1、$化肥廠 HFC/QHSE-01-2005修改號： 1 發(fā)行版本： A 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 Quality,health,safety and environmental Management systems manual 2005121 發(fā)布2005121 實施 $化肥廠 發(fā)布 $化肥廠質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行 發(fā)布令 為了提高 $化肥廠的管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，確?；蕪S的生存和發(fā)展，依據(jù) GB/T19001質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南 、GB/T28001職業(yè)健 康安全管理體系規(guī)范 、 Q/SY2.2-2001 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系和

2、 SY/T6276-1997 石油天 然氣工業(yè)健康、 安全與環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)要求， 結(jié)合 $化肥廠的實際情況， 制定了$化 肥廠質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 ，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實施。 ? 本手冊闡明了 $化肥廠的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，是化肥廠 QHSE管理體系的法 規(guī)性文件，是建立并實施 QHSE管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則， 同時也是化肥廠開展各項活動， 實現(xiàn)質(zhì) 量健康安全環(huán)境方針的綱領(lǐng)性文件。 $化肥廠全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 $化肥廠 廠長： QHSE方針、目標(biāo) QHSE方針 遵守法紀(jì)，以人為本； 安全第一，預(yù)防為主； 保證質(zhì)量，信譽(yù)至上； 科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn) QHSE戰(zhàn)略目標(biāo)

3、: 不損害健康； 不發(fā)生事故； 不破壞環(huán)境； 無質(zhì)量缺陷。 QHSE年度目標(biāo)：廠年度目標(biāo)由$開發(fā)公司下達(dá)，化肥廠 根據(jù)實際層層分解，并簽訂分解的業(yè)績合同，制定相應(yīng)的考核辦 法，以確保年度目標(biāo)的實現(xiàn)。HFC/QHSE-02-04方針目標(biāo)控制程 序中有詳細(xì)規(guī)定。 企業(yè)概況 $化肥廠位于 $縣奎依巴格鎮(zhèn)，地處塔克拉瑪干沙漠西南的葉爾羌河中上游， 澤普莎車小綠洲邊緣地帶。 化肥廠日產(chǎn) 500噸合成氨裝置和日產(chǎn) 1000噸尿素裝置， 2001 年建成并全面投產(chǎn)， 總資產(chǎn) 11 億元，現(xiàn)有職工 260人。整個生產(chǎn)工藝采用國際 90 年代 先進(jìn)工藝流程，配備了先進(jìn)齊全的 DCS自動控制裝備，合成氨裝置大機(jī)組

4、采用ITCC的 壓縮機(jī)和透平控制系統(tǒng)，尿素裝置壓縮機(jī)采用 505E調(diào)速系統(tǒng)，確保了大型機(jī)組的正常 運(yùn)行。 $化肥廠自建廠伊始，始終注重和加強(qiáng)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境工作。企業(yè)設(shè) 有安全總監(jiān)，生產(chǎn)管理部設(shè)專職安全監(jiān)督 2 名，各裝置配備有專兼職的安全監(jiān)督， 技術(shù) 管理部設(shè)有計量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化工程師，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量工作。各類生產(chǎn)裝置和作業(yè) 現(xiàn)場配備了較齊全的安全、 消防衛(wèi)生專用設(shè)施，生產(chǎn)過程自保聯(lián)鎖投用率高。 化肥廠始 終堅持“安全第一，預(yù)防為主”原則，落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化教育培訓(xùn)，嚴(yán)格 執(zhí)行各項規(guī)章制度，在質(zhì)量健康安全環(huán)境工作方面取得較好成績。 $化肥廠注重企業(yè)文化建設(shè)，注重塑造企業(yè)形象

5、，培育企業(yè)精神，造就了一支 以化工為業(yè)，艱苦為榮，團(tuán)結(jié)拼搏，無私奉獻(xiàn)的員工隊伍。面向未來，$化肥廠將 堅定不移地實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以顧客為關(guān)注焦點，充分、合理地利用資源，提高產(chǎn) 品質(zhì)量，加強(qiáng)污染預(yù)防，堅定不移地追求無事故、無傷害、無污染、無損失，使企業(yè)的 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理更上一個新臺階。 目錄 附件3 $化肥廠QHSE管理體系職能分配表 20 附件 4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 之間的聯(lián)系 .24 附件5 $化肥廠平面圖 27 1 范圍 本手冊規(guī)定了化肥廠質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的有關(guān)要求。 本手冊適用于化肥廠農(nóng)業(yè)用尿素的生產(chǎn)和

6、服務(wù)；適用于內(nèi)部體系運(yùn)行及外 部對我廠質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)能力進(jìn)行評定的場所。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001-1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 Q/SY2.22001 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系 SY/T6276-1997 石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系 3 定義 本手冊采用GB/T 19000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 、 G B/T 28001-2

