云南省臨滄市耿馬 縣新建 2000 噸 氣調保鮮庫項目建議書 耿馬縣華僑管理區(qū) 2010 年 4 月 12 日 1 目 錄 第 一 章 總論 第 二 章 項目背景與建設的必要性 第 三 章 建設條件 第 四 章 市場分析及銷售方案 第 五 章 項目 建設方案 第 六 章 投資估算及資金籌措 第 七 章 財務評價 第 八 章 環(huán)境影響評價 第 九 章 投資估算與資金籌措 第 十 章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 第十一章 結論與建議 2 耿馬縣新建 2000 噸氣調保鮮庫項目建議書 項目名稱 : 耿馬縣新建 2000噸氣調保鮮庫項目 項目執(zhí)行單位名稱：耿馬縣華僑管理區(qū)管委會 項目性質：新建 概算投資： 800萬元 項目建設期： 2年（ 2010 年 7月 2012年 7月） 項目建設地點： 耿馬縣華僑管理區(qū) 項目建設內容： 新建 儲量為 1000 噸 的 氣調 保鮮 庫 2 座 ， （共計 2000噸氣調保鮮庫） 占地面積 16680m2，主要建設內容 包括 土建工程、設備購置安裝工程 及配套附屬建筑 。 3 第一章 總論 1.1 項目概要 1.1.1項 目單位基本情況 本項目單位云南臨滄市耿馬縣華僑管理區(qū)， 耿馬華僑管理區(qū)前身為耿馬華僑農場，創(chuàng)建于 1958年 3 月，曾先后隸屬于云南省生產建設兵團、農墾總局， 1978 年 8月接納 1892 名越南歸難僑后交由云南省人民政府僑務辦公室管理， 1988年 11月歸口移交縣人民政府領導和管理， 2009 年根據國務院關于推進華僑農場改革和發(fā)展的意見（國發(fā) 2007 6 號）和云南省人民政府關于推進全省華僑農（林）場改革和發(fā)展的實施意見（云政發(fā) 2011 13號）的要求和“體制融入地方、管理融入社會、經濟融入市場”的改革目標，華 僑農場實施全面改革， 3 月 18 日掛牌成立了耿馬華僑管理區(qū)，為縣人民政府派出的鄉(xiāng)科級機構。 管理區(qū)在縣委、縣人民政府的直接領導下和僑務部門的指導下開展工作，干部人事按干管權限納入地方統(tǒng)籌管理，經濟社會發(fā)展納入縣級發(fā)展規(guī)劃，所有經費收支接受縣級財政的指導、管理、審計和監(jiān)督，管理步入正軌，基本實現改革和發(fā)展目標。 目前，管理區(qū)轄 14個生產隊，總面積 14.29平方公里，耕地總面積 1.43 萬畝。全區(qū)總人口 3551 人，其中歸難僑 1988人，現有勞力 1421 人，離退休人員 550 人，機關管理人員 27 人。產業(yè)以甘蔗種植為主，水果 、蔬菜、養(yǎng)殖等新興產業(yè)為輔。 2009 年度 4 全區(qū)完成國民生產總值 3383.13 萬元，其中農業(yè)總產值 1929.19萬元，林業(yè)產值 420萬元，畜牧業(yè)產值 851.34萬元，加工運輸業(yè)產值 66.7萬元，人均純收入 2927.5 元。 1.1.2項目建設內容 項目名稱 :云南臨滄市耿馬縣 2000噸氣調保鮮庫 建設地點 :耿馬縣華僑管理區(qū) 建設內容及規(guī)模 :項目區(qū)建設總規(guī)模是儲量為 2000 噸氣調保鮮庫，占地面積 16680 平方米，其中：主要包括土建工程、設備購置及配套附屬建筑。 項目建設期：項目建設二年，自 2010 年 7 月 2011 年 7 月，第一期建設 1000 噸氣調保鮮庫、在 8 月投產拭運行；第二期為 2011 年8 月 2012年 7月建設 1000噸氣調保鮮庫。爭取在 2012 年 8月運行。 1.1.4項目建設方案 設備方案：本項目氣調儲藏庫關鍵設施和設備及技術方面從外國引進。 生產技術方案：每年儲藏保鮮甘蔗 1000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉一次；每年儲藏保鮮水果 1000噸，保鮮儲藏期為六個。 供電建設方案：本工程用電接在耿馬縣供電管理區(qū)中心變電所10KV線路上，全庫裝機容量取 450KW，供電系統(tǒng)選擇容量 500KVA。 1.1.5投資概算及 資金來源 本項目計劃總投資 800.0萬元，由項目建設單位自籌 。 5 1.1.6主要技術經濟指標 詳見表 1-1主要技術經濟 6 主要技術經濟指標 表 1-1 序號 指標 單位 數量 備注 1 生產規(guī)模 T/a 2000 2 總投資 萬元 800.0 2.1 建設投資 萬元 789.34 2.2 流動資金 萬元 10.66 3 項目定員 人 30 3.1 工人 人 15 3.2 工程技術人員 人 10 3.3 管理人員 人 5 4 動力消耗 4.1 電 KW 750 4.2 水 萬 M3 5 占地面積 M2 16680 6 年總成本 萬元 336.96 7 年銷售收入 萬元 400 8 年利潤總額 萬元 200.37 9 投資回收期 年 6.52 10 投資利潤率 % 31.31 1.2 建議書編制依據 耿馬縣國民經濟與社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要； 1.3 綜合評價 1.3.1綜合評價 7 (1)項目建設必要性 本項目的實施可以有效地解決華僑農場種植結構單一、產出效益低的問題，帶動華僑管理區(qū)農業(yè)產業(yè)結構調整和產業(yè)化發(fā)展方向，提高農產品的產出效 益，推動華僑管理區(qū)經濟快速增長，項目實施后，可增加基地收入 521 萬元，帶動種植戶 800 個，農工年均收入增長 6806 元?？