1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理制度.目的識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價(jià)和確定一級風(fēng)險(xiǎn)、二級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。2.范圍公司全體員工。3.內(nèi)容3.1評價(jià)組織及職責(zé)(1)本公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。(2)職責(zé)組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序；審批重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理的具體工

2、作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定期評審；成員：對各單位上報(bào)的工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCL)分析記錄表進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.2風(fēng)險(xiǎn)管理(1)危害識別1)在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮：火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；有毒有害物

3、料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2)同時還應(yīng)考慮：人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；直接與間接危險(xiǎn)；三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。(2)人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2)安全裝置失效。3)使用不安全設(shè)備。4)手代替工具操作。5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。7)攀坐不安全位置。8)在起吊物下作業(yè)(停留)。9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10)有

4、分散注意力的行為。11)不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。12)不安全裝束。13)對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯誤等。(3)物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)1)物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2)物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。(4)有害作業(yè)環(huán)境：1)作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫

5、度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。(5)安全管理缺陷：1)設(shè)計(jì)、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng)；(人機(jī)工效學(xué))；2)人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4)相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2)常規(guī)和異?；顒樱?3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣

6、候、地震及其他自然災(zāi)害等；(10)后期服務(wù)活動。3.4危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCL)、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。(1)工作危害分析法(JHA)：從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。(2)安全檢查表(SCL)：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問

7、的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。(3)現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；3.5危害識別的步驟(1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCL)分析記錄表表格，發(fā)至各部門；(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCL)分析記錄表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全辦；(3)安全辦對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；(4)安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)

8、、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。3.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(1)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍1)生產(chǎn)經(jīng)營活動；2)生產(chǎn)裝置；3)儲存設(shè)施；4)檢維修作業(yè)；5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；6)拆遷工程；7)后期服務(wù)活動。(2)評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4)合同規(guī)定；5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。(3)評價(jià)準(zhǔn)則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R進(jìn)行，R_L_S1)事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)

9、)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或

10、事件。2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來制定表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗本公司形象2022年安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理制度（二）1、目的規(guī)范危險(xiǎn)、有害因素識別和評價(jià)，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制能力，確保安全生產(chǎn)。2、適用范圍適用于氣霧劑公司安全風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)和控制的管理3、職責(zé)3.1各科、組車間：負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)、更新和控制管理。3.2安管科：負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，指導(dǎo)各科、組車間開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)，負(fù)責(zé)各科、組車間風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新重大危險(xiǎn)源檔

11、案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.3經(jīng)理：3.3.1負(fù)責(zé)組織分管部門生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、更新和控制管理工作；3.3.2負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。3.4執(zhí)行董事：3.4.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、更新和控制管理工作；3.4.2負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。4、內(nèi)容與要求_公司建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織，組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制以各科、組車間為單位進(jìn)行，各科、組車間在安管科的指導(dǎo)下實(shí)施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負(fù)責(zé)。4.3評價(jià)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三

12、個方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。4.4各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價(jià)方法，能自行評價(jià)。4.5同一個項(xiàng)目涉及多個部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等)，由各部門自行分析評價(jià)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。4.6風(fēng)險(xiǎn)分級管理4.6.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)本制度附錄風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行分級。4.6.2各科、組車間負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.6.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安管科負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字

13、后，報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)；較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安管科審核批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。4.6.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位管理規(guī)定進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.6.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)職責(zé)4._項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價(jià)。4._項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。4._項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分

14、析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)理分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。4.6.5.4工藝變更應(yīng)由工藝部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。4.6.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評價(jià)分析，并做好控制記錄。4.6.5.7進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動，均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好控制記錄。4.6.5.8作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在車間、部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。4._人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。4.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用工作危害分析(JHA)。4.7.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法宜采用工作危害分析(JHA)和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)。4.7.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用安全檢查表法(SCL)。4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價(jià)方法宜采用：預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)、危險(xiǎn)與可操作性研究(HAZOP)。4.7.5失效模式與影響分析(FMEA)、故障樹分析(FTA)、事件樹分析(ETA)等其它評價(jià)方法。4.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則4.8.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；4.8.2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4.8.3本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)