- XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門行政部審核時間、地點年 月 日審核組成員審核組組長審核目的： 進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司行政部在管理職責、質(zhì)量體系文件、文件和記錄控制、人員培訓、考核及管理等控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動，及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)檢查項目及要求情況和問題檢查結(jié)果2章：管理職責1.質(zhì)量方針、目標是否明確并經(jīng)批準。2.質(zhì)量目標是否進行量化分析。3.是否對質(zhì)量目標進行考核。4.是否按規(guī)定建立了質(zhì)量保證體系。5.是否任命了質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任工程師。6.是否規(guī)定了各類責任工程師的管理職責。7.管理評審程序是否建立，實施情況如何。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。3、受審核方對“情況和問題”應予以確認。 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門技術部審核時間、地點年 月 日審核組成員審核組組長審核目的： 進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司技術部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點審核記錄結(jié)論2章：管理職責3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制5章：設計控制1是否制定部門級人員質(zhì)量控制職責。1壓力容器設計、制造法規(guī)、標準是否為現(xiàn)行有效版本。2設計文件、工藝文件是否按規(guī)定發(fā)放。3質(zhì)量活動的記錄是否按規(guī)定填寫。1是否參加合同評審作出恰當評價。1是否編制材料消耗定額明細表及外購、外協(xié)件、標準件明細表，并明確采購技術要求按程序?qū)徟?是否按規(guī)定辦理材料代用審批手續(xù)。3是否參加合格供方評價。1是否建立設計控制程序。2設計輸入是否齊全、合理且有據(jù)可依。3設計文件是否按規(guī)定簽署。4設計文件是否滿足法規(guī)標準的要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點7章：工藝控制8章：焊接控制5設計文件修改是否按規(guī)定辦理。6是否對外來設計文件進行審查。7投產(chǎn)前，是否將設計文件送監(jiān)檢人員確認并簽字。1是否制定工藝質(zhì)量控制程序。2編制的工藝文件是否符合法規(guī)、標準、設計圖樣及公司質(zhì)量手冊的規(guī)定。3工藝文件發(fā)放是否有記錄。4是否組織工藝紀律檢查5是否對工裝、模具進行控制1是否制定焊接質(zhì)量控制程序2是否按規(guī)定對焊工進行培訓、考核并建立檔案。3焊工持證項目及人數(shù)是否符合資源條件的要求4是否有焊接工藝評定制度，實施情況如何。5編制的焊接工藝文件是否有焊接工藝評定支持。6是否按規(guī)定對焊縫返修予以控制。7是否按規(guī)定對產(chǎn)品焊接試板進行有效控制。9章：熱處理控制1是否制定熱處理質(zhì)量控制程序。2是否按規(guī)范編制熱處理工藝文件。3熱處理責任工程師是否對熱處理報告簽字確認。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。3、受審核方對“情況和問題”應予以確認。 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門質(zhì)控部審核時間、地點年 月 日審核組成員審核組組長審核目的： 進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點審核記錄結(jié)論2章：管理職責3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責。2責任人員能否到崗履行職責。1編制的各類檢驗文件按規(guī)定程序?qū)徟l(fā)放。2能否按規(guī)定做好各類檢驗記錄和報告。1是否認真參加合同評審。1是否編制材料與零部件質(zhì)量控制程序。2是否對進廠的原材料、焊材、外購外協(xié)件開展質(zhì)量檢驗，并做好相關記錄和報告。3是否憑檢驗報告辦理材料與零部件入庫手續(xù)及啟用手續(xù)。4是否按規(guī)定對材料標記移植進行確認。5是否按規(guī)定開展材料復驗。6材料使用前是否經(jīng)監(jiān)督檢驗人員監(jiān)檢確認。章節(jié)審核內(nèi)容要點7章：工藝質(zhì)量控制10章：焊接質(zhì)量控制10章：無損檢測控制11章：理化試驗控制7焊材一級庫保管條件是否符合要求。8材料是否分區(qū)存放，標識是否齊全。9材料代用是否有審批手續(xù)。1是否按時參加工藝紀律檢查。1是否對施焊產(chǎn)品的焊工持證合格項目進行檢查、確認。2是否對焊材二級庫的烘焙、發(fā)放、回收進行監(jiān)督檢查。3是否對施焊記錄進行確認。1是否建立無損檢測質(zhì)量控制程序。2無損檢測責任工程師是否滿足任職條件。3無損檢測設備是否合格有效。4無損檢測分包協(xié)議是否在有效期內(nèi)。5無損檢測分包方是否經(jīng)評定合格。6是否編制無損檢測工藝。7是否及時出具無損檢測結(jié)果通知單及各類檢測報告。1是否制定理化試驗質(zhì)量控制程序2理化試驗分包協(xié)議是否在有效期內(nèi)。3理化試驗記錄、報告確認是否符合規(guī)定要求章節(jié)審核內(nèi)容要點審核記錄結(jié)論12章：檢驗與試驗控制13章：設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制14章：不合格品（項）控制15章：質(zhì)量改進與服務17章：其他過程控制18章：執(zhí)行特種設備許可制度1是否制定檢驗與試驗控制程序。2是否編制檢驗與試驗工藝文件并經(jīng)過審批、發(fā)放。3是否執(zhí)行檢驗與試驗狀態(tài)標識的控制。4檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等是否符合規(guī)定要求。