huán)境保護(hù)的負(fù)面影響也會(huì)有所加重。如

5、文物文化方面，主要會(huì)表現(xiàn)為破壞歷史風(fēng)貌，異化傳統(tǒng)文化和淳樸民風(fēng)，甚至引起傳統(tǒng)文化與純樸民風(fēng)的消亡等；而環(huán)境方面，則主要會(huì)表現(xiàn)為對(duì)水環(huán)境、土壤環(huán)境、大氣環(huán)境和對(duì)生物的影響等。三、資與環(huán)境保護(hù)措施1、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展觀。在可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下，不斷創(chuàng)新旅游環(huán)境，開發(fā)新的旅游形式，提升旅游品質(zhì)，打造一個(gè)民風(fēng)純樸、文化傳統(tǒng)、環(huán)境優(yōu)美的旅游景區(qū)。2、加大經(jīng)費(fèi)投入力度。每年提取一定比例的文物文化保護(hù)經(jīng)費(fèi)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)，用于古村文物保護(hù)和環(huán)境保護(hù)。3、建全環(huán)境管理體系。按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行綠色環(huán)境標(biāo)志CCEL認(rèn)證和環(huán)境管理體系IS014001與IS09002認(rèn)證，加強(qiáng)景區(qū)的環(huán)境管理體系建設(shè)，切實(shí)加大景觀和環(huán)境

6、多樣性保護(hù)力度。4、嚴(yán)格執(zhí)行文物保護(hù)法。切實(shí)遵循文物保護(hù)法和其他有關(guān)法律法規(guī)，加大文物保護(hù)和執(zhí)法力度，對(duì)古村文物建筑和環(huán)境風(fēng)貌不得隨意改變現(xiàn)狀，文物古跡的修繕應(yīng)做到“修舊如舊”，嚴(yán)防破壞性開發(fā)。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目開發(fā)期為5年。由于投資規(guī)模大，項(xiàng)目內(nèi)容多，建設(shè)工期長，應(yīng)根據(jù)資金使用狀況和項(xiàng)目輕重緩急，分兩期實(shí)施。在確保開發(fā)建設(shè)能順利進(jìn)行的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)管理，加快項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度。一、前期籌備工作包括審批立項(xiàng)、編制可行性研究報(bào)告、評(píng)估審批報(bào)告以及開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)相關(guān)籌備工作等，約6個(gè)月完成。二、工期項(xiàng)目安排項(xiàng)目開發(fā)期共5年，分兩期工程完成。一期工程為3年，二期工程實(shí)際也為3年。從一期工程第3年度起，

7、二期工程開始運(yùn)作。工期項(xiàng)目安排如下：1、第一期工程。主要建設(shè)旅游接待服務(wù)區(qū)，全面恢復(fù)古巷道青石板路面，加固維修古建危房，修建古村牌樓，改擴(kuò)硬化停車場，完善郵電服務(wù)設(shè)施，設(shè)立垃圾處理場，改造各類管網(wǎng)和排水排污系統(tǒng)等，開發(fā)農(nóng)事體驗(yàn)活動(dòng)、水上娛樂、民俗表演、野營探險(xiǎn)等項(xiàng)目。2、第二期工程。主要開發(fā)建設(shè)和完善民俗宗教文化區(qū)、野營探險(xiǎn)狩獵區(qū)、水上休閑娛樂區(qū)、民俗宗教文化區(qū)、耕讀文化體驗(yàn)區(qū)的娛樂服務(wù)功能，具體開發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目包括沿河風(fēng)光帶、五通廟廣場、若高公路、景區(qū)旅游賓館以及各功能區(qū)的項(xiàng)目內(nèi)容開發(fā)和設(shè)施建設(shè)、設(shè)備配備等。但有些項(xiàng)目對(duì)景區(qū)前期開發(fā)具有較強(qiáng)的積極作用，可根據(jù)資金情況在開發(fā)時(shí)序上給予適當(dāng)提前，如

8、高椅儺堂戲的開發(fā)。第九章投資估算與資金籌措、估算范圍和估算依據(jù)1、估算范圍。開發(fā)建設(shè)的投資估算范圍包括各功能區(qū)設(shè)施設(shè)備購置安裝和附屬項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，排水排污系統(tǒng)改造、古建維修、青石路面恢復(fù)、綜合管網(wǎng)改造、若高公路建設(shè)、居民新村、景區(qū)旅游接待與基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施等項(xiàng)目的建設(shè)，景區(qū)綠化、其他工程費(fèi)及工程預(yù)備費(fèi)和運(yùn)營管理費(fèi)等。2、項(xiàng)目投資估算依據(jù)。國家計(jì)委與建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)（第二版）、建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法。建筑工程費(fèi)用依湖南省建筑工程概算定額和當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)水平估算，不包括建筑物的二次裝修。設(shè)備費(fèi)用，按有關(guān)報(bào)價(jià)資料估算。其他費(fèi)用按建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法及項(xiàng)目實(shí)際情況估算，本預(yù)備費(fèi)率按第一

