1、程序文件修訂履歷表文件名稱進(jìn)料檢驗(yàn)及不合格控制程序文件編號QB-11頁次版次修訂內(nèi)容修訂日登錄審批批準(zhǔn)封面2.0導(dǎo)入TS16949換版發(fā)行李曉玲劉波郭文英1/5 5/5文件性質(zhì)程序文件文件編號QB-11文件名稱進(jìn)料檢驗(yàn)及其不合格控制程序版次2.0頁次1/51. 目的：確保原材料之質(zhì)量符合公司生產(chǎn)品質(zhì)要求，并有效地進(jìn)行不合格品管理，防止不合格原材料流入制程。2. 適用范圍：適用于公司所有原材料含輔助材料檢驗(yàn)及原材料不合格品控制。0本公司汽車產(chǎn)品相關(guān)客戶別有：MABUCHI、SONY系列、東莞友華、本田3. 定義：無4. 權(quán)責(zé)：4.1維護(hù)權(quán)責(zé)：本文件由IQC課負(fù)責(zé)編制和維護(hù)。4.2執(zhí)行權(quán)責(zé)：4.2

2、.1 IQC課：根據(jù)規(guī)定，對所有原材料含輔助材料檢驗(yàn)及原材料不合格品控制。倉儲部：材料點(diǎn)收存放。購置部：來料信息的接收和傳達(dá)；根據(jù)規(guī)定，對輔助材料、包裝材料協(xié)助處置。制造部：因原材料不良造成的單品、半成品、成品不良信息反應(yīng)。上;5.作業(yè)內(nèi)容：5.1倉儲部按“倉貯管理規(guī)程對新進(jìn)物料進(jìn)行點(diǎn)收，點(diǎn)收OK后聯(lián)絡(luò)IQC進(jìn)行受入檢查。5.2 IQC受入檢查抽樣標(biāo)準(zhǔn)按?抽樣方案作業(yè)指導(dǎo)書?，汽車產(chǎn)品相關(guān)材料抽查判定按:Ac=0 Re=1。5.3受入檢查：初物品檢查：初物品是指 新材料； 材料變更供給商； 制造仕樣變更品。初物品含包裝材料、主材料檢查方式和抽樣內(nèi)容參見?IQC受入檢查作業(yè)指引?。確認(rèn)結(jié)果記錄“

3、初物品確認(rèn)報(bào)告書附件七，初物品受入檢查履歷表附件十一。初物品經(jīng)確認(rèn)合格時，再按照正常要求對該批材料進(jìn)行受入檢查；初物品確認(rèn)發(fā)現(xiàn)有異常時,須立即聯(lián)絡(luò)上長或客戶確認(rèn)并處置。探 技研推薦的供給商或客戶有要求時，初物品必須取得客戶成認(rèn)前方可量產(chǎn)。抽樣檢查5.3.2.1 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作成：IQC管理或其指定組長作成“部品受入檢查基準(zhǔn)書附件五或九交IQC課負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。文件性質(zhì)文件名稱程序文件進(jìn)料檢驗(yàn)及不合格控制程序文件編號版 次2.05.3225.324QB-11頁次 2/5所有原材料主材料、包裝材料受入檢查作業(yè)方式參見?IQC受入檢查作業(yè)指引?，判定依據(jù)參見?抽樣方案作業(yè)指導(dǎo)書?。檢查結(jié)果填寫“部品受入檢查

4、記錄表附件二、附件十三、附件八、附件十二、“部品受入檢查履歷表附件一、附件十。副材料錫膏、紅膠、白膠、粉體受入檢查參見?副材料有效期管理規(guī)定?受入檢查作業(yè)指引?。1有效期限規(guī)定的材料，只可在有效期內(nèi)使用，過期作廢棄處理。特殊需經(jīng)試作評估OK且經(jīng)品保部部負(fù)責(zé)人認(rèn)可前方可使用；工廠內(nèi)不能評估的可依賴客戶、供給商或相關(guān)單位分析評估，評估OK可使用，否那么嚴(yán)禁使用。2物料的有效期以現(xiàn)品票所標(biāo)示的有效期為準(zhǔn)，如無明確標(biāo)示那么a:由購置部負(fù)責(zé)向供方索取有效期限相關(guān)資料，IQC作成“副材料有效期限一覽表由IQC課負(fù)責(zé)人審核，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后對應(yīng)實(shí)施。b:客戶有要求時，依客戶要求執(zhí)行。免檢材料品質(zhì)管理參

5、見?免檢材料管理規(guī)定?。S汽車產(chǎn)品使用材料不得免檢。檢驗(yàn)標(biāo)示IQC抽檢的物料，在外包裝箱上需用黑色筆作標(biāo)記，如、和/或姓氏、檢字等。對檢查后的產(chǎn)品，依照以下要求標(biāo)示具體標(biāo)示樣本詳見5/5 。不合格處置檢驗(yàn)結(jié)果判定為不合格時，視情況發(fā)行“材料品質(zhì)聯(lián)絡(luò)票附件三。材料品質(zhì)聯(lián)絡(luò)票注：不良為模具原因或其它一時無法改善因素造成時,IQC管理可在異常發(fā)生時 聯(lián)絡(luò)的發(fā)行原那么見下表:等級A級B級C級劃分依據(jù)平安部品重大不良，來料 致命不良，客戶重大投訴 來料。不合格批，客戶般投訴來料。一般情報(bào) 或依賴解析件發(fā)出時間4小時內(nèi)發(fā)出。1天內(nèi)發(fā)出。注1天內(nèi)發(fā)出。結(jié)果跟蹤國內(nèi)3天，國外7天。國內(nèi)7日，國夕卜15天。視情

