遂寧市船山區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）區(qū)就業(yè)局職能介紹基本職能：1、積極開(kāi)展就業(yè)失業(yè)登記、職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)工作2、認(rèn)真做好失業(yè)保險(xiǎn)工作3、公益性崗位開(kāi)發(fā)與管理4、人力資源市場(chǎng)管理（二）區(qū)就業(yè)局2017年重點(diǎn)工作1、積極做好返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)市、區(qū)關(guān)于回引外出務(wù)工經(jīng)商人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工作文件的精神，積極開(kāi)展返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。 2、重點(diǎn)抓好高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。積極開(kāi)展離校未就業(yè)高校畢業(yè)生實(shí)名制登記工作，認(rèn)真做好高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)工作。會(huì)同川職院聯(lián)合開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)進(jìn)校園活動(dòng)，深入實(shí)施高效畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃，嚴(yán)格認(rèn)真落實(shí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作，積極開(kāi)展高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月活動(dòng)。3、積極開(kāi)展就業(yè)援助工作。一是認(rèn)真做好就業(yè)困難人員審核認(rèn)定工作，積極審核并辦理靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼。二是做好公益性崗位的開(kāi)發(fā)及管理工作。4、積極開(kāi)展培訓(xùn)工作。積極開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)品牌培訓(xùn)、青年勞動(dòng)者技能培訓(xùn)，著力抓好貧困村職業(yè)技能培訓(xùn)工作。5、積極開(kāi)展失業(yè)保險(xiǎn)工作。做好失業(yè)保險(xiǎn)待遇的審核及發(fā)放工作，為全區(qū)失業(yè)人員及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金，確保社會(huì)的穩(wěn)定；根據(jù)關(guān)于做好失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定崗位有關(guān)工作的通知（遂就發(fā)201522號(hào)）文件，積極開(kāi)展援企穩(wěn)崗工作，及時(shí)為企業(yè)分憂，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。二、部門概況遂寧市船山區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局是參照公務(wù)員辦法管理的事業(yè)單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。根據(jù)船山區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)遂寧市船山區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知（遂船編委發(fā)200435號(hào)）及遂船編辦發(fā)20138號(hào)文件精神，我單位共設(shè)置6個(gè)股室，分別為：辦公室、失業(yè)保險(xiǎn)股、就業(yè)指導(dǎo)股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)股、人力資源市場(chǎng)管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股，現(xiàn)有正式編制數(shù)17個(gè)，年初實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中：參公人員9人、事業(yè)人員6人。三、收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算管的原則，區(qū)就業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共預(yù)算支出。區(qū)就業(yè)局2017年收支總預(yù)算171.1352萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)相比增加10.4759萬(wàn)元,主要是實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（一）收入預(yù)算情況區(qū)就業(yè)局2017年收入預(yù)算總額為171.1352萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入171.1352萬(wàn)元，分別為：一般公共預(yù)算撥款收入171.1352萬(wàn)元、占100%。（二）支出預(yù)算情況區(qū)就業(yè)局2017年支出預(yù)算總額171.1352萬(wàn)元，其中：基本支出141.1352萬(wàn)元，占82.47%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占17.63%。四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明區(qū)就業(yè)局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算171.1352萬(wàn)元 ，與2016年預(yù)算數(shù)相比增加10.4759萬(wàn)元,主要是實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入171.1352萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出151.5371萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.2892萬(wàn)元，住房保障支出10.3089萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況區(qū)就業(yè)局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款171.1352萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加10.4759萬(wàn)元。主要是部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)制支出。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出151.5371萬(wàn)元，占88.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.2892萬(wàn)元，占5.42%；住房保障支出10.3089萬(wàn)元，占6.04%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行人力（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為66.8893萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)為完成全區(qū)招聘服務(wù)活動(dòng)和回引外出務(wù)工經(jīng)商人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)費(fèi)等特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為36.0736萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)人員的基本支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為17.1816萬(wàn)元，主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2017年預(yù)算為1.3926萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及工傷保險(xiǎn)等支出。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為3.7884萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)參公管理人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為2.3182萬(wàn)元，主要用于：部門事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為3.1826萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理的人員集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為10.3089萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明區(qū)就業(yè)局2017年一般公共預(yù)算基本支出141.1352萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)122.8832萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)18.252萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明區(qū)就業(yè)局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.575萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.575萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2016年持平根據(jù)區(qū)就業(yè)局2017年工作實(shí)際需要，無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，年初無(wú)預(yù)算安排（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算下降4.54%2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于局機(jī)關(guān)正常公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支接待費(fèi)。下降主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格按照公務(wù)接待審批手續(xù)及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待,根據(jù)工作計(jì)劃安排取消不必要的公務(wù)接待。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算持平區(qū)就業(yè)局單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，2017年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；2017年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明區(qū)就業(yè)局2017年“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.2萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.2萬(wàn)元。（一）會(huì)議費(fèi)較2016年預(yù)算增長(zhǎng)19%。主要原因是根據(jù)2017年工作實(shí)際需要，對(duì)局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)了適當(dāng)調(diào)整。增加了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)工作的聯(lián)席會(huì)議。（二）培訓(xùn)費(fèi)與2016年預(yù)算增長(zhǎng)400%。主要原因是：根據(jù)2017年工作安排及業(yè)務(wù)需要，增加了業(yè)務(wù)培訓(xùn)等預(yù)算因素。（三）差旅費(fèi)較2016年預(yù)算增長(zhǎng)966%。主要原因是：根據(jù)2017年工作安排，增加了為完成全區(qū)招聘服務(wù)活動(dòng)和回引外出務(wù)工經(jīng)商人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)網(wǎng)站建設(shè)的差旅費(fèi)預(yù)算。九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明區(qū)就業(yè)局2017年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年，區(qū)就業(yè)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為18.252萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加4.402萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.95%,主要原因是根據(jù)工作安排適當(dāng)增加了項(xiàng)目支出。（二）政府采購(gòu)情況2017年，區(qū)就業(yè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年底，區(qū)就業(yè)局共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2017年區(qū)就業(yè)局無(wú)20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。附：1、2017年預(yù)算公開(kāi)表表1.部門收支總表