9、、第二部分工程費(fèi)用的10計(jì)提。、投資估算經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為5600萬元。具體構(gòu)成如下：（一）綜合配套建設(shè)1景區(qū)給排水及排污系統(tǒng)改造：景區(qū)廢水處理，相關(guān)設(shè)施設(shè)備購置安裝150萬元；排水系統(tǒng)改造，明溝1500米60元/米=9萬元，暗溝1000米130米/元=13萬元，共22萬元；給水系統(tǒng)自來水管進(jìn)行偽裝處理，6000米30元/米二18萬元。三項(xiàng)合計(jì)190萬元；2、道路建設(shè)：若高公路修建，14公里70萬元/公里二980萬元；景區(qū)游步道全面恢復(fù)青石路面，6000平方米150元/平方米二90萬元。兩項(xiàng)合計(jì)1070萬元；3、旅游廁所：在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，新建和改造旅游廁所5座（三星標(biāo)準(zhǔn)），56萬元/座=30萬

10、元；4、垃圾處理場：在適當(dāng)位置修建景區(qū)垃圾處理場一個(gè)。預(yù)計(jì)投資100萬元；5、居民新村:公共服務(wù)設(shè)施和場所建設(shè)，預(yù)計(jì)投資20萬元；修建居民房屋（仿窖子屋形式）100棟，若采用房地產(chǎn)形式開發(fā)，預(yù)計(jì)投 TOC o 1-5 h z 資400萬元。兩項(xiàng)合計(jì)600萬元；6、沿河風(fēng)光帶建設(shè)：預(yù)計(jì)投資450萬元；7、內(nèi)部交通工具：購置電瓶觀光車6臺(tái)，預(yù)計(jì)投資50萬元。電網(wǎng)管線：火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、電話系統(tǒng)和有線電視系統(tǒng)等弱電管線的規(guī)范布設(shè)，預(yù)計(jì)投資100萬元；項(xiàng)目用電管線布設(shè)與規(guī)范村團(tuán)居民生產(chǎn)、生活用電管線，預(yù)計(jì)150萬元。兩項(xiàng)合計(jì)250萬元。小計(jì)：2350萬元（二）旅游接待服務(wù)區(qū)1、

11、旅游接待服務(wù)大樓：包括征地、建設(shè)和服務(wù)大樓內(nèi)游客中心、商業(yè)服務(wù)區(qū)、售票處和管理處等綜合設(shè)施設(shè)備添置，預(yù)計(jì)投資20萬元；文檔文檔#歡。迎下載元；2、生態(tài)停車場建設(shè)：按旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)劃分與評(píng)定中有關(guān)生態(tài)停車場的最高標(biāo)準(zhǔn)修建，占地10000平米，預(yù)計(jì)投資120萬元；3、古村牌樓建設(shè)：預(yù)計(jì)投資30萬元；4、沿街房屋改造：按有關(guān)保護(hù)規(guī)劃要求，維修改造沿街現(xiàn)有民居房屋，預(yù)計(jì)投資150萬元。小計(jì)：500萬元（三）古建文化瀏覽區(qū)1、加固維修古建危房：全村約有20余棟古建危房，全部加固維修，預(yù)計(jì)投資15萬元；2、古建游覽區(qū)歷史風(fēng)貌恢復(fù)與規(guī)范治理：由于古村范圍保護(hù)寬，需恢復(fù)和規(guī)范治理的風(fēng)貌較多，此項(xiàng)投資預(yù)計(jì)40