7、001職業(yè)健康安全管理體 系規(guī)范、Q/SY2.22001質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系和SY/T6276-1997 石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 Q質(zhì)量代表(Quality) 、H代表健康(Health)、S代表安全(Safety)、E代表環(huán)境 (Environment) 4 QHSE 管理體系 4.1 總要求 化肥廠按下述要求建立 QHSEt理體系，形成文件，加以實施和保持，并持 續(xù)改進(jìn)。 化肥廠應(yīng)： a) 識別QHSE管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確保可以

8、獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些 過程的監(jiān)控； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施， 以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)； g) 針對$化肥廠所選擇的影響質(zhì)量健康安全環(huán)境的外包過程，$化肥 廠應(yīng)確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在 QHSE管理體系中加以識別； h) 編制裝置流程圖以標(biāo)識產(chǎn)品形成過程及產(chǎn)品形成過程中涉及的環(huán)境因 素、危險源和相互關(guān)系； i) 組織應(yīng)按 GB/T190012000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要 求管理這些過程。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 $化肥廠對與QHSE

9、體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料實施有效控制，確保在 QHSE體系運(yùn)行的所有場合得到適用的文件和資料的有效版本。文件包括： a) 形成文件的QHSE方針和目標(biāo)； b) QHSE管理手冊； c) QHSE程序文件； d) QHSE管理規(guī)定、裝置作業(yè)指導(dǎo)書； e技術(shù)文件，包括與QHSE有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計圖紙、工藝文件、 檢驗計劃和報告等； f) 外來文件，包括合作者、供方提供的 QHSE文件、圖紙等； g) QHSB 己錄。 4.2.2 QHSE 管理手冊 QHSE管理手冊是$化肥廠根據(jù)QHSE方針而全面描述體系的管理文件， 主要供$化肥廠內(nèi)部的管理人員和提供客戶以及第三方審核機(jī)構(gòu)使用， 集中表

10、述$化肥廠的QHS晾證能力。 管理手冊包括下列主要內(nèi)容： a、化肥廠廠長批準(zhǔn)的頒布令； b、管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性； c、管理體系所包括過程主要要素之間相互作用的表述； d、為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩?4.2.3 文件控制 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，確保對與QHS啡系運(yùn)行有關(guān)的文 件和資料實施有效控制，防止文件的非預(yù)期使用。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-01文件和資料控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 4.2.4 記錄控制 $化肥廠建立并保持記錄的標(biāo)識、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理 的形成文件的程序，以提供符合要求和 QHSE*系有效運(yùn)行的證據(jù)。 本

11、節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-03記錄控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 4.3 法律、法規(guī)及其他要求 $化肥廠建立并保持形成文件的程序， 確定在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與 QHSE 相關(guān)的法律、法規(guī)以及其他應(yīng)遵守的要求， 明確獲取渠道及評審要求， 保證法律、 法規(guī)及其他要求是現(xiàn)行有效版本，并將其要求傳達(dá)到有關(guān)的員工和相關(guān)方。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-02法律、法規(guī)控制程序中有詳細(xì)規(guī)定 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 $化肥廠提出以下領(lǐng)導(dǎo)承諾， 并確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匾馁Y源， 以便建立、 實施和保持QHSE管理體系并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 a) 遵守政府法律法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣； b) 建立并不斷完

12、善質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系， 確保其持續(xù)有效運(yùn)行， 努 力實現(xiàn)工廠質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境的管理方針和目標(biāo)； c) 以顧客、員工和社會為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客、員工、社會對質(zhì)量、 職業(yè)健康、安全和環(huán)境保護(hù)的要求； d) 樹立“以人為本”的管理理念，為員工創(chuàng)造健康、安全、誠信、和諧的 工作氛圍； e) 提高員工的質(zhì)量、 健康、安全與環(huán)境意識， 激勵全體員工積極參與 QHSE 管理工作，營造出使所有員工共同分擔(dān)本承諾的企業(yè)文化。 廠長對QHSE管理體系承擔(dān)責(zé)任，并通過以下活動證實其承諾： a) 確定符合 $化肥廠宗旨的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)； b) 通過會議、文件、報告及電子媒體形式，向員工傳達(dá)滿足顧客

13、和法律法 規(guī)要求的重要性； c) 在$化肥廠內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通，促進(jìn)員工間的相互信任； d) 獲得有關(guān)QHSE管理體系有效性等方面的信息反饋； e) 鼓勵$化肥廠員工參與質(zhì)量管理、 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全的管理 活動，營造一個良好的工作環(huán)境； f) 提供支持 $化肥廠戰(zhàn)略計劃實現(xiàn)所必要的機(jī)構(gòu)和資源； g) 任命管理者代表； h) 組織開展管理評審。 5.2 以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點 $化肥廠以增強(qiáng)顧客、員工、社會滿意為目標(biāo)，通過確定產(chǎn)品有關(guān)的要 求（7.2.1 ）和調(diào)查顧客滿意程度（ 8.2.1 ）獲取顧客對 $化肥廠的需求和期望 的符合程度；通過信息交流獲取企業(yè)員工和其他相關(guān)方工作人員

