1、質(zhì)保體系建設(shè)工程名稱項目經(jīng)理技術(shù)負責人工程形象進度序 號檢查內(nèi)容評分標準應(yīng) 得 分實 得 分說明1項目部管理人員到 位及持證上崗情況項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量員、資料員、施工員、安 裝工程等管理人員一個不到位扣 2分，扣完為止。102分公司、項目管理（檢查）記錄項目無檢查記錄扣 3分；檢查內(nèi)容無針對性扣 2分； 未進行整改落實或現(xiàn)場落實不到位扣（ 1-4 ）分，無整 改記錄扣1分。（根據(jù)實體質(zhì)量情況抽查檢查記錄）103施工組織設(shè)計、（專 項）方案編制、審批、 交底及實施施工組織設(shè)計、（專項）方案總工未審批扣 2分，分包 方案未經(jīng)專業(yè)承包單位技術(shù)負責人審核及總承包單位技 術(shù)負責人審批的扣2分，編

2、制內(nèi)容不全扣1分；未進行 方案交底扣2分，關(guān)鍵點、主控項未交底扣 1分，交底記 錄主要實施人未簽字扣 2分，未按方案施工扣 2分。（根 據(jù)實體實施情況核查方案、交底）104危險性較大分部分 項論證、驗收，危險 性較大項目清單 危險性較大分部分項工程專項方案未組織論證扣3分； 未進行驗收扣3分；無危險性較大項目清單扣 2分。105分部分項工程技術(shù) 交底及項目作業(yè)指 B -H'導書未見分項交底（缺項）扣 3分；技術(shù)交底關(guān)鍵內(nèi)容未 敘述扣1分；交底簽字不全扣 2分；技術(shù)交底內(nèi)容與 方案內(nèi)容不統(tǒng)一扣2分；未按交底頭施扣 2分。（根據(jù) 實體實施情況抽查分項交底）106施工日志（4分）、 質(zhì)量日志

3、（4分）、 砼施工日志（2分） 日志（含安裝施工日志、質(zhì)量日志）填寫不同步扣1分； 內(nèi)容填寫不規(guī)范（不符合甘肅省建筑工程資料管理規(guī) 程內(nèi)容要求）扣1分。（根據(jù)施工情況抽查相應(yīng)日志）107質(zhì)量培訓、學習、考 核及會議記錄未對新標準、新規(guī)范進行學習扣2分；未對集團公司質(zhì)量 技術(shù)文件學習扣2分。無考核及會議記錄扣2分108檢測工具配備、使用應(yīng)配備：檢測工具包（方尺、塞尺、線錐、百格網(wǎng)、檢測鏡、 卷線器、伸縮桿、焊縫檢測尺、水電檢測錘、響鼓錘、鋼針小 錘）；靠尺；激光測距儀；鋼卷尺；游標卡尺；裂縫放大鏡； 塌落度筒；回彈儀；接地電阻測試儀；直螺紋套筒環(huán)規(guī)、塞規(guī)。 母缺一種扣0.5分。109創(chuàng)優(yōu)策劃、樣

4、板引路 及實施記錄無樣板策劃或未按策劃實施樣板扣 6分，實體未按樣板 施工扣4分。（對照樣板抽查）810建筑工程典型質(zhì)量 問題及預防預控預 案無預控方案且未進行處理扣6分，有預控方案但未進行處 理扣4分，無預控方案但進行了處理扣 2分。（對照實體質(zhì) 量缺陷抽查）611標準、規(guī)范、圖集配 置標準、規(guī)范、圖集配置未配備，各扣2分。6結(jié)果統(tǒng)計合計：100應(yīng)得分：實得分：得分率：%檢查組簽字:項目經(jīng)理簽字:日期:年 月日質(zhì)量管理實施記錄（土建）工程名稱檢查部位序 號檢查內(nèi)容評分標準應(yīng)得分實 得 分說明1主體 結(jié)構(gòu)模板分項工程現(xiàn)場用料與方案不符扣 2分；無檢驗批原始驗收 記錄扣1分；與實體、資料不對應(yīng)扣