梢栽黾拥胤截斦杖?，并可以擴大就業(yè)，解決 30多人就業(yè)。且華僑管理區(qū)將從本項目獲得較大收益和長足發(fā)展，為西部大開發(fā)和繁榮云南地方經濟做出貢獻。 (2)項目建設可行性 原料供應有保障 本項目水果種植基地主要依托耿馬縣華僑管理區(qū) ,近年來 ,華僑管理區(qū) 以 甘 蔗 循環(huán)經濟為抓手， 大力實施 好 “ 11”工程、 蔗區(qū)萬元示范村 建設、測土配方蔗地套種項目，延伸 甘蔗產業(yè)鏈 ，增加土 地產出效益 。 2009年管理區(qū) 甘蔗 種 植 面積 1.2萬 畝， 甘蔗總 產 量 79871噸，平均畝產 6.67噸， 目前已建 有 甘蔗生產“ 11”工程樣板基地 200畝 ，建立 十二隊 蔗區(qū)萬元村示范點個，甘蔗測土配方示范 地 200畝 。 產品符合市場需求，符合國家產業(yè)化政策 本項目保鮮水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在進口水果日益增多的形勢下，對本地產品需求及要求日益增加，市場對本地產品的需求在逐年增加。 本項目符合國家農業(yè)產業(yè)化結構調整的政策，為農民增收，帶 8 動地方經濟發(fā)展起到龍頭示范作用。 項目技術先進性 本項目從保鮮方案、設備選型均通過認真比選，同時項 目依托云南農業(yè)大學、云南農業(yè)科學研究院、國家食品保鮮中心，在保鮮技術、措施上都將得到保障。 項目經濟合理性 通過計算分析，本項目財務指標均超過國家對本行業(yè)財務評價參數，經濟效益良好。 環(huán)境評價 本項目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對廠區(qū)無危害。項目在建設過程中將落實各項環(huán)保措施，使環(huán)境達到國家有關標準規(guī)定的要求，因此，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。 1.3.2論證結論 1、項目符合國家、云南及臨滄市產業(yè)政策，有利于發(fā)展華僑管理區(qū)特色產業(yè)，有利于發(fā)揮產業(yè)優(yōu)勢。 2、水果通過貯藏保鮮后，可使銷售期 延長到 6個月，同時通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時錯開銷售旺季，提高附加值。 綜上所述，本 項目技術含量高、設備先進，完全具備本項目實施的大環(huán)境和小氣候。 項目符合國家產業(yè)政策，技術成熟，設備先進，經濟和社會效益顯著，項目可行。 9 第二章 項目背景及建設的必要性 2.1 項目建設背景 隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對農業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，臨滄市對農業(yè)產業(yè)結構進行了調整。省政府根據云南實際提出了促進經濟發(fā)展的資源轉化戰(zhàn)略和特色農業(yè)戰(zhàn)略，促進云南林果業(yè)成為新的經濟增長點，臨滄市“十一 五”期間，要發(fā)展 100 萬畝名、特、優(yōu)果品基地，將特色林果業(yè)培育成臨滄市一個農業(yè)支柱產業(yè)，使農業(yè)產值翻一翻。 耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯 23 21 2401， 東經 98 48 99 52間。東與臨翔區(qū)、 雙江 縣接壤，南與 滄源縣 毗鄰，北與鎮(zhèn)康、永德縣隔 南汀河 相望，西與 緬甸山 水 相連。國境線長 47.35 公里?？h城耿馬鎮(zhèn)居縣境中部，東北距 云南省會 昆明 最大橫距 112 公里，南北最大縱距 76公里，總面積 3720.33平方公里。 近幾年 ，隨著耿馬 縣農業(yè)產業(yè)化的縱深發(fā)展，果品產業(yè)已成為耿馬縣富民強縣的支柱產業(yè)，果園栽植面積迅速擴大，年產商品果量也在成倍增長， 將自然優(yōu)勢變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢。 由于 耿馬縣 貯藏保鮮、運銷等發(fā)展滯后，造成果品市場供應受季節(jié)影響，價格差異浮動較大，直接影響 耿馬縣 果品產業(yè)的發(fā)展壯大。該項目建成投產后， 可以給農民提供一個集果蔬儲藏地、加工及市場銷售一體化的交易平臺，解決農民豐產而不能豐收的賣難局面， 更重要的是通過保鮮增值 ，農民增收。 氣調貯藏保鮮方法 也是 目前世界上最先進的農產品 10 保鮮技術 。 從而促進 耿馬縣 的水果產業(yè)發(fā)展。 2.2 項目建設的必要性 本項目是在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施和 臨滄市農業(yè)產業(yè)結構 調整，做優(yōu)、做強林果業(yè)的大原則下，為耿馬縣經濟的發(fā)展和農民收入的提高而提出的，建設的必要性由以下幾方面得到體現： 2.2.1是西部大開發(fā)和云南發(fā)展特色農業(yè)的需要 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，旨在將西部的資源優(yōu)勢轉變?yōu)楫a業(yè)優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢，以此來改變西部經濟落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實現國家強盛的宏偉目標。