5檢驗與試驗檔案的收集、歸檔是否符合規(guī)定要求。6是否及時申請產(chǎn)品監(jiān)檢工作并積極主動配合好。1檢驗與試驗所用的量具是否經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。1是否制定不合格品（項）控制程序。2對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）能否及時通知相關部門處置。3是否對改進后的不合格品重新進行檢驗。1對收集、反饋的內(nèi)、外部質(zhì)量信息是否及時作出處置。1是否制定其他過程控制管理規(guī)定。2是否制定其他過程的特殊控制要求。3能否執(zhí)行不銹鋼產(chǎn)品特殊控制的規(guī)范。1是否密切配合監(jiān)檢機構(gòu)對產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗工作。2對產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時通知相關部門、人員處理。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日 備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。3、受審核方對“情況和問題”應予以確認. XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門生產(chǎn)、設備部審核時間、地點年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點審核記錄結(jié)論2章：管理職責3章：文件和記錄控制4章：合同控制7章：工藝控制13章：設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制16章：人員培訓、考核及其管理18章：其他過程控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責。2是否按合同編制生產(chǎn)計劃1是否按規(guī)定使用和填寫本部門相關記錄。1是否參加合同評審。1是否參加工藝紀律檢查并對存在問題督促整改。2生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙及工藝文件是否有效。1是否建立設備和檢驗與試驗裝置控制程序。2設備采購、安裝、驗收、維護、保養(yǎng)檔案資料是否齊全。3在用的特種設備是否經(jīng)法定部門檢驗合格。4是否建立檢驗與試驗設備及計量器具臺賬。5在用計量器具是否檢驗合格且在有效期內(nèi)。1能否配合公司安排的人員培訓、考核及其管理工作。1能否督促車間嚴格執(zhí)行不銹鋼產(chǎn)品制造的過程控制。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應予以確認 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門采購部審核時間、地點2014年8月6日上午、三樓會議室審核組成員審核組組長審核目的：進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點審核記錄結(jié)論4章：管理職責6章：文件和記錄控制8章：材料與零部件質(zhì)量控制17章：不合格品（項）控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責。1是否按規(guī)定做好相關記錄。1是否建立采購控制程序。2有否對分供方進行評價并建立合格供方名錄。3是否在合格供方名錄內(nèi)實施采購。4材料入庫是否經(jīng)過驗收。5材料的存放與保管是否符合規(guī)定。6材料發(fā)放是否有規(guī)定手續(xù)。1有否對采購的不合格品（項）進行有效處理。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應予以確認 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門氣瓶車間審核時間、地點年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點審核記錄結(jié)論2章 ：管理職責3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制7章：工藝質(zhì)量控制8章：焊接質(zhì)量控制受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應予以確認 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門容器車間審核時間、地點年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點審核記錄結(jié)論2章：管理職責3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制7章：工藝質(zhì)量控制8章：焊接質(zhì)量控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責。1產(chǎn)品制造用圖和工藝文件是否妥善保存。2是否按要求填寫工藝流轉(zhuǎn)卡。1是否按合同要求完成產(chǎn)品制造。1是否按規(guī)定做好材料標記移植。2制造過程中，材料及零部件表面保護是否完好。1是否按規(guī)定領取材料及零部件。2是否嚴格執(zhí)行工藝技術文件，并做好自檢工作。1焊條是否經(jīng)烘干后領用并使用焊條保溫桶。2產(chǎn)品焊接是否做到焊工持相應合格、有效項目上崗。3是否按返修工藝文件進行返修。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應予以確認 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門銷售部審核時間、地點年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進一步驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進行的相關活動及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容