14、的需求和期望； 通過收集國家、 地區(qū)、行業(yè)法律法規(guī)， 獲取和滿足社會對 $化肥廠的需求和期 望。確保將這些需求轉(zhuǎn)化為$化肥廠的明確要求，并通過 QHSE管理體系的運(yùn) 行得以實現(xiàn)。 $化肥廠將“以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點”的要求貫穿到QHSE管理 體系建立、實施和持續(xù)改進(jìn)的全過程。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-07外部信息交流控制程序、 HFC/QHSE-02-06內(nèi)部信息交流控制程序、HFC/QHSE-02-02法律、法規(guī)控制 程序中有詳細(xì)規(guī)定。 5.3 QHSE 方針 $化肥廠廠長應(yīng)確保QHSE方針： a）與$化肥廠的宗旨相適應(yīng)，不能與上級組織的方針相違背； b）對滿足法律、法規(guī)

15、及其他要求、持續(xù)改進(jìn) QHSE管理體系、保持預(yù)防措 施有效性的承諾； c）提供制定和評審QHSEB標(biāo)的框架； d）在$化肥廠內(nèi)部及其他相關(guān)方得到溝通和理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到定期評審。 本節(jié)內(nèi)容在HFC/QHSE-02-04方針目標(biāo)控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 5.4 策劃 5.4.1 QHSE 目標(biāo) $化肥廠廠長應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立QHSEB標(biāo)，目標(biāo)是 可測量的，并與QHSBJ針保持一致 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-0方針目標(biāo)控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 5.4.2 QHSE 管理體系策劃 $化肥廠通過管理體系策劃，識別出為實現(xiàn)方針目標(biāo)所需的過程，并建 立和保持形成文件的

16、程序， 確保實現(xiàn)方針目標(biāo)和過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果， 在對 QHSE 體系變更和實施時，保持QHS啡系的完整性。 $化肥廠按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001、Q/SY2.2 標(biāo)準(zhǔn)要 求以及化肥廠內(nèi)部管理和生產(chǎn)的需要， 建立、保持并有效貫徹實施 $化肥廠文 件化的QHSE*系，以幫助組織提高顧客、員工、社會及其他相關(guān)方的滿意度。 廠長對QHSE體系的總體設(shè)計、建立與有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；管理者代表具體負(fù)責(zé) 組織QHS體系的建立和實施。 財務(wù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)QHS手冊和QHS體系要素展開分配方案的編制工作，組織 各部室編制程序文件；負(fù)責(zé) QHS啡系運(yùn)行情況的檢查、考核。 生產(chǎn)管理部

17、、 技術(shù)管理部、 裝備部、廠（黨委）辦公室根據(jù)程序文件的要求， 負(fù)責(zé)組織編制與程序文件相承接的管理規(guī)定及其它 QHSE文件。負(fù)責(zé)本部門歸口 管理的體系文件的解釋、實施、檢查、考核。 各部門根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要進(jìn)行必要的資源配置。資源的配置應(yīng)滿足 $化肥廠產(chǎn)品形成全過程對 QHSEg求的需要，以確保實現(xiàn) QHSE方針和QHSE 目標(biāo)。 $化肥廠組織對QHS啡系進(jìn)行內(nèi)部審核，針對存在的問題采取必要的糾 正和預(yù)防措施，以確保QHS啡系運(yùn)行的有效性。 $化肥廠對QHS體系進(jìn)行管理評審，以驗證QHS啡系的適宜性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)與權(quán)限 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，確保

18、$化肥廠內(nèi)部的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-0職責(zé)控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 5.5.2 管理者代表 為建立和保持QHSE管理體系，廠長任命管理者代表，代表廠長處理QHSE 管理體系日常事務(wù)。管理者代表須積極履行自身在 QHSEt理體系管轄范圍內(nèi)的 職責(zé)，包括： a）確保QHSE?理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b）負(fù)責(zé)搜集QHSE體系實施中的改進(jìn)意見，向廠長報告 QHSEt理體系的業(yè) 績和改進(jìn)的需求； c）確保在$化肥廠內(nèi)部提高滿足員工、顧客、社會要求的意識； 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-0職責(zé)控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 5.5.3