云南水、土資源豐富，有發(fā)展林果業(yè)的天然優(yōu)勢。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，臨滄市已對調整優(yōu)化農產品產業(yè)結構，大力發(fā)展特色農業(yè)作為發(fā)展第一產業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣 “綠色產業(yè)”將快速發(fā)展，而本項目提出的瓜果保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項目建設符合本地區(qū)特色農業(yè)發(fā)展的需要。 2.2.2是縣域經濟發(fā)展、產業(yè)結構調整和職工收入提高的需要 隨著耿馬縣農業(yè)基礎設施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了農村經濟的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農民人均收入僅 2927元，農村的經濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢和城市及周邊地區(qū)對鮮食果品需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展鮮果種植，實施鮮果的產業(yè)化生產，發(fā)揮項目的示范帶頭作用，使耿馬 縣農村經濟有較大的增長，農民收入有較大的提高。 11 2.2.3是農場產業(yè)結構調整的需要 當前耿馬縣的主種作物是水稻、小麥為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當前種植作物的畝利潤一般是：水稻 320元，小麥 180元，而果蔬產品的利潤都在 2000元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其它作物的 10倍左右，為提高土地的生產潛力，發(fā)展農村經濟，調整種植業(yè)結構勢在必行。 12 第三章 建設條件 3.1 項目區(qū)概況 耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯 23 21 2401，東經 98 48 99 52間。山地面積約占 92.4%，壩區(qū)約占 7.6%。境內峰巒重疊，山川縱橫，連綿起伏的耿馬大山自北向南橫亙中部，把耿馬截為兩個不同的自然地理區(qū)，把孟定、勐簡、河外、福榮分隔于耿馬的北面。整個耿馬地勢自東向西呈梯級遞降，一般海拔在 1500 米左右，最高 3230 米，最低孟定壩南定河出境口海拔 450米，地理構造以斷裂為主，形成了孟定、勐簡凹陷帶壩區(qū)，福榮、河外、耿馬大山皺褶帶山區(qū)。耿馬地處熱帶、亞熱帶，北回歸線橫穿境內，主要受印度洋暖濕氣流和西南季風影響，氣候濕熱，降雨豐沛， 陽光充足，干濕分明，立體氣候明顯，農作物終年生長，樹木四季常青，為南亞熱帶半濕潤氣候，年均氣溫 19，年均降雨量 1045.7毫米，無霜期 317天。 耿馬華僑管理區(qū)位于耿馬縣東北方向，地處東經 99 25 38，北緯 23 32 49，距耿馬縣人民政府所在地 7 公里，東西最大跨徑 4公里，南北最大跨徑 10公里，地勢北高南低，丘陵地形，亞熱帶半濕潤氣候，年平均降雨量 1316毫米， 6月份至 10 月份為雨季，11月份至翌年 5 月份為旱季，海拔 1067.4 米至 1195.2 米。全區(qū)轄14個生產隊，國土總面積 14.29平方公里， 耕地總面積 1.43萬畝。全區(qū)總人口 3551 人， 1433 戶，其中歸僑 1988 人， 981 戶，分別來自越南、老撾、柬埔寨、印度、印尼等國家?，F有勞力 1421人，離退休人員 550人，機關管理人員 27人。土壤肥沃，熱量充足。 13 3.2 水文條件 耿馬華僑管理區(qū)屬于瀾滄江流域小黑江水系忙片河的上游，引區(qū)發(fā)源于流域西北部海拔 1770m 的高山，引區(qū)取水口位置：東經：99 26 32，北緯： 23 37 15。本區(qū)發(fā)源于瓜龍山，海拔 1305m。 降水主要集中于汛期， 5 11月約占年降水量的 80%，降水量時空分布極不均勻，屬典型 的山中地區(qū)亞熱帶氣候類型，其氣候特點是干濕季節(jié)分明。 3.3 交通運輸條件 項目區(qū)與羊耿二級公路相連，從羊耿線至管理區(qū)有二條公路相連，一條為 3公里二級油路，一條為 1.87公里彈石路面。管理區(qū)至全場 14個農業(yè)生產隊均通公里。 14 第四章 市場分析與銷售方案 4.1 市場分析 4.1.1 項目產品市場供求現狀 耿馬縣生產的甘蔗在國內外享有盛譽，每年在甘蔗的銷售旺季，大量甘蔗在短短的幾個月時間擁向東南亞市場，出現供大于求現象。 4.1.2市場前景分析 總上述，如果果品能在產地儲藏一段時間， 延長果品供應期，并積極拓展貿易渠道，努力打開國外市場。這樣，果品出口前景會更好，經濟效益也大大提高。