12、0萬元。小計(jì)：415萬元（四）水上休閑娛樂區(qū)1、休閑設(shè)施建設(shè)：預(yù)計(jì)40萬元；2、高椅電站庫區(qū)公路:5公里60萬元/公里二300萬元；3、度假賓館建設(shè)：預(yù)計(jì)投資300萬元；4、水上娛樂器材：預(yù)計(jì)投資60萬元。小計(jì)：700萬元（五）民俗宗教文化區(qū)1、五通廟及廣場建設(shè)：預(yù)計(jì)投資600萬元；2、民間宗教、民俗項(xiàng)目和儺的開發(fā)：服裝道具添置、項(xiàng)目內(nèi)容組織與開發(fā)等，預(yù)計(jì)投資20萬元小計(jì)：800萬元（六）野營探險(xiǎn)狩獵區(qū)1、野營項(xiàng)目：購置帳篷、氣墊等野營工具，修建相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)投資50萬元；20萬元；220萬元；3、其他項(xiàng)目：有關(guān)項(xiàng)目基礎(chǔ)配套設(shè)施和場地修建，設(shè)備、工具購置等，預(yù)計(jì)投資400萬元。小計(jì)：650

13、萬元（七）耕讀文化體驗(yàn)區(qū)1、對(duì)高椅耕讀文化內(nèi)涵的挖掘和開發(fā)利用：預(yù)計(jì)投資80萬元；2、初期對(duì)農(nóng)家百姓的引導(dǎo)與扶持：預(yù)計(jì)投資15萬元；3、大型體驗(yàn)項(xiàng)目或場所的開發(fā)建設(shè)：預(yù)計(jì)投資100萬元。小計(jì)：195萬元三、資金籌措渠道該項(xiàng)目資金主要通過引資投入、上級(jí)專項(xiàng)資金扶持和銀行貸款等渠道籌措。第十章效益分析午第一節(jié)財(cái)務(wù)分析午一、財(cái)務(wù)測算說明1、本財(cái)務(wù)分析Ap,以206年市場價(jià)格作為標(biāo)準(zhǔn)底價(jià)；2、本財(cái)務(wù)分析Ap,以206年旅游市場情況為背景；3、本財(cái)務(wù)分析Ap,以項(xiàng)目建成后7年期為綜合測算基準(zhǔn)；4、本財(cái)務(wù)分析Ap，以全部投資為運(yùn)營商或運(yùn)營機(jī)構(gòu)投入為假設(shè)；5、本財(cái)務(wù)分析Ap，不考慮某些運(yùn)營項(xiàng)目的淡、旺季區(qū)分

14、；6、本財(cái)務(wù)分析Ap，不考慮建設(shè)期向銀行貸款的利息。二、項(xiàng)目收入預(yù)測85（一）市場預(yù)測：根據(jù)第五章的市場分析Ap，綜合考慮高椅古村目前旅游狀況和資特色、交通區(qū)位優(yōu)勢等，并參照對(duì)比周邊旅游景區(qū)的發(fā)展情況（如洪江古商城、黔城古鎮(zhèn)和荊坪古村等），可以預(yù)測，高椅古村旅游開發(fā)項(xiàng)目建成后7年期內(nèi)，可接待各類游客85萬人次，年均接待超過12萬人次。（二）收入測算：本項(xiàng)目建成后，每年的營業(yè)收入狀況可預(yù)測如下：1景區(qū)門票：12萬人次40元/人次二480萬元；2、旅游接待服務(wù)大樓商業(yè)服務(wù)場所經(jīng)營收入：20萬元；3、度假賓館：每年接待2萬人次100元/人次二20萬元；4、水上休閑娛樂區(qū)：每年接待2.5萬人次30元/

15、人次二75萬元；5、民俗宗教文化區(qū)：儺文化與民俗表演：每年接待8萬人次60元/人次二480萬元；五通廟其他經(jīng)營收入：40萬元；6、野營探險(xiǎn)狩獵區(qū)：探險(xiǎn)體驗(yàn)類項(xiàng)目：每年接待0.5萬人次30元/人次二15萬元；野營項(xiàng)目：每年接待0.5萬人次50元/人次二25萬元；參與體驗(yàn)類項(xiàng)目：每年接待0.6萬人次50元/人次二30萬元；7、耕讀文化體驗(yàn)區(qū)：由運(yùn)營商或運(yùn)營機(jī)構(gòu)開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目參觀游覽不收費(fèi)，體驗(yàn)收取10元/人次。每年體驗(yàn)人數(shù)2萬人次10元/人次=20萬元。以上7項(xiàng)合計(jì)收入1565萬元。三、運(yùn)營成本預(yù)測1、景區(qū)門票按20計(jì)算：480萬元20=96萬元；2、旅游接待服務(wù)大樓商業(yè)服務(wù)場所經(jīng)營收入按80計(jì)算