19、 溝通 $化肥廠應(yīng)在內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，保證組織內(nèi)部各職能和各個管 理層次之間有效的進(jìn)行溝通。 與各相關(guān)方確立溝通渠道， 確保相關(guān)方的財產(chǎn)、 人 員和設(shè)備不受損失，確保相關(guān)方及時掌握 $化肥廠對其所處工作環(huán)境的要求， 并嚴(yán)格按照體系文件的要求施工作業(yè)。使QHS甘目關(guān)信息在內(nèi)部、外部及時傳遞， 以保證各方取得協(xié)調(diào)一致，有效維持和改進(jìn) QHSE表現(xiàn)。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-06內(nèi)部信息交流控制程序、 HFC/QHSE-02-07外部信息交流控制程序和其他有關(guān)的管理規(guī)定中有詳細(xì)規(guī)定。 5.6 管理評審 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，按策劃的時間間隔評審QHSEt理 體系，以確

20、保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括對 QHSEf理體系改 進(jìn)機(jī)會和變更需要的評價，包括對 QHSM針和目標(biāo)。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-0管理評審控制程序中有詳細(xì)規(guī)定 6 資源管理 6.1 資源提供 $化肥廠確定并提供以下方面所需的資源： a）實施、保持QHSE管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。 6.2 人力資源 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，經(jīng)過充分的教育、培訓(xùn)，確保影 響QHSE工作人員的意識和能力達(dá)到要求，能夠勝任本職工作。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-0人力資源控制程序中有詳細(xì)的規(guī)定。 6.3 設(shè)施及其完整性

21、 $化肥廠確定、提供并維護(hù)達(dá)到 QHSEg求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a）建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施（如生產(chǎn)裝備、安全消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施 等）； b）過程設(shè)備（硬件和軟件） ； c）支持性服務(wù)（如生產(chǎn)運(yùn)輸或通訊） 。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-03-04-02設(shè)施管理規(guī)定中有詳細(xì)規(guī)定。 6.4 工作環(huán)境 $化肥廠貫徹實施環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T24001： 1996、 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T28001: 2001,確定并提供符合QHSEg求 所需的工作環(huán)境， 以保證生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品， 并持續(xù)穩(wěn)定地改進(jìn)， 保障 員工和外來作業(yè)人員的安全、健康。 7 過程管理

22、(產(chǎn)品實現(xiàn)) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 $化肥廠產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃主要考慮以下方面： a) $化肥廠配備滿足規(guī)定要求的控制手段、工藝方法、檢測設(shè)備、工藝 設(shè)備等生產(chǎn)資源以確保實現(xiàn)$化肥廠QHSBJ針和QHSE目標(biāo)。 b) $化肥廠在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中的各崗位配備可以勝任要求的人員。 c) $化肥廠重視技術(shù)進(jìn)步，使質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)及監(jiān)視和測量 裝置更新，以滿足顧客及相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 d) $化肥廠確保所配備的監(jiān)視和測量裝置的測量能力和準(zhǔn)確度能夠滿足 生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 e) 在化肥產(chǎn)品形成全過程中，嚴(yán)格質(zhì)量檢驗，并對檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識。 f) $ 化肥廠在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階

23、段都按規(guī)定建立并保持了相應(yīng)的記錄， 及時、完整的提供活動的證據(jù)。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-03-03-01生產(chǎn)工藝管理規(guī)定、 HFC/QHSE-03-03-02檢驗和試驗管理規(guī)定、HFC/QHSE-03-03-03產(chǎn)品質(zhì)量管 理規(guī)定中有詳細(xì)規(guī)定。 7.2 與顧客、員工、社會有關(guān)的過程 $化肥廠確定了與顧客、員工、社會有關(guān)的過程，明確產(chǎn)品應(yīng)滿足的要 求，評審產(chǎn)品要求是否能夠滿足。 $化肥廠根據(jù) $銷售公司提供的尿素出貨單據(jù)進(jìn)行出貨，認(rèn)定銷售公 司開據(jù)的尿素出貨單據(jù)為銷售合同，并視為已通過合同評審。 本節(jié)所述內(nèi)容在項目實施管理辦法 、合同管理辦法中有詳細(xì)規(guī)定 7.3 設(shè)計與開發(fā) $化肥廠按

24、國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品品種固定，沒有產(chǎn) 品設(shè)計與開發(fā)過程。故此章節(jié)刪減。 7.4 采購和供方管理 $化肥廠建立并保持形成文件的程序， 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 并規(guī)定了采購產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則及合格供方的評定準(zhǔn)則。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-03-04-03采購管理規(guī)定中有詳細(xì)規(guī)定。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 從原料投入至產(chǎn)品產(chǎn)出， $化肥廠通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行 有效的控制，使整個生產(chǎn)均處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-03-03-01生產(chǎn)工藝管理規(guī)定、 HFC/QHSE-03-04-02設(shè)施