據調查，臨滄市的果品現湖北、湖南、四川等地大量銷售，以打入市場，前景是不可估量的， 對推動 耿馬縣 農業(yè)產業(yè)化進程和加快經濟發(fā)展發(fā)揮 起到 積極促進作用。 4.2 銷售策略、方案和營銷模式 4.2.1營銷策略和營銷模式 項目產品采取營銷策略是以產品質量為紐帶，主打本區(qū)市場同時積極開拓周邊市場，以點、面結合的方式推進市場發(fā)展，做大市場份額、細分市場、研究不同消費層次的特點和需求，通過產品多樣化、包裝創(chuàng)新等推動產品銷售。營 銷管理模式是以自銷和地方代理商經銷的方式共同推進。 4.2.2營銷隊伍和營銷網絡建設 1、銷售措施 本項目產品銷售措施： (1)加強對國內、外市場研究。堅持鮮銷與貯藏相結合，完善保 15 鮮、分級、包裝和貯運設施，通過保鮮貯藏，進行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產品附加值。 (2)積極發(fā)展電子商務，將與甘蔗品質有關的環(huán)境因素、價格制成網頁，利用現代信息網絡，提高產品銷售效率。 2、營銷網絡 (1)銷售的主導方法：在互聯網上開通自己的網站，充分利用網絡宣傳自己的產品，并在互聯網上廣泛查找全國各地的批發(fā)商的聯系方式，然后通過電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯系，確定幾個在各地區(qū)較強的果品采購批發(fā)商做為管理區(qū)的長期合作伙伴。 (2)銷售網點的建立： 銷售網點考慮在臨滄市、昆明市建立，網點銷售站，季節(jié)性派入銷售人員 2 名，并根據市場變化，考慮租用保鮮庫，增派銷售人員，新開拓銷售市場等。 4.3 市場風險分析 BEP(盈虧平衡點 )=年固定成本 (年經營收入 -年可變成本 -年營業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項目盈虧平衡點為 66.67，即項目運營達到設計能力的 66.67能夠保本。 16 第五章 項目建設方案 5.1 建設任務和建設規(guī)模 5.1.1建設任務 通過本項目的建設實施，向外推出耿馬縣甘蔗，向國內市場甚至國際市場推廣，滿足廣大消費者的需求，帶動地區(qū)經濟發(fā)展，為農業(yè)產業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用。 5.1.2建筑規(guī)模： (1)新建 1000噸氣調保鮮庫 (每一個為 1000庫容共計 2 座 )，及相應輔助設施，總建筑面積 4377.86m2，其中庫體總建筑面積 21524.26m2，制冷機組房建筑面積 2 398.67m2，包裝車間 352m2，辦公室建筑面積 80m2。 (2)2000噸氣調保鮮配套設備的購置及安裝調試。 5.2 項目規(guī)劃和布局 5.2.1布置方案原則： (1)布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。 (2)人物分流，運輸通暢，裝卸方便，便于管理。 (3)滿足商檢局食品廠庫最低衛(wèi)生要求。 (4)符合建筑防火設計規(guī)范。 5.2.2總平面布置方案： 根據上述原則，依據擬建地點現狀布置保鮮庫，庫體與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進出。變配電間布置在庫區(qū)的后側，與庫體相鄰，減少管網長度，滿足消防要求，減少倒運量。公用工程布置 17 在冷庫正前言；圍墻四周栽植綠化帶，廠區(qū)前側大門直對主要干道，形成廠前綠化區(qū)，美 化環(huán)境。 總平面主要設計指標：貯藏量 1000噸保鮮庫二座，廠區(qū)占地面積 16680 米 2(111.2 米 150 米 )，其中建筑系數 11.4，綠化系數46.4，場地利用系數 42.2。 5.3 生產技術方案及工藝流程 5.3.1生產技術方案 根據目前市場需求狀況，和耿馬縣“十一五”期間發(fā)展計劃，本項目主要以貯藏甘蔗為主。 5.3.2工程方案 (1)保鮮庫建筑方案比選 保鮮庫對庫體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫門 (窗 )等密切相關。目前庫體建筑有以下三種方案。 方案一：在一般建筑物的基 礎上，在現場安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡單。 方案二：采用預制隔熱嵌板建造庫房。庫體采用輕鋼組合結構形式，圍護結構為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉角處，皆用直角形鋁制構件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時間短、簡捷、投資省、內外美觀、衛(wèi)生的特點，常用于簡易房屋的建造。 方案三：采用框架結構形式。利用建筑結構作為保鮮庫支承構 18 件，構架用經過壓力處理過的木條制作，構架內部全部用金 屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點是對建筑物要求較高、投資大，但就長遠考慮，采用框架結構形式是經濟實用的。 本項目推薦選擇 方案三，推薦理由如下： 本項目施工時間充足，完全可考慮采用長久耐用的建筑庫體。 從滿足技術要求和實用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長遠打算是經濟的。 (2)保鮮庫規(guī)模設計 保鮮庫規(guī)模方案 本項目新建保鮮庫 2000噸，分兩個保鮮庫，每個保鮮庫按 1000噸設計，各保鮮庫冷藏面積相同， 1000 噸保鮮庫庫體建筑面積1922.93m2,庫體平面尺寸 14.72 103.55m2,兩個庫體總占地面積1524.26m2，庫區(qū)總占地面積 16680米 2。（留有后續(xù)發(fā)展的余地） 保鮮庫建筑特征及面積 1000t保鮮庫采用鋼筋砼框架結構，由 10間冷藏間及穿堂組成。庫體尺寸 14.72 103.55m2,建筑面積 1922.93m2,每間保鮮庫的體積100m3,庫體平面尺寸為 10.2 14.72m2,凈高 6米，穿堂上設二層，上層安裝制冷機，平面尺寸為 103.55 3.60m2,凈高 3米。 (3)庫體設計方案 19 設計基礎數據 基本風壓 45公斤米 2； 基本雪壓 25公斤米 2； 地基承載力標準值按 fk=90千帕考慮。 建筑抗震設防烈度 6度，設計基本地震加速度值為 0.05g。 設計規(guī)范 建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準 GB50068 2001 建筑結構荷載規(guī)范 GB20009 2001 砼結構設計規(guī)范 GB50010 2002 建筑地基基礎設計規(guī)范 GB20007 2002 建筑抗震設計規(guī)范 GB50011 2002 砌體結構設計規(guī)范 GB20003 2001 結構設計概況 工程屋面采用預制空心板。 工程承重結構采用鋼筋砼框架結構形式。 按 6度抗震設防。 保溫設計說明 庫體維護結構選用 370cm 磚墻，磚墻內表面刷一層 201 高分防漏液，內側貼一層 0.5mm 的聚乙烯塑膜，再貼二層 7.5cm 厚的保溫苯板，外側一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。表面光滑、清潔、細菌不易附著。 保鮮庫庫內地面做保溫防潮處理，地面作法為 (自下而上 )：素 20 土夯實， 200毫米厚爐渣夯實， 20毫米厚 1： 2水泥砂漿墊層， 150毫米厚聚苯板， SBS 防水層， 100毫米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。 貯藏庫門為一道 門，在門框頂上的鐵軌上滑動，由滑輪聯掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。在門上設觀察窗和手洞，方便觀察和從庫內取樣檢驗。 庫體外設鋼結構金屬大棚，屋面材料為單層金屬瓦楞板，屋面下為單層金屬瓦楞板半包罩衣。保鮮庫、穿堂內沿墻板做防撞護欄。 (4)土建工程 保鮮庫采用框架結構， 2000噸保鮮庫庫體總投資 441.04萬元。 5.3.3設備選擇 電控：在保鮮庫邊設一低壓配電間，制冷設備及風機設備電源集中在一起。農一師電網已并入南疆電網，南疆電網電力充足，可隨時調用電力，因此本項目不需配置發(fā)電機作為自備電源。 電氣線路敷設：所有動力線路均為 VV型全塑銅芯電纜延電纜橋架暗敷設，所有照明線路采用 BV型塑料銅芯線穿 PVC陰燃塑料管在棚內、墻內敷設。 氣調機采用全自動微電腦控制啟動。 (5)設備購置 本項目新建保鮮庫 2000 噸，每座保鮮庫按 1000 噸計，共需建設 2座。以下按 1000噸保鮮庫說明制冷設備購置，設備購置分為制冷設備和電力系統(tǒng)兩部分，設備清單和投資見下表。 21 保鮮庫（ 1000噸 /座）主要設備一覽表 序號 設備名稱 型號或規(guī)格 單位 數量 單價（元） 總價 （萬元） 備注 一 氣調系統(tǒng) 67.1 1 調氣機組 C153-AL 臺 11 20000 33.00 2 吊頂式冷風機 55DL18.9 臺 22 9000 19.80 3 成套配件 22 4000 8.80 4 電腦電控箱 臺 11 2000 5.50 二 電氣系統(tǒng) 1 分線柜 面 1 8000 0.80 2 電纜、電線等電氣元件 67.1 總計 67.1 本項目新建 2000噸保鮮庫，購置制冷設備投資萬元， 開拓市場需冷藏保鮮車直接運輸，本項目計劃 1 輛冷藏保鮮車（ 20 噸 /輛），投資 120萬元。 5.3.4質量保障體系建設方案 （ 1）甘蔗收儲、銷售質量檢測系統(tǒng)建設 建設目的 建立紅提甘蔗收儲、銷售質量保障體系，加強入庫甘蔗質量分 22 級檢測，實現按級定價，減少在儲藏中的損失，減輕一些危險病蟲害的傳播，實現綠色甘蔗從入庫到出庫全過程控制。 建設內容 保鮮庫檢驗室負責甘蔗貯藏、銷售環(huán)節(jié)質量保證及監(jiān)督，為產品銷售和客戶服務。甘蔗從入庫至出庫銷售調運期間，由檢驗室進行抽樣檢測，確保產品質量符合標準要求，同時也對其他環(huán)節(jié)質量檢測結果進行抽測和檢查。檢測綠色食品的感官指標、理化要求和農藥殘留等內容。確保入庫產品的等級、質量和保鮮全過程監(jiān)測。檢測主要設備見下表。 檢測設備表 序號 設備名稱 數量（臺） 單價（元） 總價（萬元） 1 手持測糖儀 2 350 0.07 2 游標卡尺 6 100 0.06 3 硬度尺 8 550 0.44 4 天平 200g，感應 0.1g 6 100 0.06 5 盤秤 6 80 0.048 6 農殘速測儀 2 60000 1.2 7 其它 0.25 合計 2.128 2.128 本項目 2個保鮮庫檢測設備共計投資 2.128萬元。 （ 2）甘蔗貯藏信息網絡系統(tǒng)建設 建設目的 23 通過與保鮮庫建立網絡系統(tǒng)，加大項目對甘蔗保鮮的監(jiān)控力度，及時掌握甘蔗入庫量、庫存量、甘蔗等級和保鮮狀況等數據，便于調度。同時建立承包戶甘蔗產量預測、質量監(jiān)測、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。 依托甘蔗貯藏信息網絡系統(tǒng)建設，建立農一師紅提甘蔗銷售網站，制作網頁，定期向有影響的農產品信息網絡、農產品交易會及國際、國內產品經銷商提供供貨信息，并及時了解產品市場需求導向，根據市場信息制定營銷策 略。 建設內容 項目網絡中心計劃投資 38萬元。 主要網絡設備見下表。 主要網絡設備 序號 設備名稱 數量 （臺） 單 價 （萬元） 總 價 （萬元） 1 服務器 2 3 6.00 2 臺式計算機 6 0.8 4.80 3 筆記本電腦 2 2.5 5.00 4 在線式不間斷電源 1 0.6 0.60 5 網絡系統(tǒng)軟件 1 5 5.00 6 CISCO路由器 1 2.4 2.40 7 CISCO交換機 1 1.8 1.80 24 8 掃描儀 1 0.4 0.40 9 投影儀 1 0.5 0.50 10 彩色噴墨打印機 1 0.4 0.40 11 激光打印機 1 0.3 0.30 12 網絡布線 2 2.00 13 網絡維護運行費 2 2.00 14 軟件開發(fā)編制費 4 4.00 15 其他 2.8 2.80 合計 38.00 5.4 項目建設標準和具體建設內容 5.4.1建設標準 本項目所建水果保鮮庫、保鮮工藝、生產設備先進，產品一流。在項目建設過程中，從工程設計、設備選型、土建施工、設備安裝都應采用先進工藝水平，嚴格執(zhí) 行國家有關建設程序要求及規(guī)范。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制、招投標制、項目法人制及運作合同制。 5.4.2具體建設內容 5.4.2.1 土建工程建設 庫體土建建設：本項目計劃在耿馬縣管理區(qū)林果業(yè)開發(fā)有限管理區(qū)種植基地建設庫容為 2000噸的保鮮庫。庫體總建筑面積為 ：2 1922.93m2， 庫房整體呈矩形，預冷間建設包含在內。 包裝車間建設，包裝整理車間是甘蔗收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設計 352m2的包裝車間。 25 機房建設：機房是安放氣調機組的場所，計劃每個冷庫配套398.67m2共計 797.34m2的制 冷機組機房。 辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設。 5.4.2.2 設備購置 本項目所需設備全為新購置，主要購置設備包括制冷機組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風機、電腦電控箱、冷風幕及各種制冷配件等。詳設備清單表。 (3)庫體周圍綠化 為創(chuàng)造一個良好的工作和生態(tài)環(huán)境，設計在庫體周圍進行綠化，主要以植樹為主。 5.4.2.3 其它 給排水工程 本項目生產不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。本項目衛(wèi)生清掃用水由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內新建 DN80的供水管線與水井相連。 保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水， 廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。 供電工程 a、電源 項目區(qū)現有電源由耿馬縣電力管理區(qū)的供電網統(tǒng)一供應，電源引自市政 10KV公用線路，通過埋地電纜直接引入變配電室。本項目用電高峰為秋冬季，與農場用電無沖突，供電能力有保證。 26 b、用電負荷、負荷等級及供電參數 用電負荷：一座保鮮庫 (1000 噸 )用電負荷設備總裝機容量約為138kw。根據負荷計算，選擇 2臺 200KVA變壓器。 27 第六章 投資估算與資金籌措 6.1 投資估算依據 以輕工總會 1996 年編發(fā)冷藏保鮮庫建設項目投資估算編制規(guī)程作為本項目估算依據。 臨滄市地區(qū)已完類似工程有關資料 全統(tǒng)安裝工程預算定額：臨滄市單位估價表。 建設方案所提有關工程量、參照類似工程預決算資料按臨滄市現行價類的計算。 設備采購：以推薦設備廠家報價為準，運雜費按設備價 10計取。 其他工程費用按“編制辦法”有關規(guī)定計算 前期工程費按工程費 1計取。 建設單位管理費按工程費 1計取 o 工程勘察設計費：根據 2002年 1月國家計委建設部頒發(fā)的工程勘察設計收費標 準，按工程費用 3.50計。 工程監(jiān)理費、招投標代理費按省有關規(guī)定執(zhí)行。 聯合試車費：估算 10萬元。 生產職工培訓費：估算 10萬元。 基本預備費按第一、二部分費用 5計算 28 6.2 投資估算 6.2.1建設投資 建設投資 789.34 萬元，其中建筑工程費 536.84 萬元，設備購置費 193.55萬元，其它工程費 51.88 萬元，基本預備費 7.07萬元。