5、 2分；檢查內(nèi) 容（應(yīng)包括：模板支架的構(gòu)配件材質(zhì)、基礎(chǔ)、構(gòu)造、 桿件連接、底座與托撐；模板拼裝的接縫、螺桿、背 肋、主龍骨、起拱；后澆帶模板獨立支設(shè)；支架拆除； 預留洞口模板支撐）不全，每缺一項扣1分。（根據(jù)施工內(nèi)容抽查）8鋼筋分項工程無檢驗批原始驗收記錄扣 3分；與實體、資料不 對應(yīng)扣2分；檢查內(nèi)容（應(yīng)包括：核心區(qū)鋼筋；縱 向鋼筋連接方式、直螺紋接頭檢查標識、位置；鋼筋 定位措施；鋼筋保護層；鋼筋安裝的網(wǎng)眼尺寸、受力 鋼筋間距、排距、綁扎箍筋、橫向鋼筋間距）不全， 每缺一項扣1分。（根據(jù)施工內(nèi)容抽查）8混凝土分項工 程無檢驗批原始驗收記錄扣 3分；與實體、資料不 對應(yīng)扣2分；檢查內(nèi)容（應(yīng)包括

6、：塌落度（擴展度）； 冬施測溫記錄；抗壓、抗?jié)B、同條件試塊留置；施工 縫留置；后澆帶處理；柱梁強度等級超過二級以上的 處理；外架工字鋼穿剪力墻方案設(shè)計確認；混凝土養(yǎng) 護）不全，每缺一項扣1分。（根據(jù)施工內(nèi)容抽查）8現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)分項 工程無檢驗批原始驗收記錄扣 3分；與實體、資料不 對應(yīng)扣2分；檢查內(nèi)容（應(yīng)包括：外觀質(zhì)量 模板拼 縫、露筋、蜂窩、孔洞、夾渣、疏松、裂縫、連接部 位缺陷、外形缺陷、外表缺陷、懸挑板根部裂縫;頭測實量標識垂直度、平整度、標高、截面尺寸、陰陽 角;缺陷處理）不全，每缺一項扣 1分。（根據(jù)施工 內(nèi)容抽查）8填充墻砌體分項工程無檢驗批原始驗收記錄扣 3分；與實體、資料不 對應(yīng)扣

7、2分；檢查內(nèi)容（應(yīng)包括：材質(zhì)；墻拉筋、 構(gòu)造柱、過梁；皮數(shù)桿；實測實量標識 軸線位移、垂 直度、表面平整度、門窗洞口尺寸 ）不全，每缺一項 扣1分。（根據(jù)施工內(nèi)容抽查）82圖紙會審（紀要）記 錄（2分）及設(shè)計變 更（洽商）記錄（2 分）會審紀要未分頁會簽扣1分，簽字、蓋章不齊全扣0.5分；蓋章非法人章的扣1分，各專業(yè)內(nèi)容不齊全 扣0.5分；主要變更無書面內(nèi)容扣0.5分；重大變更無設(shè)計及審圖復核扣1分；簽字、蓋章不齊全扣0.5分（根據(jù)重大變更進行抽查）。43工程定位（標高）測 量記錄，工程定位（測 量）復核記錄資料不同步扣 0.5分，簽字、蓋章不齊全扣 0.5 分；內(nèi)容填寫不規(guī)范（人員、儀器，基

8、準點標識應(yīng) 明確，弓I測依據(jù)應(yīng)明確，閉合差應(yīng)符合規(guī)范要求，敘 述應(yīng)清楚）扣1分。44地基（坑）驗槽記錄（2分）、地基釬探記 錄（2分）驗槽記錄不同步扣 0.5分；簽字、蓋章不齊全扣 0.5分；內(nèi)容不符合規(guī)范要求扣1分；釬探記錄不同步扣0.5分；簽字、蓋章不齊全扣 0.5分；內(nèi) 容不符合規(guī)范要求扣1分。4檢查組簽字：項目經(jīng)理簽字：日期：年 月 日質(zhì)量管理實施記錄（土建續(xù)表）工程名 稱檢查部位序 號檢查內(nèi)容評分標準應(yīng) 得 分實 得 分說明5樁基成孔記錄資料不同步扣1分；簽字、蓋章不齊全 扣1分；內(nèi)容不符合規(guī)范要求扣 1分。36地基承載力檢驗報告、樁 基檢測報告及地勘報告（3 項，各占1分）試驗結(jié)論