25、管理規(guī)定、HFC/QHSE-03-02-17生產(chǎn)組織及調(diào)度管 理規(guī)定、HFC/QHSE-03-03-03產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定、HFC/QHSE-03-02-15產(chǎn)品 儲轉(zhuǎn)、儲運(yùn)、交付管理規(guī)定中有詳細(xì)規(guī)定。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) $化肥廠在建廠策劃、設(shè)計，以及竣工驗收時已進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程確認(rèn)，并且在現(xiàn)行生產(chǎn)中， 對該過程實行連續(xù)控制。 $化肥廠只有在新建生 產(chǎn)裝置或?qū)ΜF(xiàn)行生產(chǎn)工藝做出重大改動時， 才需要對產(chǎn)品實現(xiàn)過程重新進(jìn)行有效 的識別、確定，確保這些過程實現(xiàn)所需的能力。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 $化肥廠建立并保持文件化的程序，確保在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付和使 用的各階段，

26、以適當(dāng)?shù)姆绞接枰詷?biāo)識是保證產(chǎn)品不被誤用， 出現(xiàn)問題后能進(jìn)行追 溯，準(zhǔn)確再現(xiàn)過程或產(chǎn)品的歷史狀況。標(biāo)識符和適用的法規(guī)要求或其他要求。 本節(jié)所述內(nèi)容在 HFC/QHSE-03-02-14產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定中 有詳細(xì)規(guī)定。 7.5.4 顧客財產(chǎn) 根據(jù)$化肥廠沒有顧客提供的財產(chǎn)的事實，及預(yù)測 $化肥廠在今后 10 年內(nèi)也不會發(fā)生，故刪減本節(jié)內(nèi)容。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付實施有效控制，是為了保持產(chǎn)品已形成 的質(zhì)量，充分發(fā)揮產(chǎn)品固有價值。 本章適用于 $化肥廠原料、三劑、包裝物、設(shè)備、備品備件、半成品及 成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。 本節(jié)所述內(nèi)容在 HFC/Q

27、HSE-03-02-15產(chǎn)品儲轉(zhuǎn)、儲存、交付管理規(guī)定 中有詳細(xì)規(guī)定。 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 $化肥廠已建立和保持文件化的程序。以控制證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的 監(jiān)視和測量裝置（包括測試軟件、DCS在線儀表）在使用時其測量準(zhǔn)確度已知， 并與要求的測量能力一致。 監(jiān)視和測量裝置使用前應(yīng)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)， 并按周期 復(fù)檢，同時保存記錄作為控制的證據(jù)。 在用監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料已按要求 妥善保管， 當(dāng)顧客提出要求時， $化肥廠能提供這些資料， 以證實監(jiān)視和測量 裝置的功能滿足要求。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-1監(jiān)視和測量裝置控制程序中有詳細(xì)規(guī) 7.7 職業(yè)健康安全環(huán)境管理 $化肥廠建

28、立和保持形成文件的程序，系統(tǒng)地確定活動、產(chǎn)品或服務(wù)中 存在的危害因素和環(huán)境因素的影響， 鼓勵各級員工參與危害因素和環(huán)境因素的識 別。 預(yù)先對生產(chǎn)過程及與之相聯(lián)系的設(shè)計、檢修施工等輔助過程和活動進(jìn)行危 害識別和環(huán)境因素識別并進(jìn)行評價， 預(yù)測危害程度， 分析產(chǎn)生原因， 有針對性采 取措施，防止各類事故發(fā)生。 7.7.1 因素（環(huán)境因素、危險源）識別 生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)前及投產(chǎn)運(yùn)行一年內(nèi)；施工作業(yè)在正式動工 前；新、改、擴(kuò)建生產(chǎn)性項目在可行性研究階段； 生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)裝置發(fā)生工 藝或原材料改變及設(shè)備改造后均須進(jìn)行危害源和環(huán)境因素的識別。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-11危害識別與風(fēng)

29、險評價控制程序、 HFC/QHSE -02-12環(huán)境因素識別與評價控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 7.7.2 建立判別準(zhǔn)則 7.7.2.1 生產(chǎn)管理部與上級管理部門建立聯(lián)系并通過征訂期刊、 網(wǎng)上下載 等多種方法，及時獲取、確認(rèn)適合本行業(yè)的健康安全環(huán)境法律、法規(guī)，以文本或 電子媒體形式在 $化肥廠內(nèi)傳達(dá)并組織執(zhí)行。 7.7.2.2 生產(chǎn)管理部根據(jù)行業(yè)特點， 選擇適宜的風(fēng)險評價方法， 確定評價 風(fēng)險程度的定量值，各評價單位按已確定的定量值評價已識別危害的風(fēng)險。 7.7.2.3 生產(chǎn)管理部制定環(huán)境因素識別和評價方法及程序，每年組織各單 位開展環(huán)境因素識別和評價工作； 7.7.2.4 各裝置以法律、法規(guī)、體系