（詳見表 6-1） 建設投資構成分析表 表 6-1 建設內容 投資額 (萬元 ) 所占比例 (%) 建筑工程費 536.84 68.01 設備費 193.55 21.22 其它工程費 51.88 6.58 基本預備費 7.07 0.89 建設期利息 合計 789.34 100.00 6.2.2流動資金 項目流動資金估算采用分項估算方法，所需流動資金為 10.66萬元。 6.2.3項目總投資 項目總投資 =建設投資 +流動資金 =789.34+10.66=800.0 萬元。 6.3 資金來源與資金籌措 本項目共需籌措資金 800.0萬元，其中建設投資 789.34 萬元，流動資金 10.66萬元 . 所有資金由項目業(yè)主自籌。 29 6.4 資金使用與管理 按照國家基 本建設項目資金使用要求，實行嚴格的資金使用審批管理制度，建設專戶管理、?？顚Ｓ谩?本項目建設期 2年， 建設投資 在 2年內全部完成。 30 表 6-1 建設投資估算表 人民幣單位 ： 萬元 序號 工程或 費用名稱 建筑 工程費 設備 購置費 安裝 工程費 其他 費用 合 計 比 例(%) 1 工程費用 536.84 193.55 730.39 92.53 1.1 主體工程 453.5 193.55 647.05 81.97 1.2 輔助工程 36.94 36.94 4.69 1.3 公用工程 29.2 29.2 3.69 1.4 服務性工程 17.2 17.2 2.18 2 工程建設其他費用 51.88 51.88 6.58 3 預備費 7.07 7.07 0.89 4 建設投資合計 543.91 193.55 51.88 789.34 100 比例 (%) 68.90 24.52 6.58 100 31 第七章 財務評價 7.1 財務評價依據 根據國家現行財稅制度和價格體系，從財務角度分析、計算本工程項目的財務效益、費用和評價指標，考察項目的獲利能力，據以判別項目財務可行性。其計算方法及制表格式按照國家發(fā)改委頒發(fā)的建設項目方法與參數（第三版）和輕工總會編制的建設項目經濟評價方法輕工行業(yè)實施細則。 7.1.1項目計算期 項目經濟壽命期 10 年，建設期為 2 年，整個計算期為 12 年，項目第 2年達到設計生產能力的 30，第 3年達到 70，以后達到100。 7.1.2稅收政策 (1)城市維護建設稅 7：年交 納 4.2 萬元。 (2)教育費附加 3：年交納 1.2萬元。 (3)企業(yè)所得稅：按 25的稅率征收，項目正常年交納 114.8萬元。 7.1.3項目基準收益率 項目基準收益率按 8計取。 7.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算 7.2.1銷售收入 (1)本項目甘蔗反季節(jié)銷售價格按 2元公斤計算，則保鮮、銷售甘蔗 0.2 萬噸，年收益 400 萬元?？紤]到第一年為試運行，庫容 32 貯藏按 80計，為 320萬元。 7.2.2銷售稅金 果品批發(fā)市場銷售稅金及附加有：營業(yè)稅 稅率 5，城建維護費和教育費附加分別為營業(yè)稅的 7、 3。本項目 正常年應繳稅費66萬元。 7.2.3附加估算 (1)原材料燃料動力費 原材料：保存甘蔗 2000噸，項目進庫鮮甘蔗按 1元公斤計算。 燃料動力費：保鮮庫滿負荷運轉按 4 個月計，共計用電 146800千瓦時，工業(yè)用電電費 0.65元千瓦時。其它：煤、水合計 0.4萬元。 以上二項合計，項目正常年原材料、燃料動力費 211.11 萬元。 (2)工資及福利費 本項目固定定員 30 人，人均年收入按 1.2萬元計，季節(jié)工根據工作需要 2個月計算，需 15人次，人均按 500元月計，福利費按工資的 14計，則項目正常年工資及福利費為 42.54萬元。 (3)折舊費、無形及遞延資產攤銷費 本項目不計無形及遞延資產攤銷費，固定資產全部計折舊。項目固定資產按平均年限法計算折舊，綜合折舊年限 30年，不計殘值，年折舊費 39.47萬元。 (4)維修費 項目維修費按固定資產折舊費的 30計提，則正常年維修費為11.84萬元。 33 (5)其它費用 主要包括企業(yè)管理費用、銷售費用、差旅費等，按經營收入的 8計取，則正常年其它費用為 32萬元。 7. 3 總成本及經營成本估算 7.3.1 總成本估算 項目正常年總成本費用 336.96萬元，經營成本 297.49 萬 元。 7.4 財務效益分析 7.4.1盈利能力分析 盈利能力分析，其中： (1)項目所得稅稅率按國家有關規(guī)定為25 .(2)可分配利潤中提取 10的盈余公積金 . 項目正常年年利潤總額為 279.26 萬元，所得稅稅額為 92.4 萬元，可分配利潤為 159.04萬元。 7.4.1效益指標計算 (1)現金流量分析 通過項目全部投資現金流量表的計算，項目稅后各項指標：財務內部收益率 21.04，投資回收期 6.52 年，財務凈現值(I=8 )3070.37萬元 (2) 抗風險分析 BEP(盈虧平衡點 )=年固定成本 (年經營 收入 -年可變成本 -年營業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項目盈虧平衡點為 66.67，即項目運營達到設計能力的 66.67能夠保本。 34 (3)財務評價結論 通過對該項目的財務分析可知：稅后財務內部收益率 20.41，投資回收期 6.36年，財務凈現值 (I=8 )3070.37萬元，項目的盈利能力、抗風險能力強，經濟效益較好，實施本項目在經濟上合理，項目可行。 35 第八章 環(huán)境影響評價 8.1 環(huán)境影響 本項目建設地點位于耿馬縣境 內。