6、況，7-20天內(nèi)。聯(lián)絡(luò)供給商改善。供給商，待一月內(nèi)累計(jì)發(fā)行一份總的“材料品質(zhì)聯(lián)絡(luò)票文件性質(zhì)程序文件文件編號QB-11文件名進(jìn)料檢驗(yàn)及不合格控制版次2.0頁次3/55.342不合格批評審與處置含IQC受入檢查及流失制程來料不良品1聯(lián)絡(luò)購置部相關(guān)擔(dān)當(dāng)提供不合格品初步處理方法。一般處理方式有: a特采參見?特采控制程序?、b退料、c選別2IQC依據(jù)購置部、供給商提供處理方案，對不良品作出處置。*選別品標(biāo)識須覆蓋或撕去原"受入檢查NG標(biāo)識。選別修理后需填寫“不合格品選別報(bào)告附件六。*如供給商來公司選別/修理，選別/修理后由IQC再抽查,合格在現(xiàn)品票上備注“檢查OK字樣，假設(shè)不合格那么按以上程

7、序再處理。5.4原物料重檢部品重檢周期類另S重檢期限重檢工程五金件半年生銹、變形電子元件一年密封包裝生銹半年開封，包括來料和 IQC抽檢后開封塑膠件含電線-年變形、變色紙質(zhì)件-年受潮、變色基板半年生銹單電池三個月電壓、生銹其它-年氧化、變形倉儲部根據(jù)“部品重檢周期表確認(rèn)在庫物料假設(shè)到重檢期時，由相關(guān)人員提前一周聯(lián)絡(luò)IQC重檢 5.4.3 IQC抽查員依照“部品重檢周期表在部品重檢到期前一周內(nèi)實(shí)施重檢：* “重檢特采標(biāo)示須覆蓋“重檢 NG標(biāo)示，但不覆蓋“受入檢查OK標(biāo)示以便追溯。*重檢后IQC抽查員填寫“材料受入檢查記錄表，不登記“部品受入檢查履歷表。重檢不合格材料屬于供方品質(zhì)問題，處理方法參見

8、 。原物料庫存時間超過二年時，原那么上不再重檢，廢棄處理?？蛻粲幸髸r，依客戶要求執(zhí)行。 5.5月度評價IQC每月依據(jù)受入檢查結(jié)果及制程品質(zhì)回饋信息作成“供方月度品質(zhì)評價表附件四并反應(yīng)供 應(yīng)商，輔助材料的評價格式可根據(jù)具體情況調(diào)整。文件性質(zhì)程序文件r文件編號QB-11文件名稱進(jìn)料檢驗(yàn)及不合格控制版次2.0頁次4/55.6記錄保存“材料受入檢查記錄表、“部品受入檢查履歷表、“供方月度品質(zhì)評價結(jié)果、“材料品質(zhì)聯(lián)絡(luò)票、“初物品確認(rèn)報(bào)告書“初物品受入檢查履歷表由IQC保存5年。汽車產(chǎn)品相關(guān)的保存年限根據(jù)產(chǎn)品使用年限再加1年“不合格品選別報(bào)告由IQC保存1年。5.7客戶有特殊要求時，本程序的相關(guān)環(huán)節(jié)依客

9、戶要求執(zhí)行。6.參考文件6.1 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序QB-056.2 不合格控制程序QB-136.3文件與資料控制程序PB-017附件7.1附件一部品受入檢查履歷表R-A-0597.2附件二材料受入檢查記錄表R-A-0807.3附件三材料品質(zhì)聯(lián)絡(luò)票R-A-0817.4附件四供方月度品質(zhì)評價結(jié)果R-A-0827.5附件五部品受入檢查基準(zhǔn)書R-A-0837.7附件六不合格品選別報(bào)告R-A-0857.9附件七初物品確認(rèn)報(bào)告書R-A-0877.10附件八包裝材料受入檢查記錄表R-A-0887.11附件九部品受入檢查基準(zhǔn)書R-A-0897.12附件十松下壽部品受入檢查履歷表R-A-0907.13附件十

10、一初物品受入檢查履歷表R-A-1367.14附件十二包裝材料受入檢查記錄表R-A-1377.15附件十三材料受入檢查記錄表松下電工專用R-A-138文件編號：QB-11受入檢查標(biāo)示樣本一覽表版次20頁次:5/5NO工程標(biāo)識標(biāo)識說明底字大小(mm)字體大小其它1受入檢查OK品受入檢杳OKXXXXXX白底綠字22*1212#2受入檢查NG品受入檢杳NGXXXXXX白底紅字22*1212#3特米OK品特采OKXXXXXX白底藍(lán)字22*1212#4特米NG品特采NGXXXXXX白底紅字22*1212#5重檢OK品重檢OKXXXXXX白底綠字22*1212#6重檢NG品重檢NGXXXXXX白底紅字22*1212#7重檢特采品重檢特米XXXXXX