30、文件為依據(jù)，結(jié)合實際編制健康、安 全檢查表，并以此為準(zhǔn)則識別危險因素及環(huán)境因素。 7.7.3 風(fēng)險和環(huán)境影響評價 7.7.3.1 由生產(chǎn)管理部組織進(jìn)行風(fēng)險評價，識別系統(tǒng)可能引發(fā)的危害 事件，建立危險源臺帳 ，對重大危險源制定相應(yīng)的風(fēng)險消減控制措施。 風(fēng)險評價程序：何處、何種活動危險一什么危險一分析危害事件原因一風(fēng)險 大小一按風(fēng)險大小排序一制定風(fēng)險削減措施一將風(fēng)險降至合理和可接受程 度。 7.7.3.2 由生產(chǎn)管理部組織各單位識別環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查 表；對照“環(huán)境因素評價矩陣表”評價出重大、一般和未來環(huán)境因素，并建 立各單位環(huán)境因素臺帳 。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-11危害

31、識別與風(fēng)險評價控制程序、 HFC/QHSE-02-12環(huán)境因素識別與評價控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 7.7.4 風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo) 生產(chǎn)管理部根據(jù)環(huán)境因素及風(fēng)險評價結(jié)果， 結(jié)合實際，從事故次數(shù)、 傷亡人 數(shù)、污染物排放情況、 教育培訓(xùn)合格率、 健康安全環(huán)境管理方案完成率等方面提 出年度目標(biāo)和指標(biāo)。 7.7.5 制定健康安全環(huán)境管理方案 7.7.5.1 組織應(yīng)建立一個或多個實在實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的管 理方案，一般管理方案應(yīng)在組織針對待解決的重大環(huán)境因素或重大職業(yè)健康安全 方面的危險源的一種消除措施。 7.7.5.2 管理方案應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，承擔(dān)部門的職責(zé)，措施和實 現(xiàn)的時間表及驗

32、收準(zhǔn)則，驗收要從培訓(xùn)、管理、運(yùn)行控制、資源配置、技術(shù)改造 等方面全面考慮。 7.7.5.3 健康安全環(huán)境管理方案完成后對其實施效果進(jìn)行評價驗收并對 相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 7.7.5.4 制定并保持旨在實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。 7.7.5.5 生產(chǎn)管理部是健康安全環(huán)境管理方案的歸口管理部室， 負(fù)責(zé)組織 健康安全環(huán)境管理方案的提出、初審、實施監(jiān)督。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-1HSE管理方案控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。 7.7.6 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制是環(huán)境管理體系和職業(yè)健康與安全管理體系實際的運(yùn)作過程， 也是 實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)要求的過程。運(yùn)行控制三大要素是：控制、 (措施)檢查

33、、改進(jìn) (不符合的糾正措施) 。 a ) 根據(jù)法律、法規(guī)要求及 $化肥廠的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，針對重大危害 因素和環(huán)境因素及一般危害因素和環(huán)境因素， 由$化肥廠各業(yè)務(wù)主管部室、 單 位制定相應(yīng)運(yùn)行控制程序及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書； b) 制定運(yùn)行控制程序應(yīng)做到： 缺乏程序可能導(dǎo)致偏離方針、 目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時必須制定程序； 在程序中應(yīng)明確要達(dá)到的控制指標(biāo)； 對我廠使用的產(chǎn)品和服務(wù)中存在的重大危害因素和環(huán)境因素，應(yīng)制定 程序，并將有關(guān)要求通報相關(guān)方。 c) 各部門及單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行控制程序， 確保與重大危害因素和環(huán)境因 素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方得到有效控制。 d) 運(yùn)行方案應(yīng)包括：因素名稱

34、、現(xiàn)狀描述、目標(biāo)或指標(biāo)、措施、主管部門 或相關(guān)部門職責(zé)、實現(xiàn)時間表、檢查記錄。 7.7.7 應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng) 建立并實施識別潛在的事故或緊急情況，并在其發(fā)生時能夠做出響應(yīng)的程 序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 a ）生產(chǎn)管理部組織各部門和裝置篩選并確定可能發(fā)生的緊急情況或潛在事 故，并組織制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃； b ）各部門和裝置應(yīng)對本單位的全體員工實施應(yīng)急方案的培訓(xùn)，并定期組織 演練； c ）針對可能發(fā)生的緊急情況，各單位應(yīng)做好預(yù)防工作；緊急情況發(fā)生時， 部門和裝置應(yīng)根據(jù)應(yīng)急搶險手冊進(jìn)行處理； d ）緊急情況處理完畢后，做好處理過程及結(jié)果報告上報管理者代表，必要 時應(yīng)對HFC/QHSE-0