16、：20萬元80=160萬元；3、度假賓館按40計(jì)算：20萬元40=80萬元；4、水上休閑娛樂區(qū)按20計(jì)算：75萬元20=15萬元；5、儺文化與民俗表演按20計(jì)算：480萬元25=12（萬元；6、五通廟其他經(jīng)營收入10計(jì)算：40萬元10=4萬元；7、探險(xiǎn)體驗(yàn)類項(xiàng)目10計(jì)算：15萬元10=1.5萬元；野營項(xiàng)目20計(jì)算：25萬元20=5萬元；9、參與體驗(yàn)類項(xiàng)目按30計(jì)算：30萬元30=9萬元；10、耕讀文化體驗(yàn)區(qū)按25計(jì)算：20萬元25=4萬元；11、稅金按5計(jì)算：15655A78萬元；12、文物保護(hù)與環(huán)境保護(hù) TOC o 1-5 h z 按1計(jì)算：1565萬元115.5萬元；13、市場營銷、經(jīng)營管

17、理與設(shè)施維護(hù)按10計(jì)算：1565萬元10156.5萬元;14、旅游保險(xiǎn)按0.5計(jì)算：15650.58萬元；15、不可預(yù)見費(fèi)按1計(jì)算：1565萬元115.5萬元。以上15項(xiàng)預(yù)計(jì)約768萬元。四、財(cái)務(wù)效益預(yù)測1、每年收入：1565萬元；2、每年運(yùn)營成本：768萬元；3、每年財(cái)務(wù)效益總量：797萬元；五、資金回收年限預(yù)測總投資量/每年財(cái)務(wù)效益=5600萬元十797萬元=7.03年t;7年六、影響預(yù)測精確度的敏感性因素分析Ap本財(cái)務(wù)預(yù)測受以下因素影響：不可抗拒的自然災(zāi)害。本項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)槲姿恿饔?，其主要設(shè)施設(shè)備和資均位于河流沿岸，一旦發(fā)生特大洪水，景區(qū)的發(fā)展和運(yùn)營必將受到影響，從而影響預(yù)測效果。政治

18、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。如果國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)不穩(wěn)定要素，在很大程度上將影響市場流量，影響市場預(yù)測的準(zhǔn)確度；如果國家調(diào)整方針政策，出現(xiàn)不利于該項(xiàng)目發(fā)展和建設(shè)的政策規(guī)定或因素，也必將影響項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營，從而影響預(yù)測效果；3、意外安全事故。本項(xiàng)目在開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營管理中，即使竭盡全力做好了各類安全事故的預(yù)防管理工作，但安全事故還是在所難免。如果出現(xiàn)大的事故，必然會(huì)給景區(qū)帶來不良的社會(huì)影響，導(dǎo)致景區(qū)市場流量的減少；4、市場流量分析Ap的準(zhǔn)確性。由于受景區(qū)的運(yùn)營管理、市場的營銷方式、宣傳的促銷力度、人們的需求心理和天氣的陰晴變幻等多方面因素影響，市場預(yù)測和客流分析Ap不可能百分之百地準(zhǔn)確。第二節(jié)社會(huì)效益

19、分析Ap一、有利于社會(huì)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鄉(xiāng)差別。建設(shè)社會(huì)新農(nóng)村，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)的必然選擇，是縮小城鄉(xiāng)差別的有效途徑。發(fā)展旅游對(duì)于加快高椅村社會(huì)新農(nóng)村建設(shè)具有很大的促進(jìn)作用，既能促進(jìn)高椅村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民生活水平，也能加快高椅村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村民群眾的家園環(huán)境，還能加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)，提高農(nóng)民的思想素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，形成良好的社會(huì)風(fēng)尚，使各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)得到全面健康發(fā)展，從而縮小城鄉(xiāng)差別。、有利于促進(jìn)周邊旅游點(diǎn)發(fā)展，達(dá)到互惠互利高椅古村處于張家界一一桂林這一黃金旅游線路上，周邊有洪江古商城、黔城古鎮(zhèn)、荊坪古村和通道民俗風(fēng)情旅游區(qū)等文化氛圍較濃郁的旅游區(qū)（點(diǎn)）。從小范圍來講，發(fā)展高椅古村旅游有利于洪江古商城、黔城古鎮(zhèn)、荊坪古村和通道民俗風(fēng)情等旅游資整合，形成湘西南古村古城古鎮(zhèn)旅游線；從大范圍來講，有利于湘西南古村古城古鎮(zhèn)文化旅游與張家界、桂林等地的山水旅游互補(bǔ)，從而形成真正意義上的張家界一一桂林旅游經(jīng)濟(jì)走廊。、有利于保護(hù)高椅村古建筑群，有效保護(hù)文物高椅古