9、不符合設(shè)計及規(guī)范要求扣1分。37材料 復試 及試 驗報 告原材料進場復試 （鋼材、砌塊、防水、保溫材料）（4 項，各占1分） 鋼材復試報告： 委托單位（是否為法人單 位）；鋼材名稱、公稱尺寸、牌號、爐號、出廠日期、合格證代表數(shù)量、本工程使用量、 生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證號（與鋼筋原材合格 證相對應(yīng)）；評定依據(jù)、試驗數(shù)量是否執(zhí)行 了現(xiàn)行新標準（重量偏差與伸長率）、試驗 結(jié)論；四章齊全、簽字齊全、二維碼標識。 砌塊復試報告： 委托單位（是否為法人單 位）；生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品證書號、品種、強度 等級（與原材合格證相對應(yīng)）；代表數(shù)量、評定依據(jù)、試驗結(jié)論、四章齊全、簽字齊全、 二維碼標識。 防水、保溫材料復試報

10、告：委托單位（是否為法人單位）；生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品證書號、 品種（與原材合格證相對應(yīng)）；代表數(shù)量、評定依據(jù)、試驗結(jié)論（防水材料是否為H型， 保溫材料是否進行防火性能檢測）、四章齊全、簽字齊全；出廠合格證評分標準：每不符合一處扣 0.2分，扣完為 止。（根據(jù)施工進度進行抽查）9試驗報告（砼試塊、 砂漿試塊、回填 土、）（ 3項，各 占1分） 砼試塊、砂漿試塊：委托單位（是否為法人單位）；砼、砂漿強度等級、配合比編號、 設(shè)計塌落度（是否與砼配合比單相對應(yīng)）、 坍落度（與砼發(fā)貨單實測值相對應(yīng)）、試驗 結(jié)論、四章齊全、簽字齊全；二維碼標識。 回填土：委托單位（是否為法人單位）； 回填土種類；評定依據(jù)、試驗

11、結(jié)論、四章齊 全、簽字齊全；二維碼標識。評分標準：每不符合一處扣 0.2分，扣完為 止。（根據(jù)施工進度進行抽查）5工程名稱檢查部位序 號檢查內(nèi)容評分標準應(yīng) 得 分實 得 分說明7材料 復試 及試 驗報 告同條件試塊抗壓強度 報告無報告扣2分；抽查懸挑構(gòu)件或跨度 大于8m板拆模申請是否同步，不同步扣 1分，報告內(nèi)容不符合規(guī)范要求扣 1分。（根據(jù)施工進度進行抽查）2鋼筋接頭型式檢驗報 告無報告或報告無效扣 2分，提供方材料 與報告不相符扣1分。（根據(jù)施工進度進 行抽查）2植筋拉拔試驗報告委托單位（是否為法人單位）、鋼筋種 類、原材報告編號、鋼筋規(guī)格、代表批量（是否按工程實際）、拉拔值、評定依據(jù)、

12、試驗結(jié)論、四章齊全、簽字齊全。評分標準：每不符合一處扣0.2分，扣完 為止。（根據(jù)施工進度進行抽查）2鋼筋焊接、機械連接 工藝試驗報告無報告或報告無效扣 2分，操作者與資 料不同步扣1分。（根據(jù)施工進度進行抽 查）28隱蔽驗收（如陽臺、飄窗、 地基處理、防水、砼止水帶、 后澆帶、窗口保溫、屋面、 外墻防火帶）無關(guān)鍵點隱蔽資料扣1分，填寫不規(guī)范 （注明位置、標高、材質(zhì)、品種、規(guī)格、 數(shù)量、焊接接頭等內(nèi)容）扣0.5分，簽字、 蓋草不齊全扣05分。（根據(jù)施工進度進 行抽查）99基礎(chǔ)及主體實體強度檢測報 告（2項，各占1分）試驗結(jié)論不符合設(shè)計及規(guī)范要求扣1分。210預驗收記錄及四階段驗收記 錄無法人級單位職能部門及項目部預驗 收記錄扣2分；無階段驗收記錄扣2