35、3-02-16$化肥廠應(yīng)急搶險手冊進(jìn)行評審和修訂。 7.7.8 變更管理 對人員、文件、設(shè)計、設(shè)備、設(shè)施、工藝等永久性和暫時性的變化有計劃 實施控制，避免對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境表現(xiàn)產(chǎn)生不利影響。 7.7.8.1 生產(chǎn)管理部是變更的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)對各類變更的監(jiān)督管理。 7.7.8.2 各類變更由變更對象的管理或使用部門、裝置提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 審定。 7.7.8.3 各類變更實施時，應(yīng)充分識別其帶來的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 影響，評價風(fēng)險并制定相應(yīng)的削減措施。 7.7.8.4 變更實施后， 實施單位應(yīng)及時通知可能影響到的相關(guān)單位、 人員， 必要時應(yīng)對相應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn) 8 監(jiān)視、測量、分析和

36、改進(jìn) 8.1 總則 $化肥廠策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程； a）證實活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性； b）確保QHSE管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性； d）應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客、員工、社會及相關(guān)方要求的滿意 顧客、員工、社會及相關(guān)方要求的滿意程度是對$化肥廠QHSE體系運(yùn)行 業(yè)績的一種測量， 組織應(yīng)對顧客、 員工、社會及相關(guān)方要求的滿意程度的信息進(jìn) 行監(jiān)視，要規(guī)定獲取這些信息的方法。 8.2.2 $ 化肥廠建立并保持用于策劃和實施內(nèi)部審核的形成文件的程 序，以驗證活動和有關(guān)結(jié)果是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件的規(guī)定， 以確保

37、體系運(yùn)行的 有效性。 823 $化肥廠通過對QHSEt理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，采取適當(dāng)?shù)募m正和 預(yù)防措施，確?；顒?、產(chǎn)品或服務(wù)的形成過程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括，對原材料（含三劑）、半成品、成品的監(jiān)視和 測量，技術(shù)管理部應(yīng)建立原材料監(jiān)視與測量計劃， 確定監(jiān)測對象、 監(jiān)測頻次和監(jiān) 測方法及結(jié)果的報告方式； b、生產(chǎn)管理部應(yīng)確定生產(chǎn)過程中對環(huán)境因素和危險因素的監(jiān)視和測量計 劃，檢測計劃應(yīng)包括：檢測對象名稱、驗收準(zhǔn)則、試驗方法、監(jiān)測頻次和報告方 式； c、對用于交付的產(chǎn)品，應(yīng)保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)，記錄應(yīng)指明有權(quán)放 行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人

38、的批準(zhǔn)， 適用時得到顧客的批準(zhǔn)， 否則在籌 劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。 d、對環(huán)境因素、職業(yè)健康與安全因素的監(jiān)視和測量分為主動性測量和被 動性測量。主動性測量：既監(jiān)視是否符合HSE管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī) 要求。被動性測量： 即監(jiān)視事故、 疾病事件及其它不良的環(huán)境和職業(yè)健康與安全 績效的歷史證據(jù)。 對HSE的監(jiān)視和測量，應(yīng)形成充分的監(jiān)視與測量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于全面 采取糾正措施的分析。 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)經(jīng)鑒定為合格，且在有效期內(nèi)的設(shè)備。 8.3 不符合的控制 a、對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置進(jìn)行控制。以防止不合格 品的非預(yù)期使用和交付出廠。 b、建立事故

39、、未遂事故管理程序，包括報告、調(diào)查、采取糾正措施或處理 的過程。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-1事故控制程序、HFC/QHSE-03-03-03產(chǎn) 品質(zhì)量管理規(guī)定中有詳細(xì)規(guī)定。 8.4 數(shù)據(jù)分析 $化肥廠選定了適當(dāng)?shù)男畔⑹占?、分析方法，并對顧客滿意程度、成品 質(zhì)量檢驗、計量裝置標(biāo)定等過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以驗證QHSET理體系 運(yùn)行的適宜性和有效性，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 8.4.1 職責(zé) a、管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)化肥廠數(shù)據(jù)的收集和分析工作； b、技術(shù)管理部收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； c、裝備部收集設(shè)備檢驗、測量和采購方面有關(guān)的數(shù)據(jù)； d、生產(chǎn)管理部收集安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面有關(guān)的數(shù)據(jù)