園區(qū)綠化狀況好，且無大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受 污染?？偟膩碚f，擬建地點的環(huán)境質量現狀良好。在建設過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關標準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。 8.2 環(huán)境保護與治理措施 在項目生產過程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。項目運營過程中，庫體產生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量 7米 3天，廢水水質除含有少量的懸浮物雜質外，無毒、無害，設計中廢水不作處理，可以直接排入庫區(qū)排水系統(tǒng)。項目廢渣來自腐爛水果，數量較少，可運到林帶中漚肥或直接運往有關部門指定的垃圾場。 本項目采用 F22 氟利昂制冷，無毒、無味，不 會對周圍環(huán)境造成污染。 本項目的主機設備，自動化程度高，防護能力強，噪音低。生產過程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業(yè)噪音振動安全衛(wèi)生標準。本項目為水果保鮮生產企業(yè)，對環(huán)境衛(wèi)生條件有一定要求，廠內進行綠化，種植林帶，喬灌草結合，形成良好的綠化網絡。 8.3 評價與審批 根據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，耿馬縣新建 2000噸氣調保鮮庫 36 嚴格按照環(huán)境保護法，項目單位現正在對新建項目做環(huán)評審批。 37 第九章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 9.1 農業(yè)產業(yè)化經營 9.1.1 項目單位與農戶利益聯結機制 耿馬縣 2000噸氣調保鮮庫經營采取靈活多樣的形式 ，在以提高經濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯營、公司 +農戶 +基地等方式，最大程度地發(fā)揮經營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經濟效益和社會效益。 9.1.2輻射帶動基地 通過本項目實施，直接帶動基地面積 2 萬畝，間接帶動基地面積 4萬畝。還可覆蓋到耿馬縣 40萬畝林果面積。 9.1.3輻射帶動農戶 通過本項目實施，直接帶動 200戶農民，間接帶動 1000戶農民。 9.2 農民增收、農業(yè)增效評價 通過本項目實施，可使耿馬縣種植 6 萬畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動耿馬縣果品產，貯、銷產業(yè)化一體化的發(fā)展，提高產品市場競爭力和應變力，還可推動當地農村經濟快速發(fā)展和果農收入，每年還可向農戶收購 4000 噸的優(yōu)質果品，向市場提供鮮果，可使耿馬縣 15 萬畝林果種植戶直接獲得較高的收入，農民人均收入可提高 125元。 9.3 其它影響評價 可以調動農民農業(yè)生產積極性，提高農業(yè)綜合生產能力；帶動當地經濟發(fā)展，增加財政收入；改善農村生產生活條件，建設環(huán)境 38 優(yōu)美農村；密切黨群干群關系，鞏固執(zhí)政基礎等。 39 第十章 項目組織與管理 10.1 組織機構與職能劃分 采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調整不合理的人員結構，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產正常運行，提高企業(yè)經濟效益。為此，實行權責對等原則；命令統(tǒng)一原則。 10.1.1 組織機構 項目由項目業(yè)主實行管理企業(yè)化管理，下設經理辦、財務部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設主管領導 1人。 1、 經理辦：協(xié)助經理工作。負責經理安排的有關生產管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調工作。 2、 財務部：負責生產計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務 報表的匯總，產品成本管理，資金調配及資金運轉情況的協(xié)調。 3、 保鮮部：負責農副產品儲藏保鮮工作。 4、 采購部：負責保鮮產品的采購，入庫前的質量檢測，疆內外果蔬的調運。 5、 銷售部：負責在城市各大農貿市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網點。 2000 噸氣調保鮮庫內部設經理、副經理各 1 人，會計出納各 1人，由經理負責管理區(qū)全面工作。 計劃培訓化驗人員和收購品質檢測人員各 15名，通過培訓使他們能夠掌握果蔬理論分析的基本步驟及方法，果蔬貯藏要求成熟度 40 的確定，采前處理、采收方式、包裝方法以及采后預冷、貯藏方法等技 術。培訓地點在云南制冷協(xié)會。 10.1.2 勞動定員 根據經營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進