1、環(huán)境管理體系檢查表序號內(nèi) 容方 式記 錄1是否得到環(huán)境管理體系文件的現(xiàn)行有效版本？查看部門的環(huán)境管理體系文件2有無部門環(huán)境管理體系適用文件清單（包括手冊、程序文件、法規(guī)、相關制度）、適用文件是否都已經(jīng)受控？查看文件清單、查看受控情況3環(huán)境方針是否在部門內(nèi)得到學習和傳達？抽查部分員工對環(huán)境方針的理解情況4是否得到形成文件的環(huán)境目標、指標，部門人員是否知曉？同上5環(huán)境方針是否通過適當?shù)姆绞絺鬟_到相關方？詢問部分相關方6目標指標是否在部門層面上得到分解？如何分解（分解的依據(jù)）？查看部門形成文件的目標指標7部門的目標指標有無責任人、實現(xiàn)方法和時間表？查看部門的目標、指標、方案一覽表8部門是否得到環(huán)境因

2、素識別與評價程序，部門的環(huán)境因素和重大環(huán)境因素是什么？查看部門環(huán)境因素和重大環(huán)境因素清單，詢問部門人員是否清楚9部門活動適用的法律、法規(guī)和標準是否已經(jīng)獲??？是否為最新版本？是否針對法規(guī)進行部門內(nèi)部的培訓？詢問部門人員對法規(guī)的了解程度，查看培訓記錄。10部門是否得到法律法規(guī)獲取與評價程序，部門是否建立獲取的方式和渠道？這種方式和渠道能否保證及時有效的獲取適用的法律法規(guī)？查看相關的程序文件，詢問有關人員獲取的方式、渠道和頻次是什么？11環(huán)境方針、目標、指標在部門內(nèi)部有無進行培訓？有無培訓記錄？抽查部門人員是否了解，查看培訓記錄。12各部門是否得到與本部門活動有關的程序文件、作業(yè)指導書、法律、法規(guī)、

3、規(guī)章制度？這些文件是否能全面有效控制本部門的重要環(huán)境因素？查看文件清單、查看重要環(huán)境因素都有相應的控制文件13重要環(huán)境因素對應的崗位是否都經(jīng)過培訓（包括環(huán)境方針、目標、法規(guī)、相關文件）詢問重要環(huán)境因素對應的崗位是否清楚環(huán)境方針、目標、法規(guī)及相關文件的要求，查看培訓記錄環(huán)境管理體系檢查表序號內(nèi) 容方 式記 錄14各部門是否清晰本部門在環(huán)境管理體系中的職責？詢問部門在環(huán)境管理體系中的職責。15部門是否獲得了環(huán)境信息交流程序，目前是否按照程序進行信息交流？重要的外部環(huán)境信息交流是否都有相關的記錄？查看外部環(huán)境信息交流記錄，詢問對信息交流的流程是否熟悉？16是否按照文件控制程序的的要求對文件進行控制的

4、？部門的體系文件是否有專人保管？17重要環(huán)境崗位是否都得到了相關文件的現(xiàn)行版本？18失效的文件是否全部從現(xiàn)場收回？需要保留的文件是否進行了標識？19文件的編寫和修改是否按照文件控制程序進行？查相關文件的編寫和修改情況20檢查部門適用的運行控制文件（編號為4.6XX和相關的作業(yè)指導書、規(guī)章制度）在部門內(nèi)的實施情況，檢查實施記錄。詢問相關人員是否了解這些文件，是否正在執(zhí)行這些文件，查看相關的記錄以證明正在執(zhí)行文件的要求。21各部門是否得到應急準備與響應程序文件和相關的應急文件？部門可能有那些緊急情況？是否針對其進行了培訓？詢問部門人員在相應的緊急情況下采取那些應急措施和準備措施？查看培訓記錄。22

5、是否發(fā)生過類似的緊急情況？采取了那些措施？這些措施對緊急情況的發(fā)生是否能夠有效的控制？是否進行了原因分析？查看相關記錄23各部門是否得到監(jiān)測與測量控制程序？是否按照程序的要求進行監(jiān)測？列出與部門有關的監(jiān)測項目清單？監(jiān)測結(jié)果是否符合要求？不符合要求的如何處理？查看相關的記錄24部門是否已獲得糾正和預防控制程序，對與部門在其活動中存在的實際和潛在的不符合是否發(fā)出了不符合報告，是否進行了原因分析，是否采取了有效的糾正和預防措施，是否對所采取的糾正和預防措施進行了跟蹤和驗證？查看相關記錄環(huán)境管理體系檢查表序號內(nèi) 容方 式記 錄25各部門是否建立了本部門的環(huán)境記錄一覽表，環(huán)境記錄一覽表是否有對應的保存年限、保存的人員和班組？ 查看記錄26部門的記錄是否按照記錄控制程序執(zhí)行的？記錄的分類、歸檔、保管情況是否符合要求？現(xiàn)場查看記錄的保存地點和條件27部