40、； e、財務(wù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)與銷售公司聯(lián)系，收集產(chǎn)品銷售方面相關(guān)信息。 8.4.2 數(shù)據(jù)的種類和來源 a、內(nèi)部數(shù)據(jù)：顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，由銷售公司向化肥廠提供信息；產(chǎn)品 （采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）數(shù)據(jù)；過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息；與QHSE 管理體系運(yùn)行效果有關(guān)的數(shù)據(jù)（內(nèi)部審核或管理評審等的相關(guān)數(shù)據(jù)、QHSE目標(biāo) 完成情況）； b、外部數(shù)據(jù)：市場數(shù)據(jù)，由銷售公司完成；供方有關(guān)情況；各級檢驗機(jī)構(gòu) 檢查結(jié)果及反饋。 8.4.3 數(shù)據(jù)的分析和處理 a、數(shù)據(jù)的分析和處理由收集單位進(jìn)行。 b、各相關(guān)單位通過數(shù)據(jù)分析的結(jié)論，應(yīng)對化肥廠QHSET理體系運(yùn)行的有效 性進(jìn)行評價，對發(fā)現(xiàn)的不足， 應(yīng)進(jìn)行原因分析，

41、找出問題所在， 按 HFC/QHSE-02-16 糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行改進(jìn)。 8.5 改進(jìn) $化肥廠建立和保持形成文件的程序， 通過利用QHSE勺方針、目標(biāo)和指 標(biāo)、內(nèi)外部審核、監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn) QHSE?理體系的有效性的持續(xù)改進(jìn)。 為消除實際和潛在的不符合原因而采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與該問 題的嚴(yán)重程度、伴隨著質(zhì)量、環(huán)境影響或面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。 本節(jié)所述內(nèi)容在HFC/QHSE-02-1糾正和預(yù)防措施控制程序中有詳細(xì)規(guī) 附件3 $化肥廠QHSE管理體系職能分配表（負(fù)責(zé)配合） 附件1 $化肥廠組織機(jī)構(gòu)圖 安全總監(jiān) 總工程師 廠長助理

42、副廠長 副總工程師 質(zhì)量、 氣 裝 置 管理者代表 財 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務(wù) 經(jīng)營 部 生產(chǎn) 管理 部 技術(shù) 管理 部 裝備 部 裝置 4、QHSE管 理體系 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 r 4.2.2管理手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 r 4.3法律、法規(guī)及其他要求 5、管理職 責(zé) 5.1管理承諾 5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注 占 八、 5.3QHSE 方針 5.4策劃 5.4.1QHSE 目標(biāo) r 5.4.2QHSE管理體系策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.5.3

43、內(nèi)部溝通 5.6管理評審 5.6.1總則 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務(wù) 經(jīng)營 部 生產(chǎn) 管理 部 技術(shù) 管理 部 裝備 部 裝置 5、管理職 責(zé) 5.6管理評審 5.6.2評審輸入 r 5.6.3評審輸出 6資源管 理 6.1資源的提供 6.2人力資源 6.2.1總則 r 6.2.2能力、意識和培訓(xùn) 6.3設(shè)施及其完整性 6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.2設(shè)施的完整性 6.4工作環(huán)境 7產(chǎn)品實 現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2與顧客、貝工、社會有關(guān)的 過程 7.2.1與活動、產(chǎn)品或服 務(wù)有關(guān)的要求的確定 7.2.2與活動、產(chǎn)品或服 務(wù)有關(guān)的要求的評審 7.

44、2.3外部溝通 7.4米購和供方官理 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 r : 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務(wù) 經(jīng)營 部 生產(chǎn) 管理 部 技術(shù) 管理 部 裝備 部 裝置 7產(chǎn)品實 現(xiàn) 7.4米購和供方官理 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 7.4.4供方管理 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 r 7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險管理 7.7.1因素識別 7.7.2建立判別準(zhǔn)則 7.7.4風(fēng)險管理具體目標(biāo) 與指標(biāo) 7

45、.7.5制定健康安全環(huán)境 管理方案 7.7.6運(yùn)行控制 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務(wù) 經(jīng)營 部 生產(chǎn) 管理 部 技術(shù) 管理 部 裝備 部 裝置 7產(chǎn)品實 現(xiàn) 7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險管理 7.7.7應(yīng)急反應(yīng)計劃與響 應(yīng) 7.7.8變更管理 8監(jiān)視、測 量、分析 和改進(jìn) 8.1總則 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客、員工、社會 滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)視 和測量 8.3不符合的控制 8.3.1不合格品的控制 8.3.2事故、未遂事故管 理 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5改進(jìn) 8.5.

46、1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 r 丁 8.5.3預(yù)防措施 附件 4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 之間的聯(lián)系 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4質(zhì)量官理體系 4環(huán)境管理體系要求 職業(yè)健康安全管理體系要素 4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 4.4.4環(huán)境管理體系文件 4.4.4文件 4.2.2管理手冊 4.4.4環(huán)境管理體系文件 4.4.4文件 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制 4.2.4記錄控制 4.5.3記錄 4.5.3記錄和記錄管理 5管理職責(zé) 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) 5